生育费用报销承诺书（汇集10篇）_生育费用报销承诺书

发布时间：2024-09-01

生育费用报销承诺书（汇集10篇）。

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生育保险医疗费用报销

1、准备材料：

生育保险待遇报销所需材料：（1）本人身份证、结婚证及复印件各一份；（2）生殖保健服务证及复印件一份（再生育的，提供生育证和复印件）；（3）出院小结、费用明细单、医药费发票；（4）男职工参加了生育保险，配偶无工作的，享受生育保险待遇（生育第一胎），需提供配偶所在地居（村）委会出具的未就业证明、双方身份证复印件和女方户口簿复印件；（5）因流产、引产或接受计划生育手术需提供有关证明材料。

2、在人力资源和社会保障局办事大厅6号窗口进行医疗费用报销审核录入。

3、审核录入完毕，持报销单回单、本人身份证（本人或代办人）在服务大厅7号窗口领取现金或开具支票到银行取款。

4、生育保险所开支票都到县徽商银行（延安东路、原荆龙市场出口处对面）取款。

根据芜政【2007】62号文件，生育保险报销可以分为三种情况，剖腹产分娩的，实行医疗费定额补贴。

1、机关事业单位的女职工生育，医疗费补贴1600元；

2、企业单位的女职工生育，医疗费补贴1600元，另有3个月的产假生育津贴，晚育的4个月产假生育津贴；

3、男职工参加生育保险，配偶无工作的，生育第一胎时，生育医疗费补贴1500元，产假生育津贴享受2个月男方参保缴费工资。带结婚证（原件及复印件一份）、准生证、身份证复印件（如是男力参保：需男、女双方身份证复印件）、住院发票、出院小结及费用明细单到芜湖县劳动保障局医保中心办理。

芜湖县劳动和社会保障局

二00九年十二月二十五日

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附件2：北京市生育保险医疗费用手工报销申报表单位名称（公章）：社保登记号：姓名性别年龄参保时间身份证号码手册号就诊医院妊娠起止日期 □门诊 □住院项目类别西药费中药费检查费治疗费化验费材料费其他费用合计备注* 年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日金额（元）拒付金额*（元）孕周报销单据数报销单据数拒付原因* 胎数年月日难产 S 住院天数医疗类别（门诊、住院应分别填写审批表）总金额（元）□1周至12周末 □1周至27周末 □13周至27周末付产前检查 □13周至分娩 □28周至分娩 □妊娠至分娩费 □自然分娩 □人工干预分娩 □剖宫产不伴其他手术分娩住院 □剖宫产伴其他手术 □其他：项 □人工流产 □高危人工流产 □中期引产 □取环 □放环目计划 □药物流产 □高危药物流产 □输精管结扎 □输精管药物粘堵 * 生育 □输卵管药物粘堵 □输卵管结扎 □其他：单位经办人员：电话：申报日期：年月日表格中*项由医保经办经办审核人员填写，其他栏目由用人单位填写。初审人：复审人：审批日期：年月日

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尊敬的领导:

我是 ( )的一名退休职工,名叫,一直以来工作兢兢业业，业务上认真钻研，为公司之工作尽己绵薄之力。八月炎炎夏日，因公司人员短缺，领导安排加班加点，我毫无怨言，保质保量完成本职工作的同时，还兼起了主管分配的大组工作(主管到公司帮忙期间的工作)，整月都未曾休息过一天。本人感身体不适，但由于岗位是一人一岗制，我深知自身担负的责任，所以一直坚守在岗位。身体感到非常不适，去医院急诊，确诊为糖尿病，血糖严重失控，需立即住院治疗。住院期间，主任医师告知我血糖指数非常不稳定，难于控制，建议装置胰岛素泵。该泵费用要陆万元，而且不列入医保范围。我是家中的独子，是家里唯一的主要劳动力，父亲是名普通的退休工人，母亲是家庭主妇，没有劳保，父亲每月的退休工资只有一千元左右，这一笔昂贵的医疗费用对我们家来说简直就是一串天文数字，沉重的负担压得我年迈的双亲透不过的气来。不孝有三，无后为大。我已到而立之年却未能娶妻生子，实在有愧于父母。现在又将这么沉重的担子压在老父母身上，为何对我这么不公前世，我到底做错了什么。

