最新物料管理制度汇总。
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最新物料管理制度(篇1)
(1)必须购买合格的安全设施产品,严禁购买使用假冒伪劣产品。项目部在购买前,向工程管理公司提出申请,经工程管理公司审批后方可购买,购买后的发票,经工程管理公司签字,方可入帐。
(2)各种安全设施在使用时,必须按有关规定正确使用。安全设施在使用过程中,不经项目安全员同意,不得随意拆除。
(3)机械设备的使用贯彻谁用谁管,管用结合的原则。大中型机械设备实行定人定机,机长负责制,小型机械实行一人多机。
(4)特种作业人员由公司劳动人事处统一建档管理,每台设备需配备足够数量的操作工,严禁无证人员、临时人员操作,操作工必须定期接受特殊工种的专业培训,并取得合格证。
(5)严格执行操作工持证上岗制,机械操作工必须遵守安全操作规程和保养规程,要做到正确操作、精心保养、合理使用,认真填写运转记录,并做到“三好”、“四会”(管好、用好、修好;会使用、会保养、会检查、会排除故障)。机械设备不得带病运转或超负荷违章作业。
(6)机械操作工必须听从施工人员的指挥,对于施工违反安全操作规程和可能引起危险事故的指挥,操作工有权拒绝执行。
(7)机械设备必须经常进行保养,贯彻谁用谁管,以养为主,以修为辅的原则,机械设备的维修由设备租赁公司负责,工程管理公司组织协调。
最新物料管理制度(篇2)
(1管理规则
1、因工作需要而领用各类物品,均须事先填写“申购单”交部门主管签名。
2、“申购单”经部门主管签名后,须由行政部主任签名批准。
3、凡领用贵重物品,备用金、锁匙等须由领用人亲自签收,当领用人离职时,需把所领用的物品退回,若发现破损,将视情况做出赔偿处理。
4、仓库管理员将于每月结束后的两天时间内,以书面形式做出“每月库存商品盘点报告”呈交行政部经理,而副本则送往财务部做档案记录。
5、财务部将派员协助仓库管理员每月对物业内各类资产设备和库存资料进行盘点工作。
(2装备及制服管理
1、员工领取装备及制服,必须先经该员之上级领导签发领取制服授权书,由部门经理同意后,才可发放。
2、于获得核准之领用授权书后,员工始可填具装备及制服申请表领取装备及制服。
最新物料管理制度(篇3)
1.0目的
确保采购的物料符合服务质量的要求。
2.0适用范围
适用于服务质量有影响的物料采购。
3.0职责
3.1各部门负责提出物料采购申请,做好物料使用记录。
3.2综合事务部负责审核采购申请,并负责物料的采购。
3.3综合事务部负责组织对服务供方的调查、评估、选择。
3.4各相关部门负责对供方的服务过程进行监督与考核。
4.0程序
4.1公司确定要采购服务后,对单件采购金额超过20xx元的物料,综合事务部负责进行市场调查,收集供方资料,对服务供方进行初审。
4.2初审内容包括:供方资质证明、公司简介、人员等。
4.3同一服务项目,除特殊情况外,通常至少应选择两家以上单位,并将初审结果予以记录。
4.4综合事务部将初审评价结果报总经理,由总经理负责组织复评会议,并填写《服务供方复审表》,确定服务供方。复审内容包括:技术设备资料、服务价格、质量保证的承诺等。
4.5每年根据服务供方的合同执行情况及部门、管理处的反馈意见,对其进行一次年审,年评审不合格者,取消其合格服务供方资格。
4.6综合事务部负责合格供方档案的建立。
4.7服务供方在服务提供过程中,如发生重大质量问题,应取消其合格服务供方资格,并重新选择评价。
4.8常用物料的采购
4.8.1使用部门填写《采购申请单》。
4.8.2报综合事务部审核后,报总经理审批。
4.8.3综合事务部按批准后的采购申请单要求进行采购。
4.8.4对采购的物料由使用部门与采购人员共同验货,并在《采购申请单》内注明验货情况,办理领用手续。
4.8.5使用部门在使用时发现不合格材料应记录,填写《不合格品处理单》,并与综合事务部联系,由综合事务部负责处理。
4.8.6物料领用人到各部门办理领用手续。
4.9应急采购处理
4.9.1由于材料使用部门无法预料,确属急需,使用部门可在综合事务部授权后直接在认可供应商处购买。
4.9.2材料购回后,使用部门检验合格后方可使用,并做好标记、记录使用地点、质量情况,事后需补办相关申请采购手续。
5.0物料验证
5.1公司所采购的物料均需检验,检验地点在公司或管理处。
5.2对于一般日常物料的采购多属零星采购,所以通常选用名牌产品,进货时只作数量、外观、规格等的验证,物料数量少于10个的,抽样100%。
5.3检验方法
5.3.1所有物料要求有合格证,物品数量应与《采购申请单》数量相符。
5.3.1所有物料要求有合格证,物品数量应与《采购申请单》数量相符。
5.3.2物料规格应和《采购申请单》上所列规格相符。
5.3.3外观:
5.3.3.1从包装看有无生产厂家,生产日期等标志,是否在有效期内。
5.3.3.2物料本身接口处是否有不应有的松动;连接部位是否转动灵活;验证物品质地、颜色、尺寸符合购买要求;附件是否齐全。
6.0支持性工具
《服务供方评价表》
《服务供方复审表》
《采购申请单》
《不合格品处理单》
《物料领用单》
编制:
审核:
批准:
日期:
最新物料管理制度(篇4)
一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理,明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任,达到合理使用资源,减少损失,降低成本之目的,特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的技术管理工作,由生产部主管,车间设兼职管理员,车间应按定额管理的分工各负其责,形成一个管理网。
二、消耗定额计划由计划部门编制,总经理办公会批准后执行。
三、生产车间负责消耗定额计划的.组织实施,在实施过程中,如果生产条件变化,可提出对消耗定额计划的调整申请,报总经理办公会批准后执行。
四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中,产量库损不得从入库总产量中扣除。
五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料,燃料、并及时提供其有关特性资料。
六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的填写统计报表、盘算报表,按月及时上报(次日3日前)。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作,每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总,并抄送计划统计部门。
