质量控制QC工作总结(汇编19篇)_质量控制QC工作总结

质量控制QC工作总结(汇编19篇)。

〈1〉质量控制QC工作总结

充分理解交付战略和业务现状，与运营团队紧密配合，制定或迭代业务流程和标准，不断提升业务效率和质量;

基于业务流程和标准，梳理系统需求和数据需求，确保满足用户的.真实需求，并协调和推动系统团队实现需求;

跟进系统开发进度，完成系统功能上线前业务走查;根据上线节奏，更新业务手册，并完成相关系统操作培训;

定期对交付门店进行运营质量检查，形成计划、检查、执行和处理的质量闭环;

关注交付运营质量提升核心数据，定期分析数据趋势，推动交付运营质量提升;

积极解答或处理交付专家的业务及系统问题或需求，支持交付专家达成交付。

〈2〉质量控制QC工作总结

一、科室医疗质量控制小组工作职责

1、在科主任的领导和院质控科的指导下负责本科室质量控制检查工作，每份终末病历由科主任和质控员负责质控达标。

2、对各种医疗文书的书写情况按规范进行检查（病历、处方、申请单、报告单、护理等），并做好质量检查记录。

3、对执行十二项核心制度情况进行检查。

4、对各项制度执行情况进行检查。

5、对检查中发现的问题及时报告科主任并提出改进意见。

6、定期分析本科室各阶段医疗质量动态总结归纳，对需改进的内容提出整改意见，协助科主任督促落实。

7、定期向院质控科反馈本科室质控工作进行情况，对违犯医疗规章制度及操作规程造成后果的事件，写出书面材料及时上报院医疗质量管理委员会。

二、质量管理员职责

1、在科主任、护士长的领导下，负责本科室医疗质量检查、评判和分析。相关科室质控员应负责本科室计量、仪器的使用，并保存其检验证复印件以备查。

2、临床质控重点内容是：科室各种医疗文件书写质量，用药及治疗方案的合理性，协助科主任、护士长督促和落实医院质量控制方案，督促做好医疗活动环节的规范操作及各种诊疗方案的实施，并向科主任、护士长汇报科室质量管理各阶段存在的主要问题，提出整改意见。

3、应注意各种操作的规范性，报告单填写规范，各种仪器的标准校正，维护是否及时，性能是否正常。各科质控员对本科室质量控制检查建立规范登记，每季度进行一次质控小结，每年有一次总结。

4、质控员每季度向科室公布一次科室质量检查情况，向全科提出持续改进医疗质量的整改建议。督促检查医院关于提高医疗质量的整改意见及科室质控整改意见的落实情况。

5、向院质管科汇报科室质量管理运行情况及质控工作改进建议。

三、医疗质量管理小组会议制度

1．医疗质量管理小组会每年召开2-3次会议，全面贯彻医疗质量持续改进，研究总结工作。

2．会议由质量管理小组组长主持，全体委员参加。

3．会议讨论分析科室医疗质量现状，协调和解决有关医疗质量问题，防范、处理医疗事故方面的重大事项。定期向全院通报重大医疗、护理质量情况和处理决定。

四、医疗质量监督检查工作制度

1、科室医疗质量控制小组，每月定期或不定期对本专业医疗质量进行检查。对本科医护人员的理论知识和技术操作情况每月进行考核。做好事先控制，环节控制和终末控制，定期对本科的医疗护理质量进行评估，发现问题及时纠正。要求检查时严肃认真，按医疗、护理质量检查标准进行逐条逐项评价。

2、院级医疗质量检查小组每月定期或不定期组织科室医护交叉质量检查，负责对全院各科室各专业进行质量检查。根据出现问题对所在科室提出整改建议，在下一期检查中督察整改是否落实。若科室对整改意见提出异议，则由医务科协调解决。

3、每月科主任查房对全科各专业医疗质量进行不定期监控。

4、医疗质量管理小组负责对出现有争议医疗问题进行分析和定性，并提出整改和惩罚意见交科主任安排解决。

五、医疗质量和安全教育制度

1、保证医疗安全是保证人民生命健康的重要措施，而医疗质量安全教育是保证医疗质量安全的前提，所以必须加强医疗安全教育工作。

2、科主任、护师长负责对本科医护人员进行医疗安全教育工作。

3、通过定期召开科主任、护士长会议强调加强医疗质量管理的重要性，通过专题讲座形式对全院医护人员进行安全意识教育，并通过检查、监督医疗规章制度、医疗规范执行情况进行考评，根据考评结果进行奖惩并通报，以强化医护人员医疗安全意识，做到警钟长鸣。

4、科主任、护士长利用科室召开会议、专题讲座等形式组织科室等形式组织科室人员学习法律法规、诊疗规范及医院下发的提高医疗质量的管理规定并要求大家遵照执行，提高医护人员的医护人员的安全意识和技术水平。

六、麻醉医疗质量控制方案

1、目的

通过科学的质量管理，不断优化医疗环境，建立正常严谨的工作秩序，确保医疗质量和安全，减少医疗差错，杜绝医疗事故，提高广大业务人员业务素质；促进医院医疗技术水平、管理水平的不断提高。

2、目标

通过医疗质量控制方案的推行，提高全员质量意识，建立明确的职责权限，相互监督与制约，相互协调与促进的质量保证体系，使医院医疗质量管理工作达到法制化、标准化、制度化，设施规范化，提高医疗质量和效率、使我院医疗质量达到二级甲等中医院水平。

3、健全质量管理及考核组织

1）成立科室考核管理组织和三级质量控制体系，设立医疗质量管理小组，科室主任、护士长及质控员组成科室质量控制小组；负责制定本专业的质量管理目标和考核标准，结合我院实际情况制定相关的工作制度及各级各类人员职责，各科结合本科业务工作实际制订诊疗护理常规和操作规范，并督促贯彻执行。对医疗、护理、医技、功能、教学科研、病案质量实行全面综合管理。

2）建立三级质量监督考核体系，对科室医、护监督考核，质控小组对本科医疗质量进行指导考核，形成院医疗质量管理委员会，院质量检查考核小组，科室质控组三级质量管理考核体系。

3）建立病案管理小组、药品管理小组、感染管理小组、输血管理小组、医疗事故预防及管理小组，分别负责相关事务工作。

4、严格各项规章制度的贯彻落实

1）严格依法执业，建立准入制度，对人员、器械特别是植入性器械、新业务、新项目的准入管理，规范各类人员执业范围。

2）严格执行各种诊疗操作规范，加强医疗环节管理，科主任、护士长及质控小组要认真负责，严把医疗质量关。

3）严格各项医疗、护理规章制度的贯彻落实，重点对核心制度执行情况进行监督执行。

5、健全感染管理制度

认真落实医疗垃圾的收集与销毁工作，核对传染病上报情况，检查各种感染管理工作，提出整改意见。

6、定期组织医务人员学习

学习医疗卫生法规，学习业务知识，抓好继续教育和人才培养工作，严抓“三基”“三严”强化训练，达到人人过关，将“三基”“三严”的作用贯彻到医疗业务和质量管理的始终。

7、建立缺陷管理制度

各个医疗环节严把质量关，科主任和护士长分别是科室医疗、护理质量的第一责任人；建立医务人员技术缺陷档案。各医技科室应严格标准，规范操作，操作人员是直接责任人。

七、麻醉医疗质量管理实施方案

1）严格执行医疗卫生法律法规，依法执业，各级各类人员认真履行岗位职责，模范遵守各项规章制度，加强对核心制度13条的落实和贯彻执行，积极完成医院下达的各项任务。

2）科主任和护士长是科室医疗质量和安全责任人，加强对科室的管理和全科人员的学习培训工作。

3）医疗文书应符合规范要求:加强“三基”训练，严格三级医师查房制度，下级医生书写病历上级医师及时修改和签名。

4）上级医师查房应有分析指导意见，能体现指导水平。上级医师应在查房病程记录后签字确认。

5）

一、二线医师值班运行体制可靠，抢救治疗记录完整及时，谈话记录及时，内容完整，必要时谈话记录应让患者或家属签名。危重病抢救成功率≥80%，医疗事故为零。

6）制定切实可行的突发医疗事件应急预案和抢救工作流程图，全科成员应熟悉掌握预案并按其执行。

7）科室急救设备及药品完好，定期检查清理及增补，确保随时使用。8）严格按《处方管理办法》执行，治疗方案合理安全，病程记录中应有治疗用药观察内容，分析意见。

9）尊重病人知情同意权和隐私权，履行告知义务，记录及签字齐全，有创检查及治疗有知情同意书，有患方意见及签字，要求操作规范，记录详实。10）严格按医保和新农合疗规定，因病情需要的自费药品和检查项目应告知患者并重复同意和签字。

11）科主任台帐健全，记录内容完整，科内质控有方案，有工作记录，有整改意见，有评估小结。

〈3〉质量控制QC工作总结

工程质量检测机构是对建设工程、建筑构件、制品及现场所用的有关建筑材料、设备质量进行检测的法定单位。在建设行政主管部门领导和标准化管理部门指导下开展检测工作，其出具的检测报告具有法定效力。

