仓库管理员工作岗位职责精选。
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仓库管理员工作岗位职责(篇1)
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仓管员职责
职能：负责酒店物资的管理，做好物资进出的发放和登记工作仓库，做好月末库存商品的盘点工作，确保管理物资的数量和质量。
1.负责物料入库，按规定严格控制数量、质量和价格。 2. 负责从仓库发货。物料领料单必须由部门负责人签字。严格控制配送范围和数量。如有超额，及时报告核实。
3.严禁违规散发酒店资料，更不得擅自借用。一经发现，将予以重罚。
4.负责物资进出境日记账的登记收发、收存工作，做到账目一致，随时接受检查。
5.经常检查常用材料，根据周转率及时采购。 注意食材的保质期，注意食品卫生，减少积压，避免浪费。
6.验收后，必须按类别，根据货物的数量和性质，将材料整齐放置在固定位置，并在货架上粘贴标明货物名称的标签，正确签发，并小心保留它。通道方便收发、检验、盘点和盘点。
7.负责跟踪调查部门收到的低值易耗品的使用情况。重新购买时，应回收旧物品，以旧换新，确保每件消耗品的使用达到正常使用年限。
8.负责核实洗涤剂、洗衣粉等清洁用品的日常使用情况。
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使用情况，同时跟踪使用和消耗。
9.负责生鲜、蔬菜、餐食的检验监管，严把质量、数量检验关。对于不够用的材料，除了实际重量检验外，还需要货源补足。
10.进出仓库的商品和物资必须先进先出，后进后出，防止商品变质、霉变，尽量减少损失，严格审核仓库的进出使用手续是否齐全或者不，对于那些程序不完整的人，他们都会被拒绝。
11.库房应保持通风干燥。 应经常检查并擦干，以防虫鼠叮咬、霉变、变质。
12.每日汇总账单，严格执行出入库手续，按时登记子账，定期盘点，按时填报，确保账目一致、账目清晰、年末及时结算这个月。月末盘点应上报财务部。
13.严格执行仓库安全制度。 仓库内严禁吸烟。下班前后，对仓库的门窗、电源、消防设备、货栈等进行安全检查，及时处理隐患，确保物资和仓库安全.
14.严格执行酒店规章制度和工作纪律，按时上下班，工作不退班，做好仓库的清洁卫生工作。
物资储存及补偿制度
1．综合仓库内的所有物品（已安装、配备到营业场所的固定资产和低值易耗品除外）由保管人负责管理。 保管人负责保管物品。
2.物品到货时，保管人应按规定严格控制数量、质量和价格
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格关。物品应按种类和要求合理存放，便于分发。 3、收货须知：
(1)当收货数量与供应商提供的交货单上的数量不同时，应要求供应商及时补齐。并将客户与供应商联系起来。
（2）当货物的质量和价格与上批货物不同时，保管人应在仓单上注明货物的质量和价格，并报送财务经理，由财务经理控制 要求供应商在付款时降低价格或退货。
4.物料出库领取：物料申请须经部门经理、部门负责人或部门负责人指定的领班签字。使用量超过正常范围和数量的，应及时上报核对后方可发放。 发货时仔细核对品种和数量，不要误发。
5.保管人应在出入库日记帐中登记项目，按时上交入库、领料、直拨和收款、付款、入库、盘点等报表，并在财务上核对，确保准确反映收存资料，做到账实相符，随时可查。 在每个月的最后一天盘点一下，找出缺货的原因。托管人不工作的，损失由托管人承担。补偿基于物品的原价。
6.保管人应经常检查常用材料，并根据周转率及时采购。 商品应按照先进先出的原则发货。饲养员应及时了解所控制物品的质量，注意食材的保质期，注意食品卫生，减少积压，避免浪费。
7。严禁托管人违规分发资料，更禁止擅自借用。一经发现，将予以重罚。
8.对物品的管理要做到三防。 防霉、防虫、防鼠。库房应保持通风干燥。
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干燥。
仓库卫生安全制度
1．仓库要严格执行安全制度。 仓库内严禁吸烟。下班前后，对仓库的门窗、电源、消防设备、货栈等进行安全检查，及时处理隐患，确保物资和仓库安全.