我常感到身体不适,于年经医院诊断，是因为油漆中的化学物质所致，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅19xx年至20xx年尚未报销的住院费就高达近8000元。因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。厂领导已经更换了。

身份证号：__________省__________市__________县__________镇__________村人，20__________年__________月__________日在贵辖区__________大道__________号__________小区购买了一套_______________m2的商品房(房产证编号：__________________),并于20__________年__________月__________日实际入住。根据__________市户籍管理相关规定和本人需要，特申请将在__________镇__________村处的本人及妻子_______________(身份证号：

无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命。贵院受理的我公司诉x有限公司（以下简称北方公司）买卖合同纠纷一案，因本案在立案后，申请人申请山东省平度市人民法院冻结北方公司的银行存款________________元（________年____月____日裁定冻结），____月____日续冻一次。至________年____月____日到期。

敬礼!

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费用报销制度

(试行)

第一章总则

为了加强公司内部管理，规范公司日常费用的开支与报销行为，严格控制费用开支范围与审批权限，特制定本制度。

第一条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，按费用项目制定报销标准、费用开支范围和授权审批规定。

第二条本制度适用于恒昱公司及分、子公司全体员工。

第二章日常费用报销制度及流程

第三条日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、会议费、福利费等

第四条费用报销的一般规定

一. 报销人必须取得相应的合法票据,发票背面有经办人签名。

二. 填写报销单:根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致(不得涂改)，简述费用内容或事由。

三. 按规定的审批程序报批。

四. 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

五.需制定费用报销标准的费用项目，于每年一月三十日前将经董事长审批的费用报销标准交财务部备案。

第五条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用

报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经理审核→财务报销。

第三章授权审批规定

董事长做为公司法人代表，对公司一切费用拥有报销审批权，但为了保障公司日常费用开支的合理性和报销审批的及时性，对公司在费用报销审批权限做以下授权：

第六条日常费用审批权限表

第四章费用报销具体规定

第七条差旅费报销制度及流程。

一. 差旅费开支范围：

公司员工因工作需要到外地办理业务，当天不能返回的，外出期间所需发生的交通费、伙食费、住宿费属于差旅费开支报销范围。

二. 差旅费报销管理要求

（一）差旅费报销实行“据实报销”和“费用包干”相结合的办法。伴随出差产生的交通费、住宿费凭正式发票按报销程序审批后据实报销，实际发生额未达到报销标准金额的按实际发票金额报销，

实际发生额超出报销标准部分由员工自行承担；

（二）出差伙食补助实行定额包干，按实际出差天数计算，实行节约自得，超支不补的原则。

（三）实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间与到达成都时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

（四）部门负责人出差需乘坐火车时间超过18小时，经董事长同意，可乘坐软卧或飞机。

（五）出差人员在外宴请客户按业务招待费管理办法规定办理，在报销差旅费时应在报销单上注明并按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

（六）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等，报销人应在报销单据上注明，公司将不予重复报销相关费用。

三．差旅费报销标准

出差地分为A、B、C三类。

A类地区：北京、上海、深圳、广州；

B类地区：重庆、天津、珠海、厦门及省会城市；

C类地区：省内、外一般地区。

四．差旅费报销流程

（一）. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，一般人员出差申请单由部门负责人审核后报分管副总批准，部门负责人出差由分管副总审核后报董事长批准，公司副总出差报董事长批准。

（二）. 借支差旅费：出差人员按《备用金管理办法》到财务部办理借款手续。

(三) . 购票: 出差人员持审批过的出差申请表，到行政部订票或自行订票，订票费用由出差人员从借支差旅费中支付，行政部统一办理公司总经理或董事长出差的订票与报销事宜，行政部应做好记录保证订票费用支付与报销正确。