七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。
八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。
最新物料管理制度(篇5)
公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。
物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。
燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。
水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。
原材料管理规定：
领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。
库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本，而不再作为库存。
厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。
厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。
高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。
海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。
各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定严肃处理。
各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识，做好成本预算并认真执行以上规定，做好监督控制。
商品管理规定：公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退。
商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人原因而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。
商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，如果发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。
商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必须以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。
最新物料管理制度(篇6)
建筑施工现场垂直输送物料的提升机,构造简单,安装、使用和拆除方便,是投资少、见效快的设备,常用于中小型建筑工地。随着建筑市场的发展,物料提升机的数量随之增加,但对物料提升机的安全管理却相对滞后,安全事故不断发生。加强安全管理势在必行,从物料提升机的制造、安装和使用等方面排查存在问题,提出解决对策。
一、物料提升机制造管理
1、国家、行业主管部门对提升机设计、制造的标准有待进一步规范。现行的物料提升机多种多样,安全装置参差不齐,安全性能指标各异,在设计和制造上存在着较大的缺陷和安全隐患。多数产品是施工企业自制、小型生产厂家制造,部分产品由乡镇企业制作,生产厂缺少基本生产技术、设备,工装落后,没有建立健全相应的产品质量保证体系和内控质量标准,无法保证其产品质量。物料提升机应有产品标牌,标明额定起重量,最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期。
2、物料提升机架体金属结构稳定性差。物料提升机的制造,没有经过正规的设计计算,在用料、截面尺寸、形状等方面均不符合gbj17《钢结构设计规范》等国家标准的有关要求,整机结构的刚度和强度不能满足施工安全需要。架体多数不是由标准节连接组成,而是由单根杆件现场逐件组装而成。杆件间的联接使用普通螺栓,不能形成稳定结构,在负荷力作用下易造成扭曲变形,甚至倾翻。架体金属结构稳定性设计和实验,确认金属结构无开焊和无变形方可投入生产。
3、物料提升机的安全装置一般有,安全停靠装置,断绳保护装置,上下极限限位器,超载限位器,吊笼安全门,缓冲装置等。
二、物料提升机安装管理
目前,施工现场的物料提升机安装人员参差不齐,没有专业安装队伍安装,大多数由施工现场的架子工安装。由于这些人员不是专业安装,没有经过安装培训,不懂标准和规范要求,同时也缺少必要的安装经验和熟练程度,在安装过程中存在隐患。安装人员经过培训,考核合格方可施工。安装前应检查物料提升机产品合格证,确认金属结构的成套性和完好性;物料提升机构完整良好;电气设备齐全可靠;基础位置和做法符合要求;地锚的位置、附墙架连接埋件的位置正确,埋设牢靠;物料提升机的架体和缆风绳的位置未靠近或跨越架空输电线路。必须靠近时,应保证最小安全距离,并应采取安全防护措施。
1、物料提升机应安装附墙装置。《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》规定,物料提升机附墙装置的设置应符合设计要求,其间隔一般不宜大于9米,且在建筑物的顶层必须设置1组,附墙后立柱顶部的自由高度不宜大于6米。当物料提升机安装高度大于9米时,应及时加设一道附墙装置,并应随安装高度增加加设附墙装置,而在实际安装过程中经常是安装完后再加附墙装置,出现在安装过程中架体倒塌事故。附墙装置与建筑结构的连接应采用刚性连接,并形成稳定结构,附墙架严禁连接在脚手架上。
2、物料提升机吊装管理不当。卷扬机稳装的位置按照要求应该满足“从卷筒中心线到第一个导向滑轮的距离,带槽卷筒应大于卷筒宽度的15倍,无槽卷筒应大于20倍”的要求,同时卷扬机还应安装钢丝绳防脱装置。由于施工现场比较狭窄,很多施工现场卷扬机与物料提升机安装距离达不到这一要求,经常由于距离太近而出现钢丝绳缠绕错叠和脱离卷筒现象。另外这也不利于司机操作,司机在卷扬机处操作会出现吊篮挡住视线,对吊篮的停靠位置掌握不准。