2.严格执行酒店规章制度和工作纪律，准时上下班，不得擅自离开办公室，做好仓库的清洁卫生工作。
3.因保管人失职，发生火灾，造成财产、物资损失的，保管人原则上应按购买价款赔偿货物损失。 损失较大的，由财务部负责人视情况报公司处理。
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财务管理制度及工作职责
为加强财务管理适应为适应激烈的市场竞争的要求，为提高企业效益，使企业再上新台阶，根据有关会计法规和公司实际情况，特制定如下制度： 一、总则
1.公司全体员工必须遵守公司法律法规，从整体利益出发，相互配合。 2、公司各个运营部门必须相互联系，各司其职。 3、必须负责货币账户、账户、货物，手续齐全。 4、每笔业务都要签字，“签字”就是克制。 2.物资采购系统
1.物料库存既保证了生产需要，又没有积压，采购成本小。 2、仓库每次进货都要先向采购部申请。
3.采购部根据申请下单（三份），送财务部审核，经理审批后联系客户采购。 4、采购??部门要保证材料及时、质量、数量、价格到位，并能取得增值税发票。 5、物料进公司后，仓库要及时清点数量。质量管理部门验收质量后，仓库填写仓单并发送给财务部门签字，仓库管理人员及时登记。
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6.供应商必须提供付款申请、发票和公司订单，经财务部门审核和经理批准后，方可付款。 3. 现金管理系统
1.现金管理必须遵循货币账户与货币票据分开管理、票据入账、出纳入账的原则。 2.每张现金收据必须由会计师开票，由收银员兑现，并在票面上签名并盖上“现金收据”印章。
3.现金收据必须设置成三张，一张供会计、出纳、处理员和客户检查。
4.收银员必须确保现金安全，防止丢失和被盗。
5.出纳必须根据经理签字、会计师审计、经理批准的凭证付款。
6.收银员必须立即登记现金日记账，核对收支余额并与实际手头现金相符，并进行日常结算。
7.收银员不得擅自向员工借钱。贷款须经总经理批准并签字，不得超过规定额度。
8.月底，会计师和出纳会检查现金余额和银行存款余额，确保账目与实际账目一致。 四、成本控制体系
1．全体员工要有强烈的成本意识，不断提高技术水平，节约能源，提高效率，保证质量。
2.会计人员应会同其他部门制定每个产品的年度成本计划、材料消耗定额和费用标准。
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3.物资入库人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部和供应商。
4.材料入库时，保管人应当及时填写验收单。验收单须经质检员和保管人同时签字，一式三份送财务、采购部核对。
5.领料单三份，财务部、收货部、仓库各一份。
6.仓管员必须立即登记物料的量化账户，并在月末核对实物物料与账户是否一致。
7.财务部门要对原材料数量建立二级账户控制，对维修件零星物资数量进行二级账户控制。维修件零星物资仓库可派代表代表 月末账必须与仓库账对账。
8.各部门按配额使用材料。如果超出配额，必须查明原因。是主观因素，责任人必须承担； 这是一个客观因素，由总经理批准调整配额。
现金管理系统
I．为加强对现金的管理和监督，确保现金安全和出纳人员遵守规定，特制定本文件。系统。
第二，为了保证公司的正常生产和工作，需要保持适量的现货库存。 3.现金的使用应保证以下项目能及时支付：
1.公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医疗费等劳动报酬。 2、员工差旅费、学习费、客户商务招待费。
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3.燃料、收费、桥梁和司机收费。 4. 员工意外事故、生活困难和突发事件以及临时贷款。
5.设备的小保养、所需的备件和其他硬件材料的人工成本。 6、公司负责人安排的其他小额费用。
第四，除保证上述费用外，多余的现金必须及时存入银行。
5.公司现金必须存放在财务室的保险箱内。 工资单的现金袋应在同一天支付，避免在保险箱中过夜。 6、不得以收支支，收支必须分开。 7、不得代其他单位收付现金。 8、不得将公司账户借给他人使用。
9.不得以不符合会计制度的白条或凭证代替手头现金。 10、不得私设小钱柜。不要长期存钱，脱离账户监管。
十一。收银员应认真登记现金日记账和银行存款日记账，一份一份，依次按日、月结算，每天结账。帐户和付款应在月底与会计师核对。
十二、财务人员应定期或不定期对收银员的现金进行核对、清点。 若出现多头或空头付款，应及时查明原因并处理。
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物业检查系统
为加强对公司财产的管理，确保公司财产安全，根据有关会计规定，特制定如下制度：
1．公司每年都要对材料、低值易耗品、包装、固定资产等进行全面盘点。次。
二、仓库保管人必须做好盘点前的准备工作，对物资、低值易耗品、包装账簿进行登记和结余，做好清点、清点、清点工作。材料，分类。 3、在办公室工作人员的带领下，在财务人员和物资保管人员的参与下，对财物、物资进行一一登记，并与账簿核对。发现财产损益的，应当及时向公司领导、总经理报告，经批准后办理相应会计处理。
第四，材料、包装、低值易耗品的库存损失造成的库存损失，应根据不同的原因进行处理。是人的管理因素，责任人有责任。赔偿，如果是自然损失，完善审批程序。 5、固定资产必须由财政部门指定专人管理，负责固定资产的购置、使用、闲置和报废的管理和登记。
6.由办公室牵头，会计和用户部门参与，每年进行一次全面盘点，对报废和未使用物品进行处理。 填写库存中报废、损坏的固定资产
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《固定资产报废表》，
p> p>并注明原因，办理相关审批手续，经公司领导批准后进行会计核算。票据管理制度
为加强会计工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：
1．支票由收银员专门保管。 领取支票的人需填写支票审批表，由总经理审批，财务总监核证，供出纳使用。 .
2.原则上不允许开具空白抬头或金额的支票。确有必要的，经总经理、财务总监批准，并在支票上填写最高金额，收款人员负责收回相关报销凭证，财务人员负责检查是否准确。
三、建立支票簿用于核对收据，按顺序登记收款人、收票日期和收票日期取消等。 4. 已取消的支票与支票存根放在一起，加盖“取消”印章妥善保管。
V.发票由负责会计师保管和核对，建立发票收据登记簿，定期核对空白和已收发票。
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六。仓库验收单和收据每个月都要定期核对，然后交给会计部门录入，装订保管。
7.出纳登记现金日记账和银行存款日记账后，将出纳的支出单据入账，并经会计师核对。会计主管岗位责任制
1．根据会计法和公司实际情况，负责公司的全面会计工作，对老板直接负责。
2.参与制定公司会计制度和财务管理制度，制定公司收支计划，并认真贯彻落实。
三、负责审核票据的合法性、合理性和正确性，填写凭证和登记账簿。
四、负责填写账务汇总表，并相应登记总账，并核对与各明细账的一致性。 5、负责编制会计报表，保证会计报表的一致性，检查预算和财务收支计划的执行情况。
6.负责并参与财产清点工作，定期或不定期检查仓库，核对账是否一致，财务部门的财产账与仓库账是否一致，以便帐户匹配并且帐户匹配。
7.监督和监督出纳工作和其他会计工作，协调会计内部工作。 8、办理与金融、工商有关的税收计算、申报、缴费工作和财务事务。
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9.负责会计档案的绑定和保管。 出纳岗位责任制
公司出纳在总经理的直接领导下工作，对他们负责。其职责如下： 1.做好货币资金的收付结工作，圆满完成出纳任务。 2、负责保管库存现金和有价证券，严格按照《现金管理条例》的规定使用现金。
三、负责管理银行存款等货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理划转结算业务
< p>。四、设置现金日记账，按照经济业务交割顺序，逐日登记入账，实现日结和月结，账户一致，没有使用白皮书。进馆后，不得留存账外资金。当您发现账户不匹配时，您应该找出原因
。
5.设置银行存款日记账，按经济业务发生的先后顺序逐日登记入账，做好月结清账，掌握存款情况，杜绝空头支票的发生，对账月底在银行的账户一一对应。如有不符，需查明是否有未收项目，并编制余额调节表。 6.