（四）. 返回报销：出差人员回来后应按《备用金管理办法》在规定时间内办理报销事宜，报销时出差人员应根据实际发生差旅费用按费用报销流程填写《差旅费报销单》，办理报销手续。

第八条通讯费报销制度及流程

一．通讯费报销管理要求

1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用按岗位确定的原则，即依据不同岗位、员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准由行政部根据不同岗位级别及性质，在年初发布通讯费报销标准。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。员工不得用公司固定电话打私人电话。固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报分管副总批示处理办法。

二．报销流程

通讯费报销按授权报销流程，经财务部审核后即可报销。

第九条交通费报销制度及流程

一．交通费报销管理要求：

（一）．外出办公乘车方式

１．外出办公需要用车的，原则上应乘坐公交、地铁等公共交通车辆，发生的车费凭票报销；

２．外出办公因交通不便、搬运物品、到银行取现金、事情紧急等情况经部门负责人同意可乘坐出租车；

３．办事人员有驾驶证可自行驾车的，外出期间的车辆安全、人身安全、违法交规均由其自行负责；

4 . 除特殊岗位因工作性质外出办公频繁，交通费采取凭票据实

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第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程

第四条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程

第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三)按规定的'审批程序报批。

(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条差旅费报销制度及流程。

(一)费用标准:

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用

一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天

部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天

总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天

总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销

(二)费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

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1.0 目的

规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。

2.0 适用范围

适用于公司各项报销费用的控制。

3.0 工作职责

3.1财务部稽核、主管负责报销单据的及时审核。

3.2公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。

4.0 程序要点

4.1费用报销的内容

4.1.1行政管理费用报销的内容:业务招待费、交通费、办公费；备注:业务招待费须事先填写《招待费用审批单》。

4.1.2经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。

4.2报销单据的填制要求

4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

4.2.2将原始单据剪齐边角，::粘贴在报销凭证粘贴单上。

4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实在《支出凭单》上填写各项内容，如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等，在发票背面签上经办人姓名。

4.2.4采购类经营费用，须凭有效的《申请定货单》和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将《申请定货单》、《收货单》附在报销单据的后面。

4.2.5非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

4.3报销单据的审核

4.3.1费用报销由报销人填写，各部门负责人依权限签字确认;

4.3.2财务部稽核、主管应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务主管、审核栏内签署姓名、审核日期后，再交由总经理审批。

4.3.3经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

4.4费用的给付

4.4.1报销人依据审批手续完整的.报销单到财务部领取费用。

4.4.2单位价格在20xx元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

4.4.3单位价格在20xx以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报总经理批准后，以现金支付，以支票支付的需填写《支票领用审批单》，填写领用人、审核人、审批人。

4.4.4费用发生前借支备用金的，由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。

4.5费用报销单据的保管

4.5.1费用报销单据由财务部会计按顺序编制记帐凭证，月末财务部经理审核后，由会计根据会计核算制度汇总、记账、编制相关财务分析报表。

4.5.2所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。

5.0 记录文件与控制表格

5.1 《招待费用审批单》

5.2 《支出凭单》

5.3 《支票领用审批单》

5.4 《收货单》

5.5 《申请定货单》

6.0 支持文件

职位说明书加班费规定探亲假规定

公休假规定试用期规定年休假规定

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祁连县扎沙顺心沙石厂关于对扎沙顺心沙石厂

水土保持措施实施、管护和经费落实的承诺书

青海省祁连县水土保持预防监督站：

本项目建设过程中发生的水土流失防治费用和水土保持补偿费，从基本建设投资中列支；生产过程中发生的水土流失防治和措施管护费用，从生产费用中列支。将水土保持投资纳入项目的预算，费用参照水土保持方案实施计划，逐年安排，专款专用，专项管理，保证投入，并接受当地水保监督部门的监督，确保水土保持工程保质保量按期完成。