3、物料提升机进料口防护棚搭设不规范。规定物料提升机架体地面进料口处应搭设防护棚,以防止物体打击事故,防护棚使用5cm厚木板或相当于5cm厚木板强度的其他材料。防护棚搭设要求是低架前后3米,高架5米左右,宽度稍大于架体宽度,防护棚两侧还应挂立网防护,防止人员从侧面进入。
4、卸料平台搭设稳固与否直接影响到操作工人的安全,这也是井架高空坠落事故的主要原因。严格要求来说,卸料平台应该做成独立式平台,即该平台的搭设只能是单独从地面立杆搭起或采用与建筑物拉结的形式,不能与脚手架连在一起,以免影响脚手架的稳固。
5、物料提升机未安装超高限位器。超高限位器是为防止意外情况下电源不能断开吊篮仍继续上升,造成卷扬机仍继续运行拉断钢丝绳或拉翻物料提升机。
6、物料提升机四门安装不全。物料提升机四门包括进料口防护门,卸料平台防护门和吊篮前门、后门,现在施工现场的物料提升机大多数只有吊篮前门,而缺少其他三门。为了使用安全,施工现场应保证四门齐全且正常使用。
7、物料提升机在安装完毕后,必须经正式验收,符合要求后方可投入使用。同时,使用单位应对每台物料提升机建立设备技术档案备查,其内容应包括:验收、检修、试验及事故情况。
三、物料提升机使用安全管理
物料提升机使用环节的管理十分重要,正确使用和操作物料提升机,司机要经培训合格,现场安全监督要到位。由于建筑工人安全意识较淡薄,缺乏必要的安全知识和安全意识,未进行现场隐患整改,极易造成事故。
1、物料提升机司机未培训合格。物料提升机司机普遍未经过培训合格,无上岗证,非专业司机现象普遍。司机不固定,经常更换,也给物料提升机的管理带来很大隐患。由于不了解物料提升机的使用情况,再加上不能及时维修保养,设备会经常出现缺陷影响使用,甚至造成事故发生。
2、随意拆除或不使用安全保护装置。比如安全停靠装置,超高限位器,安全防护栏门等,物料提升机的安全保护装置是发生事故时的第一道防护线,当发生误操作或违章作业时可以及时发生作用,避免事故的发生。因此,安全防护装置不能拆除。现在施工现场对安全停靠装置的使用还不了解,安全停靠装置是井架运行至各楼层位置装卸物料时,将吊笼牢固地固定在立柱上,防止吊笼上下摆动及侧向摆动,影响操作人员作业。
3、物料在吊笼内应均匀放置,不得超出吊笼外,当物料在吊笼中放置时,应采取安全措施,排除运行障碍,并制定防坠落措施,散料应装箱或装笼,严禁超载使用和人员攀越吊笼上下。
4、由于物料提升机司机在地面操作,不象施工升降机那样司机在吊笼内操作,因此司机对物料提升机吊笼内操作人员的`操作不能准确掌握,经常出现停靠不准或人未出来,吊笼已运行现场,存在很大隐患。
5、物料提升机安装后检查。查看金属结构有无开焊和明显变形;架体各节点连接螺栓是否紧固;附墙架、缆风绳、地锚位置和安装情况;架体的安装精度是否符合要求;安全防护装置是否符合要求;卷扬机的位置是否合理;电气设备及操作系统的可靠性;信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;钢丝绳、滑轮组的固接情况;物料提升机与输电线路的安全距离及防护情况。
6、物料提升机使用前检查:地锚与缆风绳的连接有无松动;空载提升吊篮做一次上下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位器和观察安全门是否灵敏完好;在额定荷载下,将吊篮提升至离地面1m~2m高度停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性;安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性;确认物料提升机正常时,方可投入作业。
7、物料提升机定期检查。正常工作状态下的物料提升机,作业周期超过一年的;闲置时间超过半年重新恢复作业的;经过改进和大修后的;重新安装后,使用前的;遭受自然灾害(如暴风、大雨雪等)可能使结构和物料提升机构以及安全防护装置遭受损害的。每月检查内容:金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形;扣件、螺栓连接的紧固情况;物料提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性;安全防护装置有无缺少、失灵和损坏;缆风绳、地锚、附墙架等有无松动;电气设备的接地(或接零)情况;断绳保护装置的灵敏度试验。
物料提升机出厂前,应按规定进行检验,并附产品合格证。二是施工单位在设备购置时,应审核物料提升机的额定起重量、提升高度、提升速度等参数的要求;审核物料提升机产品标牌,制造单位、产品编号及出厂日期。三是加强物料提升机的安装资质管理,由具有相应技术水平的队伍安装;四是严格进行操作人员的培训,提高操作工人的技术水平,培训合格,持证上岗。五是强化日常安全生产监督管理,制定操作规程,建立安全生产责任制度、管理制度及检修制度,发现隐患立即整改。
最新物料管理制度(篇7)
第一章 总则
第一条:为规范仓储过程中的物料管理,减少浪费,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产安全,特制定本规定。
第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。
第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
第二章 职责
第四条:物流经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。
第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。
第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划,物料仓储保管和出入库手续的办理,定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。
第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并按照财务部要求编制报表。
第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并督促分公司仓库执行有关财务制度。
第三章 采购计划
第九条:各库房应按时编制月度采购计划,日常采购计划。
第十条:月度计划由库房主管组织制定,分公司经理负责审批,日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》,由库房主管审核。