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认真审核原始收付收据，如实办理收付业务，并负责在银行处理电费，
p>电话费、税金、汇票等结算服务。上述三个扣缴账户的存款应按月核对，如发现多空存款，应予以处理及时和正确的方式。
7.按规定妥善保管和使用有关印章，确保货币资金安全。
八、加强空白支票管理，凡领取空白支票者须经领导批准，并完成领取及注销登记手续，若支票无效，应被盖章作废。支票或发票如遗失，应立即报告领队，并按银行规定负责挂失。如未及时报告，后果自负。
9.所有收支凭证必须经总经理审核签字后方可交由会计师核算。 10、积极做好领导交办的其他收银工作。
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仓库管理员工作岗位职责(篇2)
一、工作内容及职责
A、负责管理仓库存放商品(包括商品进仓和出仓)，对仓库内商品的数量、质量以及产品是不完整负责。商品进仓和出仓要准确无误，并按相关的工作流程对所进出产品的及时核对与复查。
B、对所管系列产品必须建立手工帐本，每次进仓或出仓都要及时记录，且保证数据绝对正确，并做到帐目随时与所管实物进行核对无异。
C、对进、出仓商品实行质量检查，严禁接受有损坏商品。
D、商品进仓要做好收货情况报告记录(商品应分堆放整齐，杜绝不安全因素，标识清楚)，并对工作中有特别问题的作重点记录，同时向主管反映申报。
E、对厂方欠件产品要逐一登记记录。检查确认所欠部件的型号、数量，并上报上级部门及时跟进，以缩短回补时间和欠件商品存仓数量。
F、对商品实行先进先出规则，减少旧货商品存仓数量。
G、仓管员有管理搬运工人工作的责任和权力。发现有不正确的操作行为，要及时制止、纠正后才可继续工作，避免对公司造成不必要的损失。
H、配合搬运工人(验货、整理、摆放商品……以及其它部门)做好各项工作，以便及时完成当日的工作计划与目标。
I、仓管员有审查单据的责任。发现单据有错漏时要及时反映，直到接收到正确的单据后，才能执行工作。否则有权停止工作并申报仓库主管。
J、工作中尽职尽责，发现有破坏商品(包括外包装)现象要及时制止，并报告上级主管处理，坚持公司规章制度及原则，保护仓库一切物品。
K、对库内商品要做好日常维护工作。对烂包商品要及时处理，及时包好，杜绝存仓商品有烂包现象，避免因烂包造成质量问题。
L、每日清洁清扫库内地面卫生以及商品包装上的卫生。做好防火、防盗窃、防破坏工作。
M、关心、爱护搬运工人注意安全操作，避免事故发生。
N、服从上级领导的工作安排(如遇工作忙，要加班或延长工作时间，仓管人员要无条件服从主管安排)，积极配合仓库主管和搬运工人完成各项工作任务。
O、做到物、帐、卡相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
P、立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉
Q、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司。
二、仓管制度
1)库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。
2)保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。
3)所有货物依据销售部门或合同号合理存放。
4)任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。
5)保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份)和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。
6)接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。
7)出库返回单，应由销售内勤保管(需方签字)。
8)对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。
9)库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。
10)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元
三、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资。质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
四、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
五、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
仓库管理员工作岗位职责(篇3)
仓管员职责
职责：负责酒店物资的管理，做好物资出入库的发放和登记工作，做好仓库管理工作。月末盘点存货，确保在管物资数量保质。
, 负责物料入库，按规定严格控制数量、质量和价格。 1、负责出库物料的出库，收货单必须有部门负责人签字。严格控制配送的范围和数量 2、如有超额，及时报告核实。
，严禁违规散发酒店资料，更不得擅自借用。如果被发现，他们将受到严厉的惩罚。
、负责出入库物料的登记，按时出入库， 4 准确反映物料的入库和入库，财务核销，直拨以及收付款库存报告，
做到账目一致，随时接受检查。
，经常检查常用材料，根据周转率及时采购。注意事项5 食品原料，注意保质期，注意食品卫生，减少积压，避免浪费。
，验收后，材料必须按类别，根据物品的数量和性质排列整齐，并在货架上粘贴标明货物名称的标签。 >
该通道预留用于收发、检验、盘点和盘点。
、负责跟踪调查部门收到的低值易耗品的使用情况。 7如果想及时改进，下次回购的时候一定有使用不当或者使用不当的情况。
p>
保证每件消耗品都使用到正常使用年限。实现以旧换新，回收旧物，
，接收洗涤剂、洗衣粉等清洁用品，负责核实日常使用情况，同时跟踪消耗情况。
、负责生鲜、蔬菜、餐食的检验和监管，严格把控检验验收的质量和数量，对材料不够的，除实重检验外，也需要补充供给。
，进出仓库的商品和物资必须先进先出，后进后出，防止10
变质和霉变损坏，尽量减少浪费，严格审核储存和使用手续是否齐全，手续不齐全的一律拒收。
库房应保持通风干燥。必须经常检查和干燥，以防虫鼠叮咬、霉变和变质。
、每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记子账，12期盘点，按时填报，做到账目一致，账目清晰，月末及时结算
p>
月末盘点存货上报财务部。
，严格执行仓库安全制度。仓库内严禁吸烟。下班前后对13个仓库的门窗、电源、消防设备、货栈等进行安全检查，发现隐患及时处理，确保材料和仓库的安全。
，严格执行酒店规章制度和工作纪律，准时上下班，14:00不下班，做好仓库的清洁卫生工作.