法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。

1.国家级检测机构的主要任务

(1)受国务院建设行政主管部门和专业部门委托，对指定的国家重点工程进行检测复核，提出检测复核报告和建议。

(2)受国家建设行政主管部门和国家标准部门委托，对建筑构件、制品及有关材料、设备及产品进行抽样检验。

2.各省级、市(地区)级、县级检测机构的主要任务

(1)对本地区正在施工的建设工程所用的材料、混凝土、砂浆和建筑构件等进行随机抽样检测，向本地建设工程质量主管部门和质量监督部门提出抽样报告和建议。

(2)受同级建设行政主管部门委托，对本省、市、县的建筑构件、制品进行抽样检测。对违反技术标准、失去质量控制的产品，检测单位有权提供主管部门停止其生产的证明，不合格产品不准出厂，已出厂的产品不得使用。

(3)建设工程质量检测机构的业务内容分为专项检测和见证取样检测，由工程项目建设单位委托。检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复验，复验结果南提出复验方报当地建设主管部门备案。

质量检测试样的取样应在建设单位或工程监理单位监督下现场取样。提供质量检测试样的单位和个人，应当对试样的真实性负责。

检测机构完成检测后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字，检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由施工单位归档。

检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位和施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。

〈4〉质量控制QC工作总结

内部控制审计报告 2013 内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2013年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:格力电器母公司及子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99%;纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、外包业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露、对子公司的管理、关联交易、募集资金、重大投资、内部信息传递和信息系统。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目。具体内容如下:

1、内部环境(1)组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,建立了规范的企业制度和与公司治理结构:制定了公司章程、三会及各专门委员会议事规则等规章制度,形成了健全、完备的规章制度体系,明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限,形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构,保障了公司经营行为的合法合规、真实有效,促进了公司的生产经营和产业发展,维护了投资者和公司利益。

目前,公司内部控制体系由公司决策层、内控管理层、各业务单位构成。决策层包括公司股东大会和董事会,股东大会是公司权力机构,依法决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事、监事,审议批准董事会、监事会报告,审议批准财务决算方案,重大资产的购买、出售等事项。董事会对股东大会负责,召集股东大会并向股东大会报告工作,执行股东大会的决议,制定公司的经营计划和投资方案,制定公司的财务预决算方案,制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案,制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券上市方案;拟定公司重大收购、回购本公司股票方案,在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项,制定公司的基本管理制度等。公司董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会三个议事机构。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作;提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选,依据选 择标准和程序进行选择并提出建议;薪酬与考核委员会,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。各委员会职责分工明确,整体运作情况良好。监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,检查公司财务,对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见,提议召开临时股东大会并向股东大会提出提案等职权。经理层负责组织实施股东(大)会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。(2)发展战略

公司围绕“建百年企业,创国际品牌”发展目标,以制冷业为核心,坚持自主创新,致力于打造成拥有自主核心技术、管理领先的国际一流企业,并以科学、高效的管理、规范运作为全体股东谋取最大的利益和创造良好的社会效益。根据公司的发展目标和规划,未来公司将加大科研投入,坚持科技创新,将环保和能源作为发展重点方向,研发具有自主知识产权的国际领先产品和技术;加快进度和加大力度向空调产品链和服务链延伸;从扩大自主品牌的出口着手,将出口市场做大做强。坚持制冷领域的专业化发展道路;同时促进子公司的大力发展。(3)人力资源

公司重视人力资源建设,根据公司发展战略为目标,结合人力资源现在和未来发展预测,建立了人力资源发展规划,制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策,包括员工聘用、培训、辞退与辞职

制度;员工薪酬、考核、晋升与奖惩制度;关键岗位员工定期岗位轮换制度;掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等有关人力资源管理政策,贯穿于人力资源管理的全过程。公司持续优化人力资源发展布局,实现人力资源的合理配置,提升人力资源管理水平,从而全面提升企业核心竞争力。(4)社会责任

公司积极承担和履行对公司股东、债权人、职工、供应商、消费者等利益相关方的社会责任,保障公司经营绩效的有效监督和问责,保障员工的劳动权益、健康安全和就业公平,并为员工职业发展提供各种激励和支持,追求为消费者提供满意的产品和服务;积极贯彻落实节约资源的基本国策,提倡节约“一滴水、一张纸”的精神,将“倡导绿色消费,为全球消费者提供更舒适更环保的产品”列入公司发展战略;热衷各类公益事业,在为赈济灾害、社会福利、科教文、卫、体等各项社会事业建设中发挥积极作用。(5)企业文化

公司自1991年成立以来,公司建立了以“实”为核心的企业文化,公司的核心价值观在企业成长过程中逐步凝练而成,并随着公司的发展而不断调整和提升。从成立伊始,高层领导就确立了“忠诚、友善、勤奋、进取”的企业精神,并与时俱进,结合公司的发展战略,树立了“少说空话、多干实事,质量第一、顾客满意,忠诚友善、勤奋进取,诚信经营、多方共赢,爱岗敬业、不断创新,遵纪守法、廉洁奉公”的核心价值观,制定了“公平公正,公开透明,公私分明”的管理方针;“追求完美篇二：内控审计报告(式样)１

２

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５ 篇三：内部控制审计报告

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我们接受委托，审计了后附的厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称三维丝环保 公司）董事会对截至2010年12月31日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）的要求建立健全内部控制制度并 保见 持

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我们的责任是对三维丝环保公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表审计意 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了审计业务。该准则要求我们计划和实施审计工作，以 对三维丝环保公司截至2010年12月31日止与财务报表相关的内部控制有效性认定是否 不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部 控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的 审 计

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内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵 循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。我们认为，三维丝环保公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）于截 至2010年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。中天中 报 厦2010 门年

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厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据《公司法》、《证券 法》、《会计法》及《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相 关法律法规及相关文件的要求，针对自身特点，加强与规范了企业内部控制，并根据中国证监会厦 门监管局的指导意见，进一步完善了内部控制制度。通过有效的内部控制，公司合理保证了经营管 理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进 了公司发展战略的稳步实现。现对公司 2010 年内部控制体系建设以及截止2010 年12 月31 日的内 控 一

厦门三维丝环保股份有限公司前身为成立于2001年3月的厦门三维丝环保工业有限公司（“三、公

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维丝有限”），2009年3月三维丝有限整体变更为股份有限公司。公司经营范围为：生产、加工、批发、零售空气过滤材料、液体过滤材料、袋式除尘器配件和环保器材；环保工程技术研发、服务 和咨询；生产、批发、零售工业用纺织品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。公司主 营产品为：袋式除尘器所需的高性能高温滤料，包括滤毡系列和滤袋系列。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]100号文核准，公司于2010年2月首次公开发行人 民币普通股（a股）股票1,300万股，发行后总股本5,200万股。公司股票于2010年2月26日起在 深 二

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司建立与实施内部控制，遵循下列原则：全面性原则、重要性原则、适应性原则、成本效益 原

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由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效 性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺 陷 三（1

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公司按《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立起规范的公司治理结构和议 事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的 职

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股东大会是公司的最高权力机构，公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务，董事会内部按照功能分别设立了审计委员 会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，除战略委员会由公司董事长担任主任 委 员

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总经理对董事会负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司 的正常经营运转。各职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。2010，公司对公司层面及重要业务流程的内部控制进行了评估，进一步完善了内部控制文 档，对识别出的缺陷进行了整改。根据公司发展需要，2010年公司重新修订了《信息披露制度》、《募集资金管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事和审计委员会年报工作制度》等制度，并新建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外汇套期保值管理制度》、《对外信息报 送和使用管理制度》《突发事件危机处理应急制度》、《内幕信息知情人登记制度》、等制度。原 有制度的修订及新制度的建立实施，健全了内部控制体系，有效提高了公司的治理水平。目前公司主要规章制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》《监事会议事规则》、《、关联交易决策制度》《、对外担保管理办法》、《募集资金使用管理制度》《对外投资管理制度》、《会计内部控制制度》、《董事会战略委员 会、工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人报备制度》等，这些制度的建立，为公司内部控制创造了良好的制度环境。2、机

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设

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公司根据自身业务特点和内部控制要求设置了内部组织机构，明确了各自的职责权限，将权利 与责任落实到了各责任部门，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司组织结构如下： 3、内 部

审

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公司在董事会审计委员会下设立了独立的审计部，并配备了2名专职人员独立开展工作，并加 强内部审计监督工作并负责对内部控制的有效性进行监督检查。公司审计办公室对监督检查中发现 的内部控制缺陷，按照内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权 直4 接

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公司根据“知人善用、尊重培养、造就高素质团队”的人才培育战略，制定和实施有利于可持 续发展的人力资源政策，包括《管理人员薪酬与考核规定》、《生产（针刺、后处理）人员考核规 定

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公司始终将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，通过各种内部培 训、外部拓展训练等方式，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工专业素质和综合素质。公 司上市后，无论硬件环境、人文环境还是市场环境均发生了重大的变化，新的环境对公司的诚信和 价值观提出新的要求，“德、才、容”仍然是对人才的最基本的要求，公司上市后还要求人才具备 高度的责任感和责任心，能够承担更多的责任，树立公司员工高素质的形象。5、企