第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》,并注明供应商名称,电话、以及交货时间。
第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。
第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条:采购信息的传递,对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。
第四章 物料入库
第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验,检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。
第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整,物料的包装及标识是否符合要求。
第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量,在确认无误后,保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认,并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。
第十八条:物料入库交接完成后,数量须及时上卡,物料有确定价格的仓库保管员应及时按照供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》,双方签字确认后及时上台帐。
检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。
第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。
在月未统一整理上交财务主管会计。
第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的,若物料的交库数与实数不符时,应及时通知供应商核查。
第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。
此类物料在贮运过程中要采取必要的隔离措施,并对标识进行维护。
第二十二条:对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并当天在台帐上进行数量登记,摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。
月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。
并在台帐上补上入库价格和入库单号。
对于供应部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确),核实清楚后方能开具入库单,否则追究经济责任。
无
第二十三条:外购物资到库三天,未见结算单到库的,保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。
第二十四条:暂收物料(暂时不能正常办理入库手续)需报仓库主管批准后方可放入仓库存储。
暂收物料须专门设立暂收物料账目。
物料暂进库后一定要有明确的状况标识(如待检,合格,不合格)和严格的批次管理(如按生产日期),以确保物料的正确发放和先进先出。
月末正式价格还未确定,但物料已经领用的,按照检验入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。
待正式价格审批下达后另行开具价格调整单。
第二十五条:委外加工物料的入库,保管员应仔细核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否一致。
核实清楚后参照第十八条办理入库手续,如差额超出标准范围,应及时追查原因,并上报处理。
保管员每月底编制当月委托加工物料对账单(见附录b),对账单须供方签字确认。
第二十六条:按整套办理入库的物料,在供应商送货不齐全的情况下不能办理入库手续,具体参照第二十四条操作,但须登帐记录差缺配件的名称数量,等供应商全套配件送齐全后方能按照正常手续办理入库。
第二十七条:车间整件领用或不能按照计划量配套出库的原材料如漆包线、标准件等,剩余部分车间应开具调拨单及时退回仓库;如车间需持续使用的,实物可不退回仓库,但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量,再重新办理下月领用出库手续。
第二十八条:车间退货产品拆解产生的配件经检验能能达到预期质量要求的或经重新加工处理能满足质量要求的由车间汇集,统计员凭质检科出具的《检验入库凭单》开具《内部调拨单》调入物料仓库,调拨单上需注明入库类别的编号(入库类别见附录f)。
仓库须在台帐和月报表上予以反应。
需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放,同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。
第五章 物料出库
第二十九条:标准限额领料出库,次日常规计划生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前按照车间审批后的《生产计划单》进行限额配料,并填写流程卡或交接卡,车间凭生产计划单领用。
车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。
第三十条:保管员应建立明细发料表,汇总每种物料当天的领料数量,并根据汇总数量开具《出库单》,出库单应有车间统计员签字确认。
《出库单》应妥善保存。
并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。
第三十一条:在保证物料‘先进先出’的前提下,应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。
第三十二条:仓库员在发放物料时,要注意先下帐或下卡,以防造成料卡或帐物不符,物料出库时现场清点、核对。
第三十三条: “技术更改”和“让步接收”的物料出库时,须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样,做到“专件专用”。