物资入库、补偿制度
一般仓库内的所有物品（已安装到营业场所的固定资产和低值易耗品除外）均由保管人管理.保管人应负责保管物品。
货物到达时，保管人应按规定严格控制数量、质量和价格。物品应按种类和要求合理存放，便于分发。
、收货说明： 3）当收到的数量与供应商提供的交货单的数量有差异时，应按要求提供1（
，发出商品入库单，将客户与供应商联系起来。
) 收货时，当货物的质量和价格与上一批货物不同时，保管人应放2（
收据上应注明物品的质量和价格，并报告给财务经理，财务经理在付款时要求供应商降低价格或退回物品
p>
、物料出库收集：物料收集清单必须由部门经理、部门负责人或4人指定的领班签字
部门负责人，严格控制配送范围和数量，部门收如
如果有准超出正常范围的，应当及时报告核实，方可签发。发货时请仔细核对
发货的品种数量和数量，不能有错发货。
、保管人应按时出入账、出入库、上交入库、5物料拣选、直接下单及按时收付款盘点报告，并核对财务，准确反映收货和交付材料
节省工作，保持账目一致，并随时接受检查。每个月最后一天的物品库存
保管人不能正常工作，损失由检查站承担，发现不足应查明原因，由保管人承担责任。
赔偿为根据商品的原价。
保管人应经常检查常用材料，并根据周转率及时采购。物品应为 6. 食品保管人应及时了解所控制物品的质量，并按照先进先出的原则交付货物。
注意各类物料的保质期和食品卫生，减少积压，避免浪费。
、严禁托管人违规分发资料，更不得擅自借用。一经发现，将处以7项重罚。
，物品的管理要做到三防。防霉、防虫、防鼠。库房应保持通风干燥。
仓库卫生安全制度
下班前后仓库内严禁吸烟，仓库要严格执行安全制度。 , 1.对仓库的门窗、电源、消防设备、货栈等进行安全检查，发现隐患及时处理，确保物资和仓库安全。
、严格执行酒店规章制度和工作纪律，准时通勤下班，2工作时不擅离办公室，做好酒店清洁卫生工作仓库。
、因保管人失职，发生火灾，造成财物损失，财产3
仓库管理员工作岗位职责(篇4)
仓管员岗位职责
仓管员岗位职责
简介：岗位职责 仓管员岗位职责
【第1部分：公司仓库仓储岗位职责】
1.爱护公司财产，忠于职守，服从仓库主管的安排，有高度的责任感。
2.在仓库主管的领导下，负责原材料、半成品、成品、不合格品、退料的验收、入库、出库、入库等工作。
3.库存交付实行先进先出的原则。
4.配合生产车间、质检、供销部、内部调动，及时办理成品、半成品、原辅材料。
5.配合质检及供销部及时处理不良品退回仓库。
6.配合质检、物流及时处理成品和半成品。
7.配合质检、车间统计员、取料员及时办理集中取料、退回原材料。
仓库管理员的职责
8.进出仓库前，必须通过质检部门的检验并签字确认。合格的原材料一律不准入库，半成品、成品经质检不合格的，不准出库。 出入库时，如手续不全，不办理出入库手续。不良品退回入库前，须经供销部、质检部签字确认后，方可办理入库手续。当发现入库数量与对方交付数量不符时，应通知对方并由对方签字确认，然后按实际入库数量验收。
9.负责原材料、半成品、成品、不合格品、退料的及时填写和出库单据，并根据上述出入库单证及时登记相关账户和卡片，确保确保账卡一致，每天及时将相关库存明细以电子文件方式发送至生物技术部、质检部、供销部、财务部。
10.负责保管仓库的所有原始出入库，及时交付相关部门文件，确保库存可追溯。
11.每月进行一次盘点，配合领导进行不定期盘点或样品盘点，确保账目一致。
12.负责库存分区管理的实施。成品、半成品、不合格品、原辅材料应标识清楚，分区清晰，标签规范合理。 严禁库存混放。
仓库管理员工作职责
13.每天打扫仓库，整理、堆放货物，保持仓库清洁卫生。
14.对仓库的安全负责。每天下班前，必须关闭水电开关，检查消防设施是否正常到位，检查门窗是否锁好，是否存在安全隐患。出现问题应及时向仓库主管报告。
15.因工作调动等原因调离岗位的，应当按规定编制交接清单，办理交接手续。
16.完成领导交办的其他事项。
[第2部分：仓库管理员的职责]