祁连县扎沙顺心沙石厂

二0一0年十二月八日

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XXX医保中心：

因本人___某种疾病需要住院，在___医院3天的治疗期间，用掉费用____元，我购买了医疗保险，现申请遗中心审核并进行报销。

特此申请

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申请人：___

申请时间：20__年_月_日

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中建四局渝黔项目报销制度及开支标准

一、关于费用报销等流程管理实施办法：

为了项目部管理中财务方面的工作程序，建立健全管理流程，做到既能满足单位内控、节约费用等目的，又能满足局各种规章制度的规定要求，根据珠海公司的管理制度结合本项目实际，特制定此办法。

1、借款流程：职工借款填写借款单，由职工本人按单据所列事项填写，经分管部门领导审核，报项目经理审批。借款应做到最短时间内偿还，借款原则上不允许超过三个月，对于不按规定冲销借款的，财务从工资等中给予扣除。

2、拨款流程：包括材料款、工程款等的支付使用拨款通知单。本着以收定支的原则，每月底由财务部门根据账面上的欠款余额及合同付款条件等，制定当月的支付计划，支付计划表中涉及职能部门包括物资设备部、合约部、财务经理、项目经理。拨款单由客商按支付计划填列，经相关领导、财务经理审核后报项目经理审批，由财务部门支付。

3、费用报销流程：

（1）、办公费用，本着节约的原则，办公用品由各部门填写需求计划表，报分管领导审核，经综合部负责人审核后由综合部统一采购，对个别单位价值高的，领用人还要填写领用单，由办公室造册备案。职工费用报销时应填写费用报销单，经分管领导审核，财务经理审核后再报项目经理审批，财务予以报销。

（2）、手机费用凭正规发票，根据公司核定下发的报销标准由综合部按月统计后经综合部负责人签字财务予以报销。具体操作中执行超支按标准报，节余不补的原则。招待费用，由经办人填写招待事由，要求一次费用填写一张费用报销单，由分管领导审核，项目财务经理审核后再报项目经理审批，财务予以报销。（4）、车辆修理费用必须附修理中发生各项费用的清单，经车辆驾驶员及综合部负责人审核签字，附在发票后面，发票由项目经理签字批准后交财务予以报销。

4、差旅费用报销流程：原则上根据珠海公司《差旅费报销规定》执行，在此做特殊要求的是：打的费用要求单张的士票后面注明事由，日期等事项；飞机票需由项目经理在票后单独签字。职工报销差旅费用填写差旅费用报销单，由经办人按差旅费用报销单要求填写的事项逐一填写，经分管领导、财务经理审核后报项目经理审批后，财务予以报销。

二、费用报销时间：费用报销必须及时，费用发生后在最近的报销日内持合法票据到财务报账，无特殊情况，逾期不予报销。每月报销时间为每月的 14-15 日和 25-27 日两个时段，遇节假日可顺延。如发生费用而无法取得发票时，报销人不得以无票为由推诿或拖延报销时间，应及时处理，完善相关手续。

三、管理费用开支：

1、办公耗材费用：包括打印纸、复印纸、描图纸、硒鼓、墨粉、色带、磁盘等耗材，节约使用，打印的资料必须双面打印，计算机、复印机等由专人保管使用。办公室应建立办公用品点验登记保管制度，列入移交的物品要设立低值易耗品台账(含笔记本电脑，台式电脑及 U 盘等)，防止流失。办公耗材购置由各部室提出书面申请，办公室汇总，项目经理批准后，由办公室统一购买。在报销办公耗材费用时必须附有购买清单及领用记录单。

2、电话费：电话费的报销按《办公室费用管理方法》执行，由办公室统一造表，限额凭票报销。

3、工具书和软件：各部门因工作需要，购买图书资料的，应先拟好购置清单报办公室汇总，经主管领导批准，统一购买发放，并做好登记工作，私自购买的不予报销；用于个人自行联系的学习及考试书籍，按公司规定，不予报销。在报销时必须附有：申请购置报告、购买清单及发放清单。