第三十四条:因维修、试验、超定额耗用等计划外用料,分公司应单独填制《领料单》并在领料单上注明领料用途即出库类别编号(见附录f),经分公司经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料,仓库保管员凭领料单发料。
第三十五条:发至生产车间的物料,因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换,调换时由车间班组长开具《换料单》并在备注栏里注明调换原因,由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换,保管员要把每天的换料数量在《仓库残次品物料汇总表上》上进行统计,不需在台帐和财务报表上体现,但《换料单》和《仓库残次品物料汇总表上》需在月底上交财务会计。
与供应商数量打折调换的,损失部分出库给生产公司计入生产成本。
第三十六条:对外销售零部件时,应验证销售价格是否正确,若价格不符,保管员有权拒绝发货并及时向主管领导汇报;价格核实无误的,应立即开具《内部调拨单》同物料一起送交成品库相应保管员签收。
第三十七条:对外赠送的零部件出库,保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据,开具《出库单》出库。
第三十八条:委托外协加工物料的出库,在物料出库前,仓库保管员应作好备料工作;委托外协单位前来领取物料时,保管员应核查其领料人员是否属委托加工方所授权领料之人(授权书见附录a),核实后仓库保管员应开具《出库单》和《物料出门单》双方需当面交接、签字,由仓库主管审核后出库。
第三十九条:供应商退货物料的出库,对已验收入库的物料,在仓储和制造过程中发现品质不良,则以《退货单》出库,退回原供应厂商,退货出库前,必须有供应商在《退货单》上签名,出门须如实开具《出门单》。
第四十条:呆废料的报废出库:如库存呆料已不堪使用,由仓库保管员对呆料进行隔离和标识,并填写《呆废料报废申请单》,经过有效审批后将物料转交废品库,财务主管会计进行转交数量监督,由废品库保管员开具废品入库单,废品入库单应有型号规格数量,若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量,以便入账统计分析。
《呆废料报废申请单》作为废品入库单的附件一同上交财务。
第六章 物料储存保管
第四十一条:物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流转量小的用货架存放。
第四十二条:物料保管,应根据其自然属性,考虑储存的场所和按保管常识处理,可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施,经常轮翻保养所管物资,勿使公司财产发生保管失职损失。
第四十三条:物资的堆放原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根据特性,必须做到过目检点方便、成行成列、文明整齐;同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有余地。
第四十四条:保管员对其经管的物料,包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任;仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应以书面形式及时上报给仓库主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。
未经批准一律不得擅自处理,抽查帐、物、卡,发现实物有余缺量,凭上报数据为证,保管员不得采取“盈时多发,亏时扣发”的违纪做法。
第四十五条:库存物资发现不合格情况,应及时汇报,经判为不合格品后应标识隔离存放,严禁投产使用,并参照第三十九条处理,如因标志不明或工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责。
第七章 统计与盘点
第四十六条:实物入库只能开具一次入库单,无检验凭单、调价单等附件开具调整单必须经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。
月度仓库报表不允许出现数量或金额赤字。
价格调整金额应计入调整当月物料加权平均,追溯调整计入当月物料会造成波动异常(出现负数、±3%以上)的,或当月无可出库物料的,应将调整额直接全额出库调整销售成本,不在仓库报表反应。
第四十七条:仓库保管员须建立手工台帐并及时反应入出库数量,入库数量以检验合格单上确认的清点数量为准,并于每月10日、20日、25日及月底必须做当期的入出库数量汇总,手工台帐严禁用铅笔登记。
第四十八条:每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据,有差异须一天内找出原因。
实物入库只能开具一次入库单,检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。
第四十九条:生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查,并编制检查记录;检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符,生产计划单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。
第五十条:财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量进行检查。
第五十一条:仓库保管员应不定期开展现场物料滚动盘点,确保物料受控。
第五十二条:每月底,各库房必须开展定期大盘点,编制《盘存表》、《物料月度收发存汇总表》并签字确认,确保数据准确、账物相符,《物料月度收发存汇总表》在每月3日上午上班前送交财务部,《盘存表》在每月3日下午下班前送交财务部,材料出入库单据须在每月1日下午下班前送交财务部。
第五十三条:各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性,并做好抽查记录,对不符合要求的地方提出整改意见。
第五十四条:开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。
分公司经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与控制的分析和评价,查找问题与漏洞,制定实施改进措施。