1.在项目经理的带领下，做好现场仓库管理和服务工作。
2.负责在项目建设过程中全面贯彻执行公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，及时解决、处理和反馈仓库管理过程中出现的问题。确保工程材料、施工工具等材料妥善保管。
3.严格入库验收程序，认真检查产品、成品、半成品、原材料的质量、数量、品种、规格、颜色，不符合要求的不予验收。存货。
仓库管理员的职责
4.认真办理入库、入库、台账登记手续，收集产品合格证、质量证，分类粘贴入库，注意防止遗漏。
5.负责仓库物资和物资的入库、盘点、检验和入库工作； 定期检查材料和材料的完整性，发现问题立即通知项目经理进行处理。
6.坚守岗位，严防盗窃，保持库房清洁、干燥、通风，文明保管，对易燃易爆物品严格分开保管。
7.负责仓库的安全和防火工作，预防火灾，配置防火装置，并在明眼或仓库门口放置防火设备，确保仓库过道有防火。
8。负责对仓库内的物资、物资进行整理，使物资堆放整齐，标识清晰，账目一致，保持仓库整洁。
9.负责A提供的物资的入库、出库登记手续。
[第3部分：仓库管理员的职责]
1.严格执行仓库管理制度和劳动制度，做到不迟到不早退，坚守岗位。
仓库管理员的职责
2.入库的所有材料必须仔细检查、仔细清点、数量无误、质量符合要求后方可验收。 一般应在当天完成验收，大批量货物应在三天内完成验收。
3.库房内的物料要经常检查翻动，库房要保持干燥，防止货物受霉变损坏。 滞料，回收料，千方百计，积极推荐，物尽其用，减少积压和浪费，发挥好材料的作用。
4.库存物料应分开分类存放，仓库应每天清理一次，清除浮灰，每周清理一次。
5.严格遵守安全制度，严禁储存火源，做到人员不远离工作，关好门窗灯光，无关人员不准进入仓库。
6.坚持原则，按照规范的审批程序出具材料。
7.进出物资要及时准确登记，对物资申请要及时分类登记。 三天内到材料计费员。每月要清楚，每月与材料簿记员核对。年内及年末全面盘点清仓，确保账、卡、物一致。
8.根据共同的物资储备，及时提出采购计划，主动备货，做好产品
仓管员岗位职责
品种是完整的，正确的方式，不断的封锁，确保供应。
9.加强组织，服从领导部署，改善服务态度，提高服务质量，热情周到，不急躁，不争吵，不玩弄态度。 做好本职工作，不断钻研业务，掌握供给规律，更好地为教学、科研、后勤、生活服务，为广大师生服务。
[第 4 部分：仓库管理员的职责]
1。在部长的领导下，负责仓库物资的入库、验收、入库、入库等工作。
2.提出仓库管理运维改造方案、支出预算方案，经批准后实施。
3.严格执行公司仓库仓储制度及其规定，防止货物收发错误。 仓库要及时登记。检验程序不符合要求的，一律不准入库。手续不齐全时，货物将不予发货。特殊情况须经有关领导签字同意。
4.负责库区治安、防盗、消防工作，及时报告隐患，及时处理事故。
仓库管理员工作职责
5.合理安排仓库内物料的存放顺序，按物料的种类、规格、等级进行堆放。整齐的。
6.负责将物料的储存环境调整到最佳条件，经常注意温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应的措施。
7.负责仓库物资的定期盘点和清关，确保账、料、卡一致，并协助物资主管做好盘点、库存损失处理和对账等工作。
8.负责仓库管理中原始物料和账目的收集、整理和归档，如进出单、验收单等，及时编制相关统计报表。逐步应用计算机管理仓库工作。
9.把公司利益放在第一位，爱护公司财产，不防盗窃。
10.完成采购部部长临时交办的其他工作。
【第五部分：食堂仓管员岗位职责】
1.负责主食、炊具、文具、劳保用品、机械设备、办公设备等物资的验收和入库，确保库存物资不发生变质、破损，易变质、破损的食品应妥善保管。及时提出并向领导汇报。
仓库管理员的职责
2.认真核对粮食数量和质量，建立进出粮台账，做到账目一致，清除灰尘 滤布月底盘盘点要实事求是，编制盘点物料清单.