4、印刷费及邮寄费：印刷费：包括信封、稿纸、各部室专用的业务表格、单据和报表，由各部室据实测算，填制报告列明数量、纸张规格、型号及发放使用范围，经项目经理批准后统一印刷。邮寄费：因公发生的邮寄费据实报销。个人发生的邮寄费一律不予报销。

5、冲扩费及书报费：冲扩费是指宣传和工程用胶卷、电池的购置费和冲洗、扩印费用，经项目经理批准后统一由办公室办理、报销。报刊费由办公室统一订购 , 费用据实报销。

6、低值易耗品及办公用具购置费：为避免资源浪费，未经项目经理书面审批不得购买任何办公用具等，否则费用自理，办公室根据情况统一购买并调配办公用具；测量仪器、试验器具的购置及维修由所在部、室书面申请，经总工审核后报公司经理审批。所有办公家具购置及低值易耗品均由办公室造册登记，中途调离的人员，不得带走配发的物品。在报销时必须附有：申请购置报告、购买清单及发放清单。

7、车辆交通费：

①油料款：车辆日常加油实行定点加油，综合部统一管理。平时，由综合部统一负责加油，尽量取得加油小票，小票上必须有发油人、司机和加油人的签字。每月 26 日由办公室持加油单统一办理报销结算手续。报销时必须按车上报金额汇总表。严禁司机到非定点加油站加油，特殊情况下出差跑长途在途中加油，必须及时到办公室点验报销。车辆超定额耗油由个人自理。②过桥过路费：综合部以派车单为依据，负责公司车辆的过桥过路费、停车费用等的审查汇总，每十天汇总一次（每月 5 日、15 日、25 日），汇总确认后由司机到财务部予以报销。

③修理及配件：车辆的维修由综合部负责审核，并附明细清单，经项目经理审批后方可办理。车辆维修需换理配件的，必须将原配件带回综合部，由综合部点验与所开据的修理配件清单一致，否则不予报销。因司机人员个人原因造成的维修费、罚款费用个人自理。

④保险费：在购买保险费时，必须由办公室签署意见并报项目经理审批后方可办理。

⑤车辆必须服从办公室统一安排，如需到外地出差，必须事先填写出车单，领导审批后交由办公室登记，事后凭出车单报销过桥过路费，无票据或票据不合格者不予报销，无出车单或未经办公室登记私自出车者不予报销。

⑥项目部原则上不租用车辆，确实需要租用车辆，必须经项目领导及其他副经理等开办公会研究决定，由办公室报项目领导批准后，才能租用，否则不准租用，租金等事项按公司有关文件规定执行。如无项目批准的《租用车辆协议书》等有关资料，财务有权拒支付租金。

8、业务招待费：公司招待费开支实行“内外有别、必要适度、标准控制”的原则，具体方法如下：一，做总体预算：

项目财务部根据本年的产值预算按照相应的比率计算出本年项目招待费总预算，该预算为本年项目发生招待费的最大金额，项目所有部门招待费必须严格控制在该预算下不得超出。二，招待标准：

项目接待事务用餐坚持分级限标的原则，由综合办统一安排在指定饭店、宾馆就餐、住宿，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应接待标准。具体规定如下：

1：项目重要客人、业主、外宾、总监代表及以上、设计院副经理及以上、上级机关负责人及当地政府部门重要人员标准为贵宾接待每人200-300元标准，上述单位一般工作人员为标准接待每人标准100-150元，其他供应外协单位及外派来普通学习人员为普通接待（工作餐）每人标准30元以内。

2：未经批准而超出标准的接待费，由接待申报人自负。3：接待人员一般情况下由对口职能科室负责人与相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人