第八章 附则
第五十五条:各部门可根据本制度,结合分公司库房的实际情况,制定分公司库房物料控制实施细则。
第五十六条:本规定自发布之日起生效。
最新物料管理制度(篇8)
某制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的具体内容如下：
(一)企业物资消耗定额管理制度
第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。
第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：
工艺消耗定额：主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。
非工艺性定额：指废品、材料代用、设备调整等三种损耗，但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。
(二)用料预算方法：
第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算;
第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算;
第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。
(三)存量管理方法
第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应及时修正存量管理基准;
第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)。
(四)物料领用制度
第一条凡属本公司自办或代办工程的材料使用，一律使用材料管理表，分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;
第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;
第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口和国产等材料分开，单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确定签名，否则物资部有权不给办理审核发料;
第四条坚持工程、维护等两种材料专项专用的原则，不允许将工程、维护等材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审核后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买;
第五条各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门成本中心授权签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续;
第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
最新物料管理制度(篇9)
为规范车间管理，创造安全良好的工作环境，制定本规定。
一、目的
提供与生产相关的所有物料的摆放、标识的细节管理。
二、范围
适用于产品顺利生产所涉及的所有物料、物资。
三、职责
1、制造中心对生产车间的物料管理进行监督。
2、生产车间对实现产品所需的物料进行摆放、标识及安全使用。
四、规定内容
1、原料物资。
车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域。
1.1重要物资是指其质量好坏直接影响形成产品的性能技术指标、稳定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物资要存放于专用器件盒内。要做到避免阳光照射、防水、防潮。
1.2一般物资是指用于产品的生产、装配、连接、防护等必备的材料和用件，其质量虽不直接影响其形成产品的性能技术指标，但对其形成产品的外观、牢固、防护、安装等方面起着重要作用的物资。一般物资要存放于专门的区域，做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱。专人负责，避免丢失、损坏。
1.3辅助物资是指用于产品的储、运、防护等方面材料及物资。辅助物资由于要在生产车间内不间断使用，所以存放要以方便生产为主。处于闲置状态时，要固定区域放置。
2、设备
车间设备按照总体规划放置于有利于提高工作效率的地方。专人负责设备的使用、养护、维修。定期检查设备运转情况，建立详细的维护、保养记录备查。
3、工具
3.1生产工具发放到个人，统一放置在工具盒中，工具盒放置在工作台上。
3.2测试用工具，如万用表、电阻箱等要放置在测试工作台面上。工具本身带有标志，写明工具名称、功能、负责人、保养记录等项目。
3.3卫生工具统一放置于指定地点。保持卫生工具的.清洁度。避免异味。
4、标识
4.1车间进行区域划分，并用明显的标识线区分各功能区域。关键区域，关键工位要重点区分，关键位置悬挂红色警示牌。
4.2车间内所有成品、半成品、维修品、废品等要存放于固定的器具内并且以颜色区分，各器具放置到指定定区域。红色器具存放维修品，白色器具存放废品，黄色器具存放半成品，蓝色器具存放成品。标识清楚。严禁产品混放、器具混用。
4.3车间内闲置物品，如空物料盒，统一存放于固定区域，整齐划一，并在明显位置注明存放物品名称，标识清楚。
5、危险品
5.1生产用酒精、硫酸等危险物品放置在远离工作区域的地方，专人负责使用安全。使用危险品要经过车间负责人允许。严禁将危险品私自带出车间。
5.2电器开关、接线盒要有专人负责。定期进行线路的检修、维护、保养并纪录，确保车间用电安全。
6、其他物品
6.1个人物品，如水壶、水杯等统一放置于饮水处。工作台面严禁放置液体物质。
6.2个人其他物品放置在储物柜内。
最新物料管理制度(篇10)
龙门架及井架物料提升机的安全管理技术交底
工程名称:*大厦
施工单位:
设备名称:龙门架及井架物作业内容
交底部门:交底人:施工期限:年 月日至年 月日
接受交底班组或员工签名:
交底内容:
1.提升机使用中应进行经常性的维修保养,并符合下列规定:
1)司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑;
2)维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源并在闸箱处挂'禁止合闸'标志,必须时应设专人监护;