3.定期清点库存，控制库存物资，大米、面条、煤、油等大宗物资提前一周向中心主任汇报，并提前三天通知购买调味料等配料的会员。 采购的主副食品原料必须有生产许可证、卫生许可证、产品合格证。
4。确保库房内部清洁卫生，严格执行食品卫生法。物品应分类摆放整齐，仓库内不得存放个人物品。
5.物品应以先进先出的方式取出，以防止食物存放时间过长而腐烂。
6.保管人应当拒绝接收与规格、单价、数量、品种不符、腐烂变质以及以次充好、杂乱无章、假冒伪劣的物品。
7.仓库管理员是对食品卫生和质量的第一检查。对违规采购的物品一律拒收验收，未验收的一律拒收入库。签署报销单。
8.认真做好团队领料的统计工作，核算要实事求是，领料单的统计要及时准确，方便团队的成本核算。与小队无关的原材料。
仓库管理员的职责
9.所有主副食品和原料不得通过供应商直接送至食堂。所有材料必须从储藏室收集，未经直接验收的食品应拒收；
10.保管人应检查各种材料的价格，发现问题及时报告。 对于大批量使用的肉、鱼、蛋、豆制品、牛奶、糕点、烤鸭等物料直接从供应商到库房验收，滤布厂家价格压滤机将以相同中心的书面通知为准。少量使用蔬菜的价格，由采购站根据当日市场情况确定，价格必须略低于采购站当日进货价格。
[第6部分：物流仓库管理员的岗位职责]
1.遵守学校规章制度和后勤劳动纪律。
2.强化政治思想和职业道德，坚持原则，公私分明，实行节约，反对浪费。
3.全面负责仓库管理，合理储备，保证物资及时供应，加快周转，减少浪费，降低成本。
仓库管理员工作职责
4.负责物料的检验和入库，按照规定的程序，对采购的物料进行数量、品种、规格、质量等方面的检查和入库。
5.负责仓库物资的保管和维护，根据库存物资的性能和特点，合理存放库存物资。
6。 负责物资的发放，及时、完整、保质保量，努力提高服务态度和服务质量。
7. 负责仓库物资的盘点盘点，及时准确的盘点和盘点库存物资，掌握库存物资的入库情况，解决库存物资短缺或过剩的入库问题，确保物料入库合理，账目一致。
8. 库存物品应分类存放，保持库房清洁卫生，做好防潮、防腐、防鼠、安全防盗等工作。
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仓库管理员工作岗位职责(篇5)
仓管员岗位职责
职责：负责酒店物资的管理，做好物资进出库的分配和登记，做好库存商品的月度盘点工作，并确保管理的材料的数量和质量。
1.负责物料入库，按规定严格控制数量、质量和价格。
2.负责从仓库运送物资。物料领料单必须由部门负责人签字。 严格控制配送范围和数量。如有超额，将及时上报核实。
3.严禁违规散发酒店资料，更不得擅自借用。一经发现，将予以重罚。
4.负责物资进出境日记账的登记收发、收存工作，做到账目一致，随时接受检查。
5.经常检查常用材料，根据周转率及时采购。 注意食材的保质期，注意食品卫生，减少积压，避免浪费。
6.验收后，必须根据物品的类别，根据物品的数量和性质，将材料摆放整齐，并在货架上粘贴标明货物名称的标签。留出便于收发、检验、盘点和盘点的通道。
7.负责跟踪调查部门收到的低值易耗品的使用情况。重新购买时，应回收旧物品，以旧换新，确保每件消耗品的使用达到正常使用年限。
8.对于收到的洗涤剂、洗衣粉等清洁用品，在核实日常使用情况后，同时跟踪使用情况和消耗情况。
9.负责生鲜、蔬菜、餐食的检验监管，严把质量、数量检验关。对于不够用的材料，除了实际重量检验外，还需要补货。
10.商品和材料进出仓库，先进先出，后进后出，防止货物变质发霉
，尽量减少浪费，严格审核入库、使用手续是否齐全。
11.库房应保持通风干燥。 应经常检查并擦干，以防虫鼠叮咬、霉变、变质。
12.每日汇总账单，严格执行出入库手续，按时登记子账，定期盘点，按时填报，确保账目一致、账目清晰、年末及时结算这个月。月末盘点应上报财务部。
13。严格执行仓库安全制度。 仓库内严禁吸烟。下班前后，对仓库的门窗、电源、消防设备、货栈等进行安全检查，及时处理隐患，确保物资和仓库安全.
14.严格执行酒店规章制度和工作纪律，按时上下班，工作不退班，做好仓库的清洁卫生工作。
物资储存及补偿制度
1．综合仓库内的所有物品（已安装、配备到营业场所的固定资产和低值易耗品除外）由保管人负责管理。 保管人负责保管物品。
2.货物到达时，保管人应按规定严格控制数量、质量和价格。 物品应根据其类型和要求妥善存放，以便于分发。
3.收货说明：
（1）当收货数量与供应商提供的发货单数量有差异时，商家及时补货。补货后下达收货单，将客户链接到供应商。
（2）当货物的质量和价格与上批货物不同时，保管人应在仓单上注明货物的质量和价格，并报送财务经理，由财务经理控制 要求供应商在付款时降低价格或退货。
4.物料出库签收：物料领料单必须由部门经理、部门负责人或部门负责人指定的领班签字。
签字，严格控制配送范围和数量。部门收到超出正常范围和数量的，应当及时报告核实后再发出。发货时仔细核对发货的品种和数量，不能有错发货。
5.保管人应在出入库日记帐中登记项目，按时上交入库、领料、直拨和收款、付款、入库、盘点等报表，并在财务上核对，确保准确反映收存资料，做到账实相符，随时可查。 在每个月的最后一天盘点一下，找出缺货的原因。托管人不工作的，损失由托管人承担。补偿基于物品的原价。
6.保管人应经常检查常用材料，并根据周转率及时采购。 商品应按照先进先出的原则发货。饲养员应及时了解所控制物品的质量，注意食材的保质期，注意食品卫生，减少积压，避免浪费。
7。严禁托管人违规分发资料，更禁止擅自借用。一经发现，将予以重罚。
8.对物品的管理要做到三防。 防霉、防虫、防鼠。库房应保持通风干燥。
仓库卫生安全制度
1．仓库要严格执行安全制度。 仓库内严禁吸烟。下班前后，对仓库的门窗、电源、消防设备、货栈等进行安全检查，及时处理隐患，确保物资和仓库安全.