业

文

化

公司十分重视加强企业文化建设，把“积跬步以至千里、积小流已成江海。尽心尽力，服务环 境”作为经营理念；把“为净化地球环境提供坚实保障，把客户和社会的利益和人类的健康安全放 在最为重要的位置；以防护人居环境远离烟气粉尘危害为己任，尽心尽力，服务环境” 作为愿景使 命；把“以高新技术和卓越经营管理模式为驱动力，使公司成为环保、高温滤料产品研发和生产的 领导者，在服务社会的同时为股东和利益相关者带来较高的经济和社会效益”作为服务宗旨。

公司始终认为员工的潜质和进步就是公司发展的希望和动力所在，为了保证员工能最大限度地 发挥能力，公司创立了具有以下特征的公司价值观及组织文化：（1）不断为客户创造价值并赢得 客户尊敬是检验公司经营管理团队绩效的试金石；（2）积极鼓励员工创新，把创新作为企业发展 的动力；持续创造成为真正的学习型组织；（3）注重员工的价值，尊重知识、尊重人才，努力为 所有的员工创造方便、舒适的工作环境和发展空间、公平和公正的竞争环境；（4）人尽其才，让 个人的成长终汇成组织的成长；重视成果的分享，升迁赏罚来自切实的评估；（5）提倡团队协 作，大力弘扬团队精神；倡导相信合作伙伴，让团队更紧密、更有力量。努力构建一支诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作的员工队伍，以创造良好的内部控制 文化氛围。诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运 行。

本公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了一系列内部管理规范，并通过有效的考核奖 惩制度和高层管理人员的身体力行，使这些内部规范多渠道、全方位地得到有效地落实。另外，公 司不定期对员工开展关于职业道德教育的培训，以提高员工价值观的统一性。公司不断加强法制教育，增强董事、监事、经理及其他高级管理人员和员工的法制观念，严格 依法决策、依法办事、依法监督，建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。（二）

风

险

评

估

公司董事会根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况确定相应的风 险承受度，定期进行风险评估，准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险。公司根据风险识别和风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定了各类风险的 应对策略。同时，公司根据董事、经理及其他高级管理人员、关键岗位员工的风险偏好，采取适当 有效的控制措施，避免因个人风险偏好给企业经营带来重大损失。同时综合运用风险规避、风险降 低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。（运 用

相

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施，将

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动。

公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，1、不相容职务的分离控制。公司全面系统地分析、梳理了所有业务流程中所涉及的不相容职 务，实施了相应的分离措施，形成相对合理的各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

2、授权审批控制。公司根据常规授权和特别授权的规定，明确了各岗位办理业务和事项的权 限范围、审批程序和相应责任。公司各级管理人员均在授权范围内行使职权和承担责任。公司对于 重大的业务和事项，实行集体决策制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。

3、会计系统控制。公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭 证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。公司依法设置会计机构，配备 了会计从业人员，从事会计工作的人员全部取得了会计从业资格证书。

4、财产保护控制。公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保 管、定

期

盘

点、账

实

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措

施，确

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财

产

安

全。

5、预算控制。公司实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范 预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

6、运营分析控制。公司建立了运营情况分析制度，经理层综合运用生产、购销、投资、筹 资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发 现 存

在的问

题，及

时

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以

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进。

7、绩效考评。公司建立和实施了绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对企业内部各责任 单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评 优、降

级、调

岗、辞

退

等的依

据。

8、重大风险预警机制和突发事件应急处理机制。公司建立了重大风险预警机制和突发事件应 急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人 员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。（沟 通

四，促）进

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行

通。

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时 公司主要通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠 道，获取内部信息，通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网 络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息；并对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛 选、核

对、整

合，提

高

信

息的有

用

性。公司充分利用网络等信息技术建立了有效信息管理系统，将内部控制相关信息在企业内部各管 理级次、责任部门、业务环节之间，以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和 监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈，过程中发现的问题可及时报告并加以解决，重要信息能 够的及控

时制

传，递保

给证

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事安

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。

公司加强了对开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面 公司建立了反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确了反舞弊工作的重点领域、关 键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范了舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救 程序。公司建立了举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报专线，明确举报投诉处理程序、办理 时限和办结要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。（公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套办法，制定完善了内部控制监督制度，明确了财 务部和审计部在内部日常监督和专项监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法和要求。公

司制定了内部控制缺陷认定标准，对监督过程中发现的内部控制缺陷，分析其性质和产生原因，并 提出整改方案，采取适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告，对内部监督中发现的重大 缺 四

报告期内，公司没有出现中国证监会、交易所对公司及相关人员公开谴责或其他形式的惩戒。但公司在内控方面仍存在薄弱环节和需要加强治理的环节：

1、报告期内，根据中国证监会厦门监管局的指导建议，公司加强了信息披露方面的制度建 设，对原有相关制度规定进行了细化，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外汇套 期保值管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《内幕 信息知情人登记制度》等制度，进一步提高相关制度的可执行性；

2、公司在财务预算管理方面略显薄弱，预算管理对企业战略的支持功能未能有效发挥。2011 ，公司将进一步加强财务预算管理，结合信息化系统的推进，全面提高预算管理对企业战略发 展及经营管理的支持水平。2011，公司将在各项制度的执行过程中加强监管，落实问责机制，注重实效，并根据出现的问题及时进行整改，进一步发挥企业治理制度的引导作用，推动企业健康 发

五、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

本公司董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准，截至2010年12 月31 日止，公司已结合自身生产经营的需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合公司 现阶段的发展需要，在所有重大方面是有效的，能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对 公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供保 障厦 门

三

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2011年4月18日。会

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督篇四：上市公司2013内部控制审计报告汇总表 附表4：事务所出具上市公司2013内部控制审计报告汇总表 篇五：内部控制的审计报告和管理建议

内部控制的审计报告和管理建议 长期以来，人们把内部控制看作为是一种科学的内部审计，运用于报表审计，但随着实践中人们对内部控制重要性认识的深入和提高，许多国家和地区将内部控制作为一个独立的审计项目进行单独的评价及报告。我国在内部控制方面的研究尽管起步较晚，但借鉴经济发达国家的经验，近几年在这方面也进行了积极有益的探索。中国注册会计师协会、证监会先后对上市公司内部控制纰漏与注册会计师接受委托进行内部控制的评价业务做出了相应的规定。然而，纵观国际，国内有关内部控制评价的研究、诠释，大多局限于注册会计师的独立审计业务，很少提及内部审计的范畴。

内部审计是组织内部为检查和评价其经济活动和为本组织服务而建立的一种独立的评价活动，政府审计的重要发展之一是对内部控制观念的确认以及创建内部审计单位，并把它作为内部控制系统的关键部分。内部审计通过对一个单位的内部控制加以系统的检查和评价，提交审计报告，其中包括对各种经营活动的无偏见的、公正的、实事求是的分析和经过证实以后而采取的改进行动的合理建议，以协助各级管理部门有效地履行其职责。显而易见，内部审计不仅是企业内部控制的重要组成部分，是企业内部控制的特殊方式，而且评价与改善企业内部控制是其与生俱来的重要职责，也是内部审计对内部控制最重要的贡献。

内部控制涵盖的范围很广，涉及企业管理活动各个方面。对企业内部控制进行系统地检查和评价，不仅需要执业人员有相关的专业知识和较高的职业胜任能力，研究背景注册会计师对企业内部控制的了解和评价活动已经有了上百年的历史,但主要 是以财务报表审计为目的,而不是对内部控制的专门审核。2001年爆发的系列公司丑闻案催生了美国的sox法案,该法案首次强制要求公众公司对外提供内部控制自我评价报告,并且该报告必须经过审计师审核。sox法案对美国的注册会计师行业产生了广泛而深远的影响,从此以后内部控制的专项审核成为注册会计师的一项法定业务。我国对内部控制审计报告①的披露要求从2006年沪深证券交易所先后发布《上市公司内部控制指引》(以下简称“《指引》”)开始,《指引》要求公司董事会披露内部控制自我评价报告和注册会计师评价意见。2008年,财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》,要求公司应对内部控制的有效性进行自我评价,披露自我评价报告,并可聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。这些内部控制规范的发布实施使得内部控制专项审计成为我国注册会计师行业的一项新兴业务。管理建议书是企业高管的好帮手完成内部控制测试后，审计人员要将被审计单位的内部控制中存在的问题进行汇总，具体分析这些问题产生的原因和可能带来的后果，并进一步提出可采取的改进措施，然后反映给被审计单位管理部门。这些被发现的问题值得被审计单位管理当局重视，以杜绝可能出现假账的隐患。管理建议书通常指明注册会师在审计过程中注意到的内部控制设计及运行方面的重大缺陷，包括前期建议改进但本期仍然存在的重大缺陷。一份好的管理建议书还指明内部控制重大缺陷对会计报表可能产生的影响，以及相应的改进建议。必要时，管理建议书可说明被审计单位管理当局对内部控制重大的缺陷和改进建议作出的反应。根据现行审计准则要求，注册会计师对审计过程中遇到的内部控制的一般问题以口头或 其他方式提出。其中以书面形式出具的就是管理建议书，它是注册会计师针对审计过程中注意到的、可能导致被审计单位会计报表产生重大错报或漏报的内部控制重大缺陷提出的书面建议。与其他审计报告一样，管理建议书是对审计结果的总结。在提出管理建议书前，审计人员应重新检查在审计过程中获得的资料，做如下一些分析:1.是否了解研究了单位所有重要控制;2.所作分析判断是否得到了测试的证实或有足够的证据支持;3.是否遗漏了其他需要考虑的影响最终评价的客观事实;4.最后的健全性有效性遵循性评价是否适当，是否有足够的证据支持;5.出现了哪些因内部控制导致的重大问题，哪些人员严重违反内部控制且已致严重后果;等等。管理建议书应突出重点，一些细节问题只要通知当事人或主管人员就可以，不必在管理建议书中反映，还应便于理解，一些有关内部控制的专业术语尽最用易性的词句代替。管理建议书一般要包括如下内容:1.标题;2.收件人;3.会计报表审计目的及管理建议书的性质，4.因内部控制存在的重大缺陷所可能产生的影响，以及相应的改进建议(其中关于健全性有效性遵循性评价及具体意见只反映存在问题的各个控制，运行良好的不必反映);5.适用范围和使用责任;6.签章和日期。报告格式本文无须固定，只要能充分反映出上述内容即可。管理建议书是审计人员在审计过程中就内部控制制度的研究评审结果和发现的问题，提出建议。除管理审计外，一般都不属于审计约定项目的内容，也不是承接会计咨询业务的报告，而是对被审计单位提供的一种服务。因此，管理建议书的报送对象一般只限于被审计单位管理部门或董事会，不对外公布，所提出的问题和改进建议，也不具有公证性和强制性。