4：凡普通接待，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。

5,：所有招待用烟、酒全部自带项目统一采购的招待用烟酒，原则上不充许自行在饭店购买。项目招待用烟、酒由专人负责采购，综合部保管、发放，各部门需要领取时需先向项目经理申请，领用时填写领用单，综合部做好台账登记。五,定点招待: 为了更好规范招待费用及体现招待品质，项目住宿的接待由综合部统一在指定宾馆预定，事先须由对口接待部门提前请示项目领导审批，并及时通知综合部包括人数，招待规格，住宿天数等内容。住宿完毕后将房卡放置宾馆前台，由综合部统一结算付款。

9、职工教育经费：经项目批准在外短期学习和培训的在职人员的交通费、住宿费、培训费（不含资料）据实报销，培训费由项目上报公司列销，未经批准自行学习培训的费用全部自理。

10、医疗费：职工住院费，按公司有关规定办理，报公司医保部门审核报销；门诊费不予报销，按公司规定的标准随工资发放。

11、差旅费用报销规定：为了有效地控制公司差旅费的开支，充分体现公司职工公平、公正、合理享受自己的权益，结合本项目的实际，制定本条例；本着从简、节约原则，实行合理开支；出差要有严格的审批管理制度，充分利用现代化的通讯手段，减少出差次数和出差人数，严格审核批准出差时间、出差事由，不得拖延出差天数，确保在源头上控制差旅费的增长。

①因公出差一般情况下不准乘坐飞机，确需乘坐飞机的，必须报项目经理同意。职工报销差旅费必须出具经项目经理审批的因公出差审批单（详细说明出差的事由、目的地、天数、起止时间）。

②职工参加局、公司组织的股东大会、职代会、党代会、党委全会、团代会、工作会议及经营活动会等，按出差计算。住宿费按会议安排据实报销，会议期间不享受伙食补助。

③参加公司以上单位统一组织的学习班、培训班，学习期间不超过六个月的，10 天以内按每人每天 20 元伙食补助，10 天以上（从 11 天起）每人每天 6 元伙食补助，三个月以上六个月以内每人每天 4 元伙食补助，六个月以上不予补助。

④在外地出差期间的市内交通费，省会城市每人每天可凭票报销 30 元，省会以下城市每人每天可凭票报销 20 元，无票者不报销市内交通费，自带交通工具者不报销市内交通费。

⑤项目职工出差期间无论乘坐火车或汽车、轮船，凡车船上连续乘坐 10 小时以上者，每满 10 小时另计发乘车补助费 20 元，满 5 小时不足 10 小时者减半计发。

⑥出差住宿费标准：特殊地区：公司领导每人每天 250元，部、室负责人每人每天200元，部室以下人员每人每天150 元；一般地区：项目领导每人每天 200 元，部、室负责人每人每天 150元，部室以下人员每人每天 100 元；若两人以上同行出差的，两人可同住一个房间的，应本着节约的原则，必须同住一个房间，标准不超过 200元 / 天.间。住宿费用凭票在标准内据实报销，超额部分个人自理。（住宿费发票必须注明入店起止日期、人数、天数）。

⑦职工调入时按接到公司人力资源部通知时间内报销从单位所在地或家庭所在地到报到地点的车船费、住宿费据实报销。

⑧正式职工探亲差旅费实行包干，标准按公司有关规定执行，在每年 12 月统一造表核发，不再报销任何费用。

12、宣传费：本着必要、适度的原则开支。

13、劳动保护费：职工在调入项目后，被褥由项目部购买，个人生活用品应自行购买；确因工作需要购买防护用品的，由办公室负责书面申请报项目经理批准。

14、过节庆典费国家法定的“清明”“五.一”“端午”“十.一”“元旦” “春节”六个节日，根据项目实际情况发放过节费。

15、会议伙食补助项目组织的现场观摩会等，人均标准 20 元 / 天。

16、职工就餐伙食费按《办公室费用管理办法》执行。

16、其他费用开支：除上述各项费用外，其他费用开支实行专项审批制度。由各部室根据需要写出书面报告，报项目经理审批。各项业务的处理应及时报账，费用的列销不得跨月。