2.严格执行酒店规章制度和工作纪律，准时上下班，不得擅自离开办公室，做好仓库的清洁卫生工作。
3.因保管人失职，发生火灾或财产、物资损失。购买价格补偿。损失金额较大的，由财务部门负责人视情况报公司处理。
财务管理制度及岗位职责
为加强财务管理，适应激烈市场竞争的要求，提高企业效益，使本企业再上新台阶，根据根据有关会计制度和公司实际情况，特制定如下制度：
I．一般原则
1.公司全体员工必须遵守法律法规，从公司整体利益出发，相互合作。 2、公司各个运营部门必须相互联系，各司其职。 3、必须负责货币账户、账户、货物，手续齐全。 4、每笔业务都要签字，“签字”就是克制。
二、物资采购系统
1.物料库存既保证了生产需要，又没有积压，采购成本小。 2、仓库每次进货都要先向采购部申请。
3.采购部根据申请下单（三份），送财务部审核，经理审批后联系客户采购。 4、采购??部门要保证材料及时、质量、数量、价格到位，并能取得增值税发票。 5、物料进公司后，仓库要及时清点数量。质量管理部门验收质量后，仓库填写仓单并发送给财务部门签字，仓库管理人员及时登记。
6.供应商必须提供付款申请、发票和公司订单，经财务部门审核并经经理批准后，方可付款。
三、现金管理系统
1．现金管理必须遵循货币账户与货币票据分开管理、票据入账、出纳入账的原则。 2.每张现金收据必须由会计师开票，由收银员兑现，并在票面上签名并盖上“现金收据”印章。
3.现金收据必须设置成三张，一张供会计、出纳、处理员和客户检查。
4.收银员必须确保现金安全，防止丢失和被盗。
5.出纳必须根据经理签字、会计师审计、经理批准的凭证付款。
6.收银员必须立即登记现金日记账，核对收支余额并与实际手头现金相符，并进行日常结算。
7.收银员不得擅自向员工借钱。贷款须经总经理批准并签字，不得超过规定额度。
8.月底，会计师和出纳会检查现金余额和银行存款余额，确保账目与实际账目一致。
四。成本控制系统
1．每个员工都要有强烈的成本意识，不断提高自身的技术水平，节约能源，提高效率，保证质量。
2.会计人员应会同其他部门制定每个产品的年度成本计划、材料消耗定额和费用标准。
3.物资入库、入库人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量、质量问题及时通知采购部和供应商。
4.材料入库时，保管人应当及时填写验收单。验收单须经质检员和保管人同时签字，一式三份送财务、采购部核对。
5.领料单三份，财务部、收货部、仓库各一份。
6.仓管员必须立即登记物料的量化账户，并在月末核对实物物料与账户是否一致。
7.财务部门要对原材料数量建立二级账户控制，对维修件零星物资数量进行二级账户控制。维修件零星物资仓库可派代表代表 月末账必须与仓库账对账。
8.各部门按配额使用材料。如果超出配额，必须查明原因。是主观因素，责任人必须承担； 这是一个客观因素，由总经理批准调整配额。
现金管理系统
I．为加强对现金的管理和监督，确保现金安全和出纳人员遵守规定，特制定本文件。系统。
第二，为了保证公司的正常生产和工作，需要保持适量的现货库存。
三、使用现金，保证以下项目能及时支付：
1.公司员工的工资、奖金、津贴、福利费、医疗费等劳动报酬。 2、员工差旅费、学习费、客户商务招待费。
3.燃料费、过路费、过桥费和司机过路费。 4. 员工意外事故、生活困难和突发事件以及临时贷款。
5.设备的小保养、所需的备件和其他硬件材料的人工成本。 6、公司负责人安排的其他小额费用。
第四，除保证上述费用外，多余的现金必须及时存入银行。
5.公司现金必须存放在财务室的保险箱内。 工资单的现金袋应在同一天支付，避免在保险箱中过夜。
6.收支不准，收支必须分开。
7.不得代其他单位收付现金。
8.不得将公司账户借给他人使用。
9.不得以不符合会计制度的白条或凭证代替手头现金。
10.不允许使用私人现金抽屉。 不要在会计监督之外留出大量资金。
十一。收银员应认真登记现金日记账和银行存款日记账，一份一份，依次按日、月结算，每天结账。帐户和付款应在月底与会计师核对。
十二、财务人员应定期或不定期对收银员的现金进行核对、清点。 若出现多头或空头付款，应及时查明原因并处理。财产盘点制度
为加强对公司财产的管理，保障公司财产安全，做到账实核算，根据有关会计法规的规定，特制定如下制度：
p>
1.公司必须每年对材料、低值易耗品、包装和固定资产进行一次全面盘点。
二、仓库保管人必须做好盘点前的准备工作，对物资、低值易耗品、包装账簿进行登记和结余，做好清点、清点、清点工作。材料，分类。
三、办公室工作人员牵头，财务人员、物资保管人员参与，对财物、物资一一记录，并核对这本书。发现财产损益的，应当及时向公司领导、总经理报告，经批准后办理相应会计处理。
第四，材料、包装、低值易耗品的库存损失造成的库存损失，应根据不同的原因进行处理。是人的管理因素，责任人有责任。赔偿，如果是自然损失，完善审批程序。
五、固定资产必须由财务处指定专人管理，由专人负责固定资产的购置、使用、闲置、报废管理和登记。
6.由办公室牵头，会计和用户部门参与，每年进行一次全面盘点，对报废和未使用物品进行处理。 盘点期间报废、损坏的固定资产填写《固定资产报废表》，
并说明原因，办理相关审批手续，审批后进行会计处理的公司领导。
票据管理制度
为加强会计工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：