〈5〉质量控制QC工作总结

一、医院总体控制目标

按章操作，依法执业，提高全员素质，增强质量安全意识，强化科室及个人的自主质量管理；优质、高效、低耗，有效利用卫生资源，提高医院综合服务质量。

二、监测指标

监测指标由医疗（医技）质量与安全、护理质量、病案质量、医院感染管理、门诊质量和精神文明等部分组成，参与的部门有医务部、质控办、护理部、医院感染管理科、门诊部、审计科、人事科、党办、医技科室等。

1、各科室应执行岗位责任制，制定科室考核标准。

2、严格执行疑难、危重、死亡、术前病例讨论等医疗相关制度，诊疗、护理技术规程；各种讨论记录认真，登记完整，及时规范。

3、严格执行三级医师查房制度，科室总查房每周≥1次。

4、各临床科室认真执行合理使用抗生素及生物制品管理办法；抗生素使用率≤50%。

5、按照《安徽省病历书写规范（修订版）》书写各种医疗文书；执行卫生部《医疗机构病历管理规定》。甲级病案率≥90%，杜绝丙级病历。

6、药品和医疗器械临床试验、手术、麻醉、特殊检查、特殊治疗履行患者告知率100%。

7、基础护理合格率≥90%。

8、医院感染现患率≤10%、医院感染现患调查实查率≥96%、消毒灭菌率100%、清洁手术切口感染率≤1.5%。

9、严格执行血液制品使用和管理规定，输血谈话签字率100%、输血适应症合格率≥90%、开展成分输血比例≥85%。

10、各科药品收入比例控制在医院定额范围内。

11、常规X线片阳性率≥50%，大型X线片阳性率≥70%；CT、MRI片检查阳性率≥70%。

12、常规X线片优级片率≥40%，废片率≤3%。

13、法定报告传染病率100%。

14、投药出门差错率≤1/1000。

15、严格执行收费标准，公示主要收费项目。

16、各科监控前三位中医病种，16项控制参数综合评价指数≥1。

17、各科合理用药监控评价前10位药品。

18、新技术项目开展100%有明确的临床指征、19、综合满意度≥90%。

三、监控措施

重点落实首诊负责制管理、三级医师查房、危重病人管理、病例讨论管理、围手术期管理、输血管理、有创治疗操作管理、医院感染管理、病案质量管理、医疗质量督查等重点环节管理和监控。

1、环节监控

1）科自查：各科室主任、护士长、质控员按照指标逐项对各组各个人进行每季度不少于一次的考核，做出客观公正的评价，并作详细记录备查。

2）院督查：医院督察组、相关职能部门不定期随机对全院医疗（医技）质量与安全、护理质量、医院感染管理、门诊质量和精神文明等情况进行督查 并现场反馈、提出整改意见。

2、终末监控

医院每季度组织一次全院性的质量检查，对医疗（医技）质量与安全、护理质量、病案质量、医院感染管理、门诊质量和精神文明建设等进行检查、总结成绩、找出差距，提出整改意见并奖惩兑现。

四、效果评价

检查总分为1000分。科室失分扣分到科室，个人失分由科室追究直接责任人；科室成绩作为科主任、护士长工作考核内容之一。每季度对质量检查情况作评估小结。并作为科室和个人的工作考核依据。

五、信息反馈及缺陷讨论

院督查结果认真记录并现场反馈；每季度的终末质量检查情况向各科室作书面反馈。对存在的医疗护理质量缺陷进行讨论，分析原因，制定改进措施，并要求有关科室限期整改。医院每季度对医疗（医技）质量与安全、护理质量、病案质量、医院感染管理、门诊质量和精神文明建设检查情况作分析、评估、总结。

六、考评奖惩

实行医疗护理质量考核量化分数与奖金挂钩制。丙级病历依据医院相关文件执行。

〈6〉质量控制QC工作总结

一、品质管理工作状况

1、建立健全的品质管理体系和各项品质管理制度

机构调整后根据公司标准化体系建设要求，用心推进了公司标准化体系建设相关工作。编制品质管理程序3项，品质管理制度**项。并组织各单位开展了品质管理标准的学习和宣贯工作。

2、有效运行公司的品质管理体系

按照一体化运行要求，今年5月中旬，配合企业管理部组合开展了品质、职业健康、环境三体系的内部审核，6月下旬，顺利透过了中经科环认证公司的第三方审核，三体系运行贴合体系要求，审核组专家对体系运行状况给予了高度的评价。

3、强化施工过程品质控制，提高工程品质

透过月度安全品质考核、专项检查督导等方式，对施工现场工程品质进行监控，提高了工程品质。一是规范了施工组织设计和施工方案审查，对项目部上报的施工组织设计安全、品质措施进行审核，确保安全、品质保证措施有效。二是严格技术交底制度，对技术交底的资料、要求、方式等进行检查，使每个工序开工前进行技术交底，科学组织施工，避免安全、品质事故的发生。三是严格品质监督检查程序及“三检制”，透过对现场检查记录和每道工序施工过程监视测量记录进行检查，确保工程实施品质到达既定的品质目标。四是加强品质通病的防治，针对对工程中易出品质通病，工程中的品质管理难点以及过去的或在其他工程中已多次出现的不合格，检查项目部制定的纠正和预防措施，确保保证措施有效执行，加强了工程品质的控制。五是加强材料、物资设备品质管理，根据公司制定的材料、物资设备品质管理规定，在物资采购过程中，严把材料品质关，进一步规范了材料的出入库管理，严格对采购物资进行检验、验证，加强了对物资设备的现场管理。

4、加强现场品质检查制度

依据工程品质检查管理制度，对各个分公司加强了品质管理的日常监督检查工作，保证公司驻地分公司每月一次全面检查，外地分公司每个季度一次全面检查，并每次检查结果在全公司范围内进行通报。全年共进行品质检查18次，认真检查纠正了现场品质问题和隐患。透过检查，促进了施工现场品质管理工作的有序开展，较好的发挥了品质管理系统的综合管理职能。

5、用心开展品质月活动

根据集团公司的统一部署，以科学发展观为指导，认真贯彻落实建筑施工品质法律法规、标准、规范和品质管理制度要求，围绕“抓品质水平提升，促发展方式转变”20xx年全国“品质月”活动主题，结合公司的具体状况安排部署了“品质月”活动，强化了各级品质管理意识，提高了员工品质管理素质，促进了公司品质管理水平的稳步提高。

6、强化品质人员培训

根据日照市关键岗位人员证实到期人员继续教育培训工作的安排，组织了公司关键岗位人员52人进行证书延期培训工作，满足了公司经营投标和现场管理的需要。

7、加强QC小组活动

组织开展了20xx年度QC小组活动成果申报工作，组织申报了2项优秀QC小组活动成果。20xx年公司共注册了10个QC小组，公司透过月度安全品质考核、专项检查督导等方式，指导各小组用心开展活动，各小组根据公司制定的管理办法，坚持活动，制定了相应的活动方案，运用科学工具，取得了一些成果。

8、坚持工程满意度调查和品质回访制度

根据品质管理体系运行要求，定期对分公司在建项目进行了顾客满意度调查，经统计满意度均在80%以上，满足一体化品质目标要求。

工程完工后，在业主要求的保修期限内，根据制定的品质回访计划及时进行品质回访。业主品质投诉由公司统一办受理，根据业主意见，提来源理推荐，并通知项目部进行处理。20xx年全年共回访5个工程项目。该5个工程项目在使用过程中未发生任何因施工原因的引起的品质事故，业主评价满意。

二、20**品质管理工作重点

1、组织做好标准化体系和各项管理程序、管理标准的宣贯学习。严格按照标准化体系要求开展各项管理工作，组织做好标准化体系的试运行工作，确保标准化体系的有效运行。

2、协助各分公司、项目部的做好制定品质管理制度工作，根据公司的品质管理规定建立适合该单位的品质管理制度，建立现场品质保证体系。

3、加强品质教育培训工作，制定公司年度品质教育培训计划，并组织实施品质教育培训工作。根据国家、省建筑业关键岗位持证上岗标准，制定培训计划，组织做好关键岗位人员教育培训，确保到达要求持证上岗率。