3)提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修,排除故障应在停机后进行;
4)更换零部件时,零部件必须与原部件的材质性能相同,并应符合设计与制造标准;
5)维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求;
6)维修和保养提升机架体顶部时,应搭设上人平台,并应符合高处作业要求。
2.提升机应由设备部门统一管理,不得对卷扬机和架体分开管理。
3.金属结构码放时,应放在垫木上,在室外存放要有防雨及排水措施。电气、仪表及易损件的存放,应注意防震,防潮。
4.运输提升机各部件时,装车应垫平,尽量避免磕碰,同时应注意各提升机的配套性。
补充作业指导内容:
最新物料管理制度(篇11)
第1章 总则
第1条 为规范物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。
第2条 凡进入本公司仓库的物料，均依本制度执行。
第2章 物料入库的程序
第3条 协助入库物料的验收工作。
第4条 安排入库物料的货位。
1.本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位。
2.安排货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。
3.尽可能缩短入库作业时间。
4.以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。
第5条 监督入库物料的搬运工作。
1.监督搬运人将相同的物料集中起来，分批送到预先安排的货位，要做到进一批、清一批，严格防止物料互串和数量溢缺。
2.一般来说，分类工作应努力争取送货单位的配合，在装车启运前，就做到数量准、批次清。
3.对于批次多和批量小的入库物料，分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可在搬运时一起进行。
4.搬运过程中，要尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。
5.对有些批量大、包装整齐，送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库。
第6条 选择入库物料的堆码方式。
入库物料主要有四种堆码方式，其优缺点如下表所示。
物料的堆码方式详表
堆码方式
简介
优点
适用范围
散堆方式
即将无包装的散货在库场上堆成货堆的存放方式，是目前物料库场堆存的一种趋势
简便，便于采用现代化的大型机械设备，节省包装费用，提高仓容的利用率，降低运费
特别适用于大宗散货，如煤炭、矿石、散粮和散化肥等
垛堆方式
1．指对包装物料或大（长）件物料进行堆码
2．操作方式具体包括直叠式、压缝式、通风式、缩脚式、交叠式、牵制式以及栽桩式等
合理的堆码方式可以增加堆高，提高仓容利用率，有利于保护物料
货架方式
即采用通用或者专用的货架进行物料堆码的方式
通过货架能够提高仓库的利用率，减少物料存取时的差错
适合于存放小件物料或不宜堆高的物料
成组堆码方式
1．即采用成组工具使物料的堆存单元扩大
2．常用的成组工具有货板、托盘和网络等
成组堆码一般每垛3～4层，这种方式可以提高仓库利用率，实现物料的安全搬运和堆存，提高劳动效率，加快物料流转的速度
第7条 物料正式堆垛时，必须具备以下五个条件。
1.物料的数量、质量已经彻底查清。
2.物料包装完好，标志清楚。
3.外表的玷污、尘土等都已经被清除，不影响物料的质量。
4.受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分，已经加工恢复或者已经剔出的另行处理，不得与合格品混杂。
5.为便于机械化操作，金属材料等应该打捆的已经打捆，机电产品和仪器仪表等可集中装箱的已经装入合用的包装箱。
第8条 了解堆垛场地的要求。
1.库内堆垛
库内堆垛时，垛应该在墙基线和柱基线以外，垛底需要垫高。
2.货棚内堆垛
货棚需要防止雨雪渗透，货棚内的两侧或者四周必须有排水沟或管道，货棚内的地坪应该高于货棚外的地面，最好铺垫沙石并夯实。堆垛时要垫垛，一般应该垫高30～40厘米。
3.露天堆垛
堆垛场地应该坚实、平坦、干燥、无积水以及杂草，场地必须高于四周地面，垛底还应该垫高40厘米，四周必须排水畅通。
第9条 物料堆垛时，应遵守如下基本要求。
1.合理
垛形必须适合物料的性能特点，不同品种、型号、规格、牌号、等级、批次、产地、单价的物料，均应该分开堆垛，以便合理保管，并要合理地确定堆垛之间的距离和走道宽度，便于装卸、搬运和检查。垛与垛之间的距离一般为0.5～0.8米，主要通道约为2.5～4米。
2.牢固
货垛必须不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的物料和地坪，与屋顶、梁柱、墙壁保持一定距离，确保堆垛牢固安全。
3.定量
每行每层的数量力求成整数，过秤的物料不成整数时，每层应该明显分隔，标明重量，便于清点发货。
4.整齐
垛形有一定的规格，各个垛排列整齐有序，包装标志一律朝外。
5.节约
堆垛时，应考虑节省货位，提高仓库的利用率;还应考虑节省人力的要求，提高搬运人员的工作效率。
第10条 堆垛前的准备工作。
1.计算物料的占地面积。
按进货的数量、体积、重量和形状，计算货垛的占地面积、垛高，并计划好垛形。对于箱装、规格整齐划一的商品，占地面积可按以下的公式计算。
占地面积=(总件数÷可堆层数)×该件物料的底面积或 占地面积=总重量÷(层数×单位面积重量)
其中：
可堆层数=(地坪)单位面积最大负荷量÷单位面积重量
单位面积重量=每件物料毛重÷该件物料的底面积
在计算占地面积，确定垛高时，必须注意上层物料的重量不超过物料商品或其容器可负担的压力。整个货垛的'压力不能超过地坪的容许载荷量。
2.做好机械、人力、材料的准备。
垛底应该打扫干净，并放上必备的垫墩、垫木等垫垛材料，如果需要密封货垛，还需要准备密封货垛的材料等。
3.检查用于识别的条形码是否完好。
第3章 办理物料入库手续
第11条 利用数据采集系统，进行到货入库清点工作，检查物料的状态。收货扫描时，如系统不接受，应及时找信息技术部门查明原因，确认此批物料是否收进。
第12条 建立物料明细卡。
1.物料明细卡能够直接反映该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。