< p> 一、支票由收银员保管。 领取支票的人需填写支票审批表，由总经理审批，财务总监核证，供出纳使用。 .2.原则上不允许开具空白抬头或金额的支票。确有必要的，经总经理、财务总监批准，并在支票上填写最高金额，收款人员负责收回相关报销凭证，财务人员负责检查是否准确。
三、建立支票簿用于核对收据，按顺序登记收款人、收票日期和收票日期注销等。
四、已注销的支票，与支票存根放在一起，加盖“注销”印章妥善保管。
5.发票应由负责会计师保管和核对，建立发票收据登记簿，定期检查空白和已收发票。
6.仓库验收单和申请单必须每月定期核对，交会计部门录入，装订妥善保管。
7.出纳登记现金日记账和银行存款日记账后，将出纳的支出单据入账，并经会计师核对。会计主管岗位责任制
1．根据会计法和公司实际情况，负责公司的全面会计工作，对老板直接负责。
2.参与制定公司会计制度和财务管理制度，制定公司收支计划，并认真贯彻落实。
三、负责审核票据的合法性、合理性和正确性，填写凭证和登记账簿。
四、负责填写账务汇总表，并相应登记总账，并核对与各明细账的一致性。
5.负责编制会计报表，确保会计报表的一致性，检查预算和财务收支计划的执行情况。
6.负责并参与财产清点工作，定期或不定期检查仓库，核对账是否一致，财务部门的财产账与仓库账是否一致，以便帐户匹配并且帐户匹配。
7.监督和监督出纳工作和其他会计工作，协调会计内部工作。
8.办理与金融、工商有关的税收计算、申报、支付工作和财务事务。
9.负责会计档案的绑定和保管。 出纳岗位责任制
公司出纳在总经理的直接领导下工作，对他们负责。他们的职责如下：
I.认真做好货币资金的收付结算工作，圆满完成出纳任务。
二、负责保管库存现金和有价证券，严格按照《现金管理条例》的规定使用现金。
三、负责管理银行存款等货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理划转结算业务
< p>。四、设置现金日记账，按照经济业务交割顺序，逐日登记入账，实现日结和月结，账户一致，没有使用白皮书。进馆后，不得留存账外资金。当您发现账户不匹配时，您应该找出原因
。
5.设置银行存款日记账，按经济业务发生的先后顺序逐日登记入账，做好月结清账，掌握存款情况，杜绝空头支票的发生，对账月底在银行的账户一一对应。如有不符，需查明是否有未收项目，并编制余额调节表。
六.
认真审核原始收付款，如实办理收付款业务，并负责办理电费单银行，
电话费、税费、汇票和其他结算服务。上述三个代扣代缴账户的存款应按月检查，如发现多空存款，应及时正确处理。
7.按规定妥善保管和使用有关印章，确保货币资金安全。
八、加强空白支票管理，谁领空头支票必须经领导批准，要做好领款
< p> 使用及注销登记手续，支票作废，并加盖作废印章。支票或发票如遗失，应立即报告领队，并按银行规定负责挂失。如未及时报告，后果自负。9.所有收支凭证必须经总经理审核签字后方可交由会计师核算。
10.积极做好领导交办的其他出纳工作。
仓库管理员工作岗位职责(篇6)
1、负责门店所有食材物品来货验收、入库、日常保管、出库工作。
2、来货验收后据发票进行计量、验收并填写验收单，做到货账相符。
3、对数量、质量不符合标准的食品、物品拒绝验收，并填写货物退货单，交采购人员退换。
4、验收发现供货单位的数量、质量问题，及时向经理汇报。
5、对管理的食品原料、其他物品按性能和要求摆放整齐，做好规范管理，并经常进行检查，防止霉烂变质。
6、仓库物料做到先进先出工作，防止损耗积压。
7、做好物品出库并整理每天领料单，定期做好物品盘点工作，做到货账相符。
8、做好仓库日常卫生管理工作
仓库管理员工作岗位职责(篇7)
2012-2013年仓库管理员岗位职责 2012年11月末最新txt文本格式办公文件（工作总结、年终总结、工作计划等）。
仓库管理员的职责
仓库管理员顾名思义就是管理仓库的工作人员，那么仓库管理员在日常工作中应该遵守哪些工作职责呢？明确的，可以参考以下仓库管理员岗位职责的详细内容。
1.真正学习工程机械的基本知识和机械设备运输、补给、存放的相关规定，协助保管人认真负责地收集和保管存放物资。
二、负责项目部机械设备的使用、维护、检修、检查。
三、机械设备入库时必须做到：核对名称、规格、型号、数量、质量、设备证明材料； 设备与单证一致时，要及时入库，并分类登记，挂识别标志。
四、仓储设备应分类放置，妥善保管，严防受潮和丢失，经常检查，发现账目、物品不一致应及时报告经理.
5.未经领导批准，不得借用设备和备件。严禁私用设备及备件，否则视为盗窃。
六、负责填写各种机械设备的运行记录。机械设备记录的内容包括：设备运行状态、故障内容、原因、维修更换零件的具体名称、件数、停机时间等。
7.机械设备发生故障的原因必须如实填写，否则给予15倍的赔偿（包括停工损失、更换费用、维修费用等）。
8.机械设备的运行记录必须每天填写一次，不能一个月拖着检查一次。未填写记录者将被扣除每月奖金的20%。 9、设备的操作必须严格遵守安全操作规程。除正常维护外，应定期组织经营者共同检查并签署相应记录。
10.工程结束后，按拆装作业规程要求对设备进行拆装，入库前对设备进行一一检查；维护和保养。施工现场停工后，填写作业记录，报行政主管或物资设备部。
仓库配货员的工作职责怎么写
原材料仓库仓库管理工作职责
公司员工的工作职责怎么写仓库
仓库后台如何写工作职责
如何写仓库工作职责和风险