4、强化现场品质监控，认真组织开展定期、季节性等品质检查，及时消除品质隐患。

5、加强QC小组管理，及时总结好的成果和新技术、新工艺的应用，提高公司的综合潜力。

〈7〉质量控制QC工作总结

〈8〉质量控制QC工作总结

淅川县第二人民医院

科室医疗质量控制小组工作职责 科室医疗质量控制小组工作职责

一、在科主任的领导和院质控科的指导下负责本科室医、护质量控制检查工作，每份终末病历由科主任和质控员负责质控达标。

二、对各种医疗文书的书写情况按规范进行检查（病历、处方、申请单、报告单、护理等），并做好质量检查记录。

三、对执行十三项核心制度情况进行检查。

四、对各项护理制度执行情况进行检查。

五、对检查中发现的问题及时报告科主任并提出改进意见。

六、定期分析评判本科室各阶段医疗质量动态，总结归纳，并对需改进的内容提出整改意见报告科主任批准，协助科主任督促落实。

七、定期向院质控科反馈本科室质控工作进行情况，对违犯医疗规章制度及操作规程造成后果的事件，写出书面材料及时上报院医疗质量管理委员会。

质控员职责

一、在科主任、护士长的领导下，负责本科室医疗文书质量检查、评判和分析。

二、临床质控重点内容是：科室各种医疗文件书写质量，协助科主任、护士长督促和落实医院质量控制方案，督促做好医疗活动环节的规范操作及各种诊疗方案的实施，并向科主任、护士长汇报科室质量管理各阶段存在的主要问题，并提出整改意见。

三、质控员每月向科室公布一次科室质量检查情况，向全科提出持续改进医疗质量的整改建议。督促检查医院关于提高医疗质量的整改意见及科室质控整改意见的落实情况。

四、向院质控科汇报科室质量管理运行情况及质控工作改进建议。

淅川县第二人民医院医疗质量管理委员会

2014年3月13日

〈9〉质量控制QC工作总结

作为一个总量控制科的成员，我在过去的一年中积极参与了科室的各项工作，并取得了一定的成果。经过深入反思和总结，我意识到还有很多需要改进的地方。本文将详细概述过去一年的总量控制科工作，并分析存在的问题，并提出改进措施。

第一部分：工作总结

在过去的一年中，总量控制科的主要工作聚焦于控制和监测公司所属工厂的生产总量，确保其在政府规定的限额内运营。在这一过程中，我主要参与了以下几项工作：

1.数据收集与分析：作为总量控制科的一员，我负责收集和分析各个工厂的生产数据。通过与各个工厂的负责人合作，我成功地获取了大量的数据，并将其整理成易于理解和分析的形式。

2.总量控制计划的制定：根据政府规定的生产限额，我们制定了一套详细的总量控制计划。在这个过程中，我积极与其他科室的成员合作，并参与了多个讨论和会议，以确保计划的准确性和可行性。

3.实施生产限额措施：根据总量控制计划，我们采取了一系列措施来限制工厂的生产总量。这涉及与各工厂业主和管理人员的密切合作，确保他们遵循规定并达到限制要求。

4.监测和评估：为了验证工厂是否真正遵守了生产限额，我们建立了一套监测和评估体系。我负责监测并评估每个工厂的生产情况，并在发现问题时及时采取措施。

5.问题解决与协调：在执行过程中，我们经常面临各种挑战和问题。我积极参与协调和解决这些问题，与其他科室的成员合作，确保工作的顺利进行。

第二部分：问题分析

在过去一年的总量控制科工作中，我发现了一些问题，影响了我们的工作效率和成果。这些问题主要包括：

1.数据收集难度：由于各个工厂的数据收集方式不一，数据的准确性和时效性存在问题。这给我们的数据分析工作带来了很大的困扰。

2.工厂合作度不高：在一些工厂中，管理人员对生产限额的执行态度不够积极。这导致我们在实施生产限额措施时遇到了一些困难。

3.监测体系不完善：我们的监测体系在一些方面还有待改进，无法全面准确地评估工厂的生产情况。这给我们提供了不准确的数据和信息，影响了工作的开展。

第三部分：改进措施

为了提高总量控制科的工作效率和成果，我提出以下改进措施：

1.数据收集与整理的规范化：与各个工厂的负责人协商并制定一套统一的数据收集和整理标准，以确保数据的准确性和时效性。

2.加强与工厂的沟通和合作：与各工厂的管理人员密切合作，提高他们对生产限额的执行意识和态度，并及时解决问题和困难。

3.完善监测体系：改进我们的监测体系，包括引入更先进的监测设备和技术，以确保数据的准确性和全面性。

4.加强培训和学习：提供更多的培训机会，使我们的团队能够不断学习和成长，提高工作的技能和水平。

：

总量控制科的工作对于公司的可持续发展和环境保护至关重要。通过对过去一年的工作进行总结和反思，并提出改进措施，我们将能够更好地履行我们的职责，提高工作的效率和成果。我相信，在全体成员的共同努力下，我们的工作将取得更大的成功。

〈10〉质量控制QC工作总结

建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

建设工程竣工工验收应当具备下列条件：

(1)完成工程设计和合同约定的各项内容;

(2)有完整的技术档案和施工管理资料;

(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;

(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;

(5)有施工单位签署的工程保修书。

建设工程经验收合格，方可交付使用。建设单位应当自工程竣工验收合格起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：

(1)工程竣工验收备案表;

(2)工程竣工验收报告;

(3)法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件;

(4)施工单位签署的工程质量保修书;

(5)法规、规章规定必须提供的其他文件。

备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫。工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档。

〈11〉质量控制QC工作总结

工程施工过程质量控制监理工程师的重要考点之一，大家是否都已经掌握了呢?下面就和小编一起来复习复习吧!

(一)施工单位自检与专检工作的监控

1.施工单位的自检系统

施工单位是施工质量的直接实施者和责任者。项目监理机构工程质量的现场监督与控制就是要促进施工单位建立起完善的工序与作业的质量自检体系，并促使其有效运行。

施工单位的自检体系表现在以下几点：

(1)作业活动的作业者在作业结束后必须自行检查;

(2)不同工序交接、转换必须由相关人员交接检查;

(3)施工单位专职质检员的专业检查。

为实现上述“自检、交接检和专业检”的要求，施工单位必须建立完整的制度及工作流程，具有相应的试验设备及检测仪器，配备数量满足需要的专职质检人员及试验检测人员。

2.专业监理工程师的检查

专业监理工程师的质量检查与验收，是对施工单位作业活动质量的复核与确认。专业监理工程师的检查决不能代替施工单位的自行监督与检查，而且专业监理工程师的检查必须是在施工单位自检并确认合格的基础上进行。

(二)巡视与旁站

1.巡视检查

(1)巡视检查的内容

巡视是项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动，是项目监理机构对工程实施建设监理的方式之一。

项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：

1)施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计 (专项)施工方案施工。

2)使用的工程材料、构配件和设备是否合格。

3)施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。

4)特种作业人员是否持证上岗。

(2)巡视检查要点

1)检查原材料

2)检查施工人员

3)检查基坑土方开挖工程

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4)检查砌体工程

5)检查钢筋工程

6)检查模板工程

7)检查混凝土工程

8)检查钢结构工程

9)检查屋面工程

10)检查装饰装修工程

11)检查安装工程等

12)检查安全文明施工

13)检查施工环境

2.旁站

旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。

(1)旁站工作要求

1)开工前，项目监理机构应根据工程特点和施工组织设计确定旁站的关键部位、关键工序并书面通知施工单位。

2)施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24h书面通知项目监理机构。

3)接到施工单位书面通知后，项目监理机构安排旁站监理人员施旁站监理。

(2)旁站工作要点

1)编制监理规划纸定旁站监理时，应明确旁站监理的部位和要求。

2)根据部门规范性文件，房屋建筑工程旁站监理的关键部位、关键工序是：

基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩绕筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装;

主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽工程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。

3)其他工程的关键部位、关键工序，应根据工程类别、特点及有关规定和施工单位报送的施工组织设计确定。

4)旁站监理人员的主要职责是：

①检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况;②在现场监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;

③核查进场建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;

④好旁站记录，保存旁站监理原始资料。

5)对施工中出现的偏差及时纠正，保证施工质量。

6)应执行旁站监理的关键部位、关键工序的施工。

7)旁站记录内容应真实、准确并与监理日记相吻合。

(三)见证取样与平行检验

1.见证取样

见证取样是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。

(1)见证取样的工作程序

1)工程项目施工开始前，由施工单位和项目监理机构共同对见证取样的试验室进行考察、确定。

对于承包单位提出的试验室，监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和承包单位没有行政隶属关系的.第三方。试验室要具有相应的资质，经国家或地方计量、试验主管部门认证，试验项目满足工程需要，试验室出具的报告对外具有法定效果。2)项目监理机构要将选定的试验室报送到负责本项目的质量监督机构备案并得到认可，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师在该质量监督机构备案。

3)施工单位应按规定制定检测试验计划，配备取样人员，负责施工现场的取样工作，并将检测试验计划报送项目监理机构。

4)承包单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前要通知负责见证取样的监理工程师，在该监理工程师现场监督下，承包单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。