2.物料明细卡应按“入库通知单”所列的内容逐项填写。物料入库堆码完毕后，应立即建立卡片，一垛一卡。
3.物料明细卡通常有两种处理方式。
(1)实施专人专责的管理责任制，即由入库主管集中保存管理。
(2)将填制的卡直接挂在物料的垛位上。挂放位置要明显、牢固。此法便于随时与实物核对，有利于物料进出业务的及时进行，可以提高保管人员的工作效率。
第13条 入库物料的登账。
1.物料入库后，仓库应建立实物保管明细账，登记物料进库、出库、结存的详细情况。
2.实物保管明细账按物料的品名、型号、规格、单价、货主等分别建立账户。此账本采用活页式，按物料的种类和编号顺序排列。在账页上要注明货位号和档案号，以便查对。
3.实物保管明细账必须严格按照物料的出入库凭证及时登记，填写清楚、准确。记账发生错误时，要按划红线更正法更正。账页记完后，应将结存数结转新账页，旧账页应保存备查。
4.用来登账的凭证要妥善保管，装订成册，不得遗失。
5.实物保管人员要经常核对，保证账、卡、物相符。
第14条 建立仓库工作的档案。
1.仓库建档工作，即将物资入库业务作业全过程的有关资料证件进行整理、核对，建立成资料档案。
2.目的。建档工作有利于物料管理和客户联系，还可为将来发生争议时提供凭据，同时也有助于总结和积累仓储管理的经验，为物资的保管、出库业务创造良好的条件。
3.仓库工作档案的资料范围。
(1)物料到达仓库前的各种凭证、运输资料。
(2)物料入库验收时的各种凭证、资料。
(3)物料保管期间的各种业务技术资料。
(4)物料出库和托运时的各种业务凭证、资料。
4.建档工作的具体要求。
(1)一物一档：建立物料档案应该是一物(一票)一档。
(2)统一编号：物料档案应进行统一编号，并在档案上注明货位号。同时，在实物保管明细账上注明档案号，以便查阅。
(3)妥善保管：物料档案应存放在专用的柜子里，由专人负责保管。
第15条 签单。
物料验收入库后，应及时按照“仓库商品验收记录”要求签回单据，以便向供货方或货主表明收到商品的情况。另外，如果出现短少等情况，也可作为货主向供货方交涉的依据，所以签单必须准确无误。
第4章 入库注意事项
第16条 物料入库时，必须票货同行，根据合法凭证收货，及时清点数量。入库专员要审核对方交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将商品按指定地点入库验收。
第17条 物料入库时，必须按规定办理收货。入库专员验收单货相符，要在随货同行联上签字，加盖“商品入库货已收讫”专用章。
第18条 验收过程中，若发现单货不符、差错损失或质量问题，入库专员应当立即与有关部门联系，并在随货同行联上加以注明，做好记录。
第19条 同种物料不同包装或使用代用品包装，应问明情况，并在入库单上注明后，才能办理入库手续。
第20条 送货上门车辆，无装卸工人的经双方协商同意，仓库可有偿代为卸车，费用标准按《储运劳务收费办法》执行。
第21条 物料验收后，需入库主管签字、复核员盖章;入账后，注明存放区号、库号，票据传到相关部门。
第22条 临时入库的物料，要填写临时入库票，由入库专员、入库主管签字、盖章。
第23条 入库主管接正式入库单后，应当即根据单上所注的商品名称、件数仔细点验，加盖“货已收讫”章。同时，保管员签字、复核员盖章，将回执退回委托单位。
第24条 在下列情况下，仓库可以拒收不合法入库发运凭证。
1.字迹模糊、有涂改等。
2.错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库。
3.单货不符。
4.物料严重残损。
5.质量包装不符合规定。
6.违反国家生产标准的商品。
第5章 附则
第25条 本制度由仓储部制定，其修改权、解释权亦归仓储部所有。
第26条 本制度经总经理审批后，自颁布之日起执行。
最新物料管理制度(篇12)
从班组文化建设、制度管理建设、工具管理建设、物料管理建设、设备管理建设、检修库房管理等几个方面进行规划。
一、班组文化建设
1．申请班组必需品：待检室会议桌、椅子、文件柜、更衣柜、电脑桌、电茶炉、电冰箱、微波炉、洗衣机、厨宝、窗帘等生活办公用品。
2.班组园地的设置：将待检室进门左手整面墙作为文化墙，整体文化宣传板颜色基调为深蓝色，由亚克力板制作。内容涉及：班组简介、班组理念、班组成员组成（并附成员照片）、作业流程、班务公开、典型引领等内容
二、制度管理建设
1．抓典型、树榜样。选树有责任心，能担当的小组长协调配合班组长组织工作。
2．制定班组小立法。按照段、车间的要求，结合班组实际，建立起班组奖惩制度、考勤制度、请销假制度等制度。
3．建立例会制度。召开班前会、班后会、周会、月会等会议，检查目标完成情况，协调解决生产工作中出现的问题，及时沟通协调，采取有效措施，确保班组各项工作有序开展。
4．建立班组各工管员分工，确保各项工作的完成质量。
5.建立疫情防控制度，结合段、车间的防疫要求，树立疫情高度警觉意识，确保班组零疫情。
三、工具管理建设
在段工具集中管理的大坏境要求下，由于单柴基地班组工具复杂繁多，故申请独立管理，建立独立台账，全部工具进行定置管理，在检修库内的备品库内能上墙的工具全部上墙，不能上墙的工具在货架上整齐摆放，全部使用铭牌标注，使用时将需用工具置于工具小车内推至作业位置使用，现场绝不可随意放置，使用人填写使用记录并签字，使用完毕及时归还并签字销记，也就是6S管理中提及的第2个S整顿的实施方法。
四、物料管理建设
常用物料需在固定货架摆放整齐，同样实行定置管理，进行铭牌标注，设置材料员对物料进行动态管理，缺料时需及时请料补充，填写相应台账以及票据。
五、设备管理建设
检修库内设备复杂繁多，对设备也需进行定置管理，在相对应的设备位置进行划线划框管理，在相应的位置上粘贴设备名称与操作规程。使用前，使用人员必须熟知设备操作规程。在使用后，使用人必须对该设备进行断电并复位至原始状态并清洁该设备，不能遗留工具、材料、纸笔等异物在设备上。未使用的设备周期性的对设备进行点检试验并清洁，确保设备状态良好。
六、检修库房管理
1．检修库房有大量上墙揭挂的内容，包括醒目的标语、现场管理标准（6S现场管理法）、设备操规等内容。
2．检修库内有部分设备是不允许触碰与接触的以及检修库房中间有一条将库房一分为二的股道，是为实训基地摆车专用股道，因此，需在地面画出危险区域，危险区域用醒目的红色标出，其余安全区域使用黄色或白色，也是6S管理中安全管理的相关内容。
3．检修库内卫生是个重头戏，也是6S管理中重要的一环，每日作业任务完成后，留够充足的时间对检修库的卫生进行清扫，保证检修库清洁，也是6S管理中清扫、清洁管理的相关内容。