5)完成取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上作出标识标志。标识和标志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量等信息并由见证取样的专业监理工程师和施：￡单位取样人员签字，如钢筋样品，钢筋接头，则贴上专用加封标志，然后送往试验室。

(2)实施见证取样的要求

1)试验室要具有相应的资质并进行备案、认可。负责见证取样的专业监理工程师要具备材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格。

3)施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任。

4)试验室出具的报告一式两份，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是工序产品质量评定的重要依据。

5)见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的执行相关规定;施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定。

2.平行检验

平行检验是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。项目监理机构应根据工程特点、专业要求，以及建设工程监理合同约定，对施工质量进行平行检验。

对于施工过程中已完工程施工质量进行的平行检验应在施工单位自检的基础上进行，并应符合工程特点或专业要求以及行业主管部门的相关规定。项目监理中心试验室进行平行检验试验的是：

(1)验证试验。材料或商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程。

(2)标准试验。在各项工程开工前合同规定或合理的时间内，应由施工单位先完成标准试验。监理中心试验室应在施工单位进行标准试验的同时或以后，平行进行复核(对比)试验，以肯定、否定或调整施工单位标准试验的参数或指标。

(3)抽样试验。在施工单位的工地试验室(流动试验室)按技术规范的规定进行全频率抽样试验的基础上，监理中心试验室应按l0%～20%的频率独立进行抽样试验，以鉴定施工单位的抽样试验结果是否真实可靠。当施工现场的监理人员对施工质量或材料生产疑问并提出要求时，监理中心试验室随时进行抽样试验。

(四)监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发

1.监理通知单的签发

监理通知单由专业监理工程师或总监理工程师签发。

监理通知单对存在问题部位的表述应具体。应用数据说话，详细叙述问题存在的违规内容。…般应包括监理实测值、设计值、允许偏差值、违反规范种类及条款等。反映的问题如果能用照片予以记录，应附上照片。应要求施工单位整改时限应叙述具体。

项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明签收时间。

施工单位应按监理通知单的要求进行整改。整改完毕后，向项目监理机构提交监理通知回复单。回复单应针对整改的问题深刻分析问题产生的原因，并阐述整改采取的措施、整改经过和结果等。项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改惰况进行复查，并提出复查意见。

2.工程暂停令的签发

监理人员发现可能造成质量事故的重大隐患或已发生质量事故的，总监理工程师应签发工程暂停令。项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：

(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的;

(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的;

(3)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的;

(4)施工单位违反工程建设强制性标准的;

(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。

3.工程复工令的签发

因建设单位原因或非施工单位原因引起工程暂停的，在具备复工条件时，应及时签发工程复工令，指令施工单位复工。

(1)审核工程复工报审表

因施工单位施工单位在复工前应向项目监理机构提交工程复工报审表申请复工。当导致暂停的原因是危及结构安全或使用功能时，整改完成后，应有建设单位、设计单位、监理单位各方共同认可的整改完成文件，其中涉及建设工程鉴定的文件必须由有资质的检测单位出具。

对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等

相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

对需要返工处理或加爵补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

(2)签发工程复工令

项目监理机构收到施工单位报送的工程复工报审表及有关材料后，应对施工单位的整改过程、结果进行检查、验收符合要求的，总监理工程师应及时签署审查意见，并应报建设单位批准后签发工程复工令。施工单位接到工程复工令后应及时组织复工。

(五)工程变更的控制

工程变更单由提出单位填写，写明工程变更原因、工程变更内容，并附必要的附件，包括：工程变更的依据、详细内容、图纸;对工程造价、工期的影响程度分析，及对功能、安全影响的分析报告。对于施工单位提出的工程变更，项目监理机构可按下列程序处理：

(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专题会议。

(2)总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。

(3)总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。

(4)项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。

施工单位提出工程变更的情形一般有：①图纸出现错、漏、碰、缺等缺陷而无法施工;②图纸不便施工，变更后更经济、方便;③采用新材料、新产品、新工艺、新技术的需要;④施工单位考虑自身利益，为费用索赔而提出工程变更。

施工单位提出的工程变更，当为要求进行某些

材料/工艺/技术方面的技术修改时，即根据施工现场具体条件和自身的技术、经验和施工设备等，在不改变原设计文件原则的前提下，提出的对设计图纸和技术文件的某些技术上的修改要求，例如。对某种规格的钢筋采用替代规格的钢筋、对基坑开挖边坡的修改等。应在工程变更单及其附件中说明要求修改的内容及原因或理由，并附上有关文件和相应图纸。经各方同意签字后，由总监理工程师组织实施。

当施工单位提出的工程变更要求对设计图纸和设计文件所表达的设计标准、状态有改变或修改时，项目监理机构经与建设单位、设计单位、施工单位研究并做出变更决定后，由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件，再由总监理工程师签发工程变更单，并附设计单位提交的修改后的工程设计图纸交施工单位按变更后的图纸施工。

建没单位提出的工程变更，可能是由于局部调整使用功能，也可能是方案阶段考虑不周，项目监理机构应对于工程变更可能造成的设计修改、工程暂停、返工损失、增加工程造价等进行全面的评估，为建设单位正确决策提供依据，避免工程反复和不必要的浪费。

对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由总监理工程师组织实施。

如果变更涉及项目功能、结构主体安全，该工程变更还要按有关规定报送施工图原审查机构及管理部门进行审查与批准。

(六)质量记录资料的管理

质量资料是施工单位进行工程施工或安装期间，实施质量控制活动的记录，还包括对这些质量控制活动的意见及施工单位对这些意见的答复，它详细地记录了工程施工阶段质量控制活动的全过程。质量记录资料包括以下三方面内容：

(1)施工现场质量管理检查记录资料

(2)工程材料质量记录

(3)施工过程作业活动质量记录资料

监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。总监理工程师作为项目监理机构的负责人应根据合同要求，结合监理项目的大小、工程复杂程度配置一至多名专职熟练的资料管理人员具体实施资料的管理工作。

除了配置专职资料管理员外，还需要包括项目总监理工程师、各专业监理工程师、监理员在内的各级监理人员自觉履行各自监理职责，保证监理资料工作的利完成。

〈12〉质量控制QC工作总结

一、引言

在当今竞争激烈的市场环境中，提供高质量的服务已经成为企业赢得客户和保持竞争力的关键。因此，制定和实施有效的服务质量控制方案至关重要。本文将详细讨论服务质量控制方案的重要性、实施步骤以及可能面临的挑战。

二、服务质量控制方案的重要性

1. 提升客户满意度：高质量的服务能够满足客户的需求和期望，提高客户满意度。满意的客户会对企业口碑产生积极影响，并有可能成为忠实客户和品牌推广者。

2. 增强企业竞争力：高质量的服务不仅能留住现有客户，还能吸引新客户。优质服务能够帮助企业在市场中脱颖而出，并建立良好的品牌形象，从而提高企业竞争力。

3. 降低成本和提高效率：通过控制服务质量，可以减少因为差错或低效而产生的重复工作或额外成本。同时，高质量的服务还能提高工作效率，使企业能够更好地利用资源。

三、服务质量控制方案的实施步骤

1. 设定服务质量标准：首先，企业需要明确服务质量的目标和标准。这些标准可以包括响应时间、准确性、礼貌和专业性等方面。合理设定服务质量标准是制定控制方案的基础。

2. 培训员工：服务质量的实现离不开员工的努力和能力。因此，企业需要为员工提供充足的培训，包括产品知识、沟通技巧和客户服务技能等方面的培训。

3. 建立质量监控机制：企业应建立一套有效的质量监控机制来检查和评估服务质量。这可以包括定期的质量检查、客户满意度调查和投诉处理机制等。

4. 持续改进：通过定期评估和分析服务质量数据，企业可以不断改进和优化现有的服务质量控制方案。这可以包括改善培训计划、优化工作流程和引入新技术等。

四、可能面临的挑战

1. 沟通和协调：服务质量控制需要各个部门之间的紧密协作和有效沟通。不同部门之间的信息共享和协调可能存在困难，影响服务质量的实现。

2. 技术和设备限制：有时候，企业可能面临技术和设备限制，无法提供高质量的服务。这需要企业投资和更新相关的技术和设备，以确保服务质量符合标准。

3. 员工培训和退化：员工培训是服务质量控制的关键。然而，随着时间的推移，员工可能逐渐忽视培训或技能退化，导致服务质量下降。

4. 竞争压力：市场竞争激烈，其他竞争对手也可能提供高质量的服务。企业需要不断提升服务质量，以应对竞争对手的挑战。

五、总结

制定和实施有效的服务质量控制方案对于企业的成功至关重要。通过提升客户满意度、增强企业竞争力以及降低成本和提高效率，企业能够在市场中取得优势。然而，实施服务质量控制方案可能面临各种挑战，需要企业有意识地处理和解决。只有坚持不懈地改进和优化，才能确保服务质量的持续提高。

〈13〉质量控制QC工作总结

为了加强护理质量安全管理，认真贯彻执行湖南省省卫生厅关于医院管理年及湖南省省医院护理工作评价标准等相关文件精神，护理部将把护理质量和护理安全作为永恒主题。通过全面护理质量管理，不断提高护理服务质量，确保护理安全，特制订本方案。

一、护理质量安全管理组织结构

护理部——科护士长—二级管理组织

二、护理质量安全管理委员会组成

护士长：滕欢

委员：汤容、宋蓉、龙倩、曾维爱、周霞病区管理组（消毒隔离、急救物品）组长龙倩

病人管理组（护理服务、基础护理、危重一级病人）组长宋蓉

护理文书组（护理病历台账）组长滕欢

三、护理质量安全管理委员会职责

1、在分管院长的领导下，负责全院护理质量的稳定和持续改进。

2、制订和修改护理质量评价指标，建立质量安全管理组织网络并制订质量安全管理方法。

3、每月对全院护理质量安全进行检查，严格掌握各项考核标准，准确评价护理工作，认真总结并量化检查结果，及时组织召开护理质量安全分析会，对存在问题进行讨论分析，提出有针对性的改进措施，并督促落实。

4、对护理缺陷、差错事故等安全事件进行分析、讨论和鉴定。

5、负责研究、制定院内护理工作突发事件的应急预案。

四、工作方法

1、建立以病区护士长自控、互相督查的护理质量安全管理方法。

2、制订或指导制订切实可行的护理质量检查标准，及时组织各护理单元学习、掌握标准并加以落实。

3、制订每月质量检查重点，指导、督促各护理单元实行护理质量自查，帮助她们解决在实施过程中遇到的困难。

4、建立护理不良事件上报机制，对各发生的不良事件进行汇总，并在护理质量安全总结会上讨论分析，寻找解决办法，以减少护理不良事件的发生。

5、组织召开护理质量安全分析会每月1次。

6、护理质量安全管理流程：

(1)护士长每月根据护理部制定的质控标准（10项）带领本病区护理质控小组进行质量安全自查，讨论分析后填报《质量检查汇总表》于次月5日前报科护士长及护理部各一份。

(2)护士长根据病区上报的《质量检查汇总表》对分管科室进行日常质量督查指导，分析原因，改进方法，提高质量。

(3)护理部每月不定期组织质量督查，并根据病区上报内容进行分析汇总，反馈，改进。

（4）质控护士长每天查看各病区危重病人，了解护理措施落实情况，发现并协商解决疑难问题，必要时组织护理会诊。

（5）护理部护士长重大节日前进行质量综合检查并记录。

(6)护理部每月评出相关检查项目的最佳病区，操作明星，列入年终考评。

五、护理质量安全控制目标

1、病区管理合格率（合格标准为90分）≥90%

2、基础护理合格率（合格标准为90分）≥90%

3、特一级护理合格率（合格标准为90分）≥90%

4、护理文件书写合格率（合格标准为95分）≥95%

5、急救药品器材完好率为100%

6、消毒隔离100%

7、护理人员“三基”考试合格率（合格标准为85分）100%

8、护理技术操作合格率（合格标准为90分）为100%

9、护理服务满意度≥95%

10、护理事故发生率为0

11、年压疮发生率为0

12、健康教育覆盖率100%

13、健康教育知晓率80%

14、不良事件上报率100%

〈14〉质量控制QC工作总结

为保证我科医疗质量，提高医疗水平，加强医务人员职业素质，规范医疗行为，确保医疗安全和医患双方的共同利益，遵循“以病人为中心”的质量理念，以提高医疗质量为总体目标，提高病人满意率为宗旨，进一步建立任务明确、职责与权限相互制约、协调、促进的质量保证体系，使急诊部的医疗质量工作规范化进行。通过质量管理的持续改进，提高急诊部的医疗质量及工作效率。在上一年度基础上制定以下计划：

一、建立急诊质量管理工作领导小组

1、急诊质量管理工作领导小组成员

组长：刘江

副组长：徐耀芬何晓玲

组员：陈守茂王碧祥苟开文方英刘万萍华开秀

2、职责

（1）主要负责制定本年度科室医疗质量管理与持续改进方法及计划，包括科室的医疗质量自查个体化方案，保证工作实效。

（2）结合本科室专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施，责任落实到个人。

（3）定期组织各级人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。

（4）完成每月科室医疗质量自查，自查内容包括诊疗操作和规章制度（尤其是医疗核心制度）执行情况两大方面；负责规范科室医务人员的医疗行为。

（5）参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的问题，提出整改措施。

二、按照《四川省中和医院评审标准（试行）》制定急诊医疗质量控制标准，管理小组成员定期开展急诊质量检查。

（1）加强对120院前急救质量的考核，认真考核出诊时间出诊记录。

（2）定期检查急诊病历、急诊留观病历和院前急救病历质量。

（3）进一步细化其他有关急诊质量控制标准。

（4）急诊质量考核情况与绩效挂钩，科务会通报检查情况，并按照科室考

核扣款标准进行考核。

三、医疗质量管理小组应加强医疗质量管理的研究和总结，提出科学的管理方法和行之有效的措施，管理方法和措施与临床紧密结合，以应用为主，不断总结医疗质量管理经验，提高医疗质量管理水平。

（1）加强业务学习，及急诊急救相关专业知识

（2）加强病历和处方管理工作，严格要求病历书写质量，处方合格率等。

（3）加强疑难病例讨论工作，交接班制度，死亡病历讨论制度，严格合理用药，合理检查，会诊制度和查房制度。

（4）严格“三查、七对”制度，杜绝医疗事故的发生。

〈15〉质量控制QC工作总结

医疗质量控制方案 为进一步提高我院医疗质量，提高医疗水平，加强医务人员职业素质，规范医疗行为，确保医疗安全，确立“以病人为中心”的质量理念，以提高医疗质量为总体目标，以提高患者满意度为宗旨，特制定本方案。建立任务明确、职责与权限相互制约、协调、促进的质量保证体系，使医院的医疗质量工作规范化进行。通过质量管理的持续改进，提高医院的医疗质量及工作效率。医院医疗质控体系由医院、科室、医务人员共同组成，通过自查、科主任组长日常监督把关、每周随机抽查、病历集中评审等途径，以环节质量为重点，对全院各科室医疗全过程进行质量控制。

一、建立健全医疗质量管理责任体系

1、医院医疗质控体系由医院医疗质量管理委员会领导的院控、科控、自控三级质控网络组成(见附件1）。医院医疗质量与安全管理委员会由院领导、相关职能部门、各临床、医技科室主任组成，院长是医疗质量与安全管理第一责任人。其职责如下：（1）负责全院医疗工作质量的全面监测、控制和管理。（2）负责做好医疗工作质控指标评估。（3）负责系统科学地制定医疗质量与安全管理和持续改进方案，并监督各科室执行到位。（4）监督并执行国家医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规。（5）制定医院医疗质量发展的中长期规划及管理办法，并组织实施落实。（6）及时对医院的医疗质量问题进行讨论、分析，总结经验教训，制定改进建议与措施。（7）医院医疗质量与安全管理委员会每季度召开一次工作例会，听取医务科、质控科等职能部门关于医疗质量情况汇报，研究决定加

强质量管理措施，对存在问题提出改进意见和要求。

2、院控由质控科、医务科等职能部门组成，办公室设在质控科。其职责如下：（1）在医院医疗质量管理委员会的领导下负责制定我院医疗质量监控工作方案与办法。（2）建立质量监控的指标体系和评价方法。（3）医务科负责督查各科室住院环节质量，做好医疗服务质量和职能科室工作的日常监控，采取定期和不定期检查相结合的方式，深入临床一线监督医务人员各项医疗卫生法律、法规、部门规章、诊疗护理规范、常规的执行情况，对科室和个人提出合理化建议，促进医疗质量的提高。（4）质控科收集各质控委员会的检查统计、分析结果及各临床质控小组反映的医疗质量问题，汇总、分析、总结，提出整改意见并向分管院长汇报，根据《综合目标管理考核方案》落实奖罚措施并通报。（6）协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。

3、科室医疗质量控制

科室是医疗质量管理体系的重要组成部分，成立科室医疗质量与安全管理小组，科主任任组长，是科室医疗质量与安全第一责任人，质控医生由科副主任或医疗组长担任（即质控小组长），职责如下：（1）科主任负责全科医疗质量与安全管理，负责规范科室医务人员医疗行为，负责参照本方案制定科室医疗质量管理与持续改进方案，包括医疗质量自查方案。（2）结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施，责任落实到个人。（3）定期组织各级人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。（4）质控医生负责协助科主任对科室的医疗工作进行督导，对本组日常工作进行自查，自查内容包括医疗工作完成情况、诊疗操作规范和规章制度(尤其是医疗核心制度)执行情况两大方面，严把医疗质

量格关，每月3号前完成书写本组质控自查报告及整改措施。（5）每月对科室医疗质量进行自查，于每月5号前完成书写上月自查报告及整改措施。（6）参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的问题，提出整改措施并落实到位。

4、自控 经管医生对所有病历的诊断、治疗均应执行严格的自控，对医嘱完成情况、病人辅助检查结果回报情况、术前准备情况及医疗文书完成情况等要每日自查，各类病历资料记录及操作程序均应按卫生部2010年版《病历书写基本规范》及院内制订的各项规定执行，每次医疗文书书写完成后必须检查一遍，查有无医疗缺陷。自查情况必须于次日早查房时向组长汇报。

二、质控内容及方法

（一）个人自查（自控）

管床医生每日至少查房两次，即早查房、下午下班前或夜查房（简称夜查房），夜查房除常规查房之外，重点检查当日医嘱完成情况、病人辅助检查结果回报情况、术前准备情况及医疗文书完成情况等，自查情况必须于次日早查房时向组长汇报。医生在每次医疗文书书写完成后必须检查一遍，查有无医疗缺陷。

（二）科室自查（科控）

1、自查方法：科室主任、组长每月对科室的医疗工作进行督导，每周至少一次质控检查每月一次质控总结并有记录，发现问题及时整改；每月一次科内医疗质量评价与医疗安全会议，发扬好的做法，对质控检查反馈及科室自查中存在的问题进行原因分析，分析研究不安全因素，提出整改措施;每月5日按时上交上月科室质控小结。

2、自查内容：科室自查包括诊疗操作和规章制度两大方面。（1）组长每日早查房必须检查本组前一天下级医生的工作完成情况（包括前一天医嘱完成情况、病人辅助检查结果回报情况、术前准备情况及医疗文书完成情况等）。

（2）诊疗操作涉及临床医疗行为中的直接表现情况，包括手术或有创操作的适应证及术式选择的适宜性、常规检查的及时性与完备性、特殊检查的使用标准、手术或有创操作的并发症及其处理、不良反应报告和处理的及时性与措施的有效性。（3）规章制度自查涵盖了保障科室医疗安全和病房正常运行的基本制度，特别是医疗质量和医疗安全的核心制度，包括首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、交接班制度等。各种制度的具体要求参照我院规章制度执行。（4）临床路径与单病种管理，按照医院相关管理方案，自查各项指标完成情况。

（5）二甲医院评审工作完成情况。

（三）院控

1、临床科室综合质量考核医疗组由医务科负责，考核方法如下：（1）医务科、质控科负责工作日抽查核心制度执行情况及运行病历完成情况，重点抽查查房制度。检查办法：①随机询问病人；②旁听管床医生早查房向组长汇报情况，对照病历查看日两次查房完成情况，如前一天医嘱完成情况、病人辅助检查结果回报情况、术前准备情况及医疗文书完成情况等；③查运行病历。检查结果反馈到各组长，要求限期整改。（2）每周医疗质量抽查考核，考核内容包括核心制度与流程落实情况和医疗文书书写情况等，主要查运行病历，按《临床科室综合质量考核表---医疗组》（附件3-病区临床科室考核表，附件4-非病区临床科室考核表）等内容要求进行抽查，考核扣分累计入月考核。（3）每月首个周五为月综合检查考核时间，每季初为上季度科室管理综合考核时间，分四组（大内科组、大外科组、医技组、非病区临床组）考核，每组2-3人，医疗质量管理委员会成员、科医师、医疗组长均核定为院级参加综合质量目标管理考核候选人员（名单见附 件2），应服从医务科以考核为目的的统一调度，具体时间由医务科安排。（4）每月中旬集中评审上月归案病历，从每临床病区科室抽5-10份已归档病历进行评审，病案管理委员会成员、药事管理委员会成员、科医师、医疗组长均核定为院级参评候选人员，应服从医务科考核为目的的统一调度，具体时间由医务科安排。（5）临床科室质量医疗组检查由医务科负责组织实施： ①医务科每周六前将《考核记录表》收集汇总，下月第5个工作日前将月考核汇总及分析整改意见报质控科。②抽调考核人员每参加考核工作半天补助50元，由医务科按月统一核发。③实行考核结果追究制度：要求考核人员按考核标准准确记录考核情况，每份检查资料不论有无缺陷均应记录，如无缺陷则记录资料名称，如术前讨论记录本、住院号等，如有缺陷者则详细记录缺陷内容，如以后卫生行政部门检查或我院抽查发现检查结果与已考核结果有明显误差，扣考核人员每次100元；

2、医疗质量考核总分100分。

（1）病区临床科室总分200分，折算成100分制；非病区临床科室、医技科室总分100分。（2）病历质量、临床路径与单病种管理除接受临床科室综合质量考核外，同时按《缺陷管理办法》对应条款进行考核。

3、考核成绩与当月奖金等挂钩。考核成绩与当月奖金等挂钩，同时与科主任津贴科室评先评优、科主任先进评选资格挂钩，由质控科、审计科完成。

三、评价与反馈 对日常检查中发现的工作质量缺陷、隐患，应由存在隐患的科室和部门分析发生原因、提出整改方法，消除安全隐患，控制医疗风险，提高医疗质量。医院定期对医疗质量运行情况、考核结果进行评价。

对医疗质量重点指标进行统计，根据完成情况对控制方案、方法、控制系统的运行情况等方面进行综合评价，及时发现问题，找出调整改进的方法，达到质量的动态控制持续改进。附件：

1、兴国县人民医院医院质控管理网络

2、医疗综合质量目标管理考核组成员候选人名单

3、病区临床科室考核表

4、非病区临床科室考核表 2014年4月17日

附件1

医院质控管理网络

质控领导小组

医疗质量管理委员会

监督

下设

支持、保障 质控科 医务科、护理部、院感科

配合、协调

监督 支持

日常管理、协调、督导

监督

支持 管理、监督、支持 科主任 科室质控 开展 监督 个人质控

附件2 医疗综合质量目标管理考核组成员候选人名单 临床科室：

1、内科组：

2、外科组： 医技科室： 说明：

1、根据医院2013年第37号文件，在相关科室组长人员名单选定候选人（含各科室主任、副主任）。

2、每月和季度考核时，由医务科在以上人员中随机抽取考核组成员。

〈16〉质量控制QC工作总结

本年度将护理质量管理委员会扩展为护理质量安全管理委员会，在主管院长及护理部主任的带领下，以通过“二甲”复审为契机，以安全和管理为重点强化护理质量管理。明确了各层次护理管理岗位职责并实行考核，建立了较为完整的二级质控体系，对护理工作实施了前沿质控、环节质控、终末质控。培养科室质控成员检查——记录——整改——追踪的质控理念，各质控小组每周有活动且有记录，每月进行一次全面检查并总结上报至质控委员会。护理部每月对全院护理质量和安全进行单项或全面检查，指导、检查、督促各护理单元护理质控小组的工作，正确、客观评价各护理单元的护理工作，对存在的问题进行分析研究，提出针对性的改进措施。每季度召开一次护理质量与安全管理委员会会议，对护理质量和安全管理工作中存在的问题，进行一次全面讨论、分析、总结，对存在的护理缺陷及薄弱环节提出整改措施，对改进措施的`落实进行追踪检查，对改进效果进行评价。使PDCA循环理论落实到实际工作中，真正做到持续改进。

为进一步落实《中医医院中医护理工作指南》，完善了中医特色质量评价工作。制定了中医特色质量评价制度，完善了质量检查标准，全面修订了专科专病中医护理常规、康复与健康指导18个病种。各科室积极开展中医技术项目，20xx年全院新增中医项目13项，每个科室均开展2项以上，如脑病科的拔罐、艾灸等在治疗病人眩晕、便秘等方面取得了显著疗效；外科的中药灌肠、穴位按摩为腹胀患者解除了痛苦。制订了中医技术效果评价表，对接受中医技术治疗的患者做满意度调查，全年实际开展中医护理技术操作近2万人次，约50%患者评价效果显著，约40%患者评价效果明显，约10%患者评价症状无改善。

为推进优质护理工作的顺利进行，完善了分级护理制度及相关考核标准，针对不同护理级别的病人采取相应的护理措施，规范了临床护理工作。

对各科室上报的不良事件每月进行分析讨论，互相借鉴，减少了同类缺陷的发生，并提出整改措施。及时追踪各科室的压疮、护理不良事件等报告资料，针对问题提出护理措施或改进意见，并逐项落实到位。

加强危重病人管理、突发事件的应急处理，坚持护士长轮值全院护理二线班当科室遇到紧急情况如危重患者的抢救或其它疑难问题可第一时间到达现场。进一步保证了护理安全。

加强护理人员的培训与考核，、建立护理人员考核评价机制。本年度共组织质控培训4次，内容分别为“护理质控工作流程”、“整体护理”、“重点病人的管理”、“护理质量安全管理与质量控制培训”、强化护理人员质量意识，从思想上重视护理质量与护理安全的落实和管理，提高了护理人员自我质量控制。每月质控检查都会轮流抽查科室护理人员专科护理常规、核心制度的掌握情况，合格率均在90%以上。

一、护理质量控制指标达标情况：

1、中、西医护理技术操作合格率95%.

2、每科室开展中医护理技术＞2项。

3、基础护理合格率100%.

4、优质护理示范病房基础护理合格率100%.

5、特护护理合格率83%，一级护理合格率96%.

6、护理文书书写合格率91%.

7、健康教育覆盖率100%；病人知晓率80%.

8、急救物品完好率100%.

9、消毒灭菌合格率100％、消毒隔离合格率100％.

二、安全管理目标：

1、输血、输液反应及注射感染率0

2、褥疮发生次数（除不可避免外）0次/年

3、护理事故发生次数0次

4、一人一针一管一用一灭菌执行率100%；

5、一次性注射器、输液（血）器用后毁形率100%.

三、存在不足

1.基础护理、病房管理落实不到位，尤其是晨间护理，并没有做到真正的清洁与护理。宣教告知不到位，一些健康教育和康复指导并未真正做，只是补充签字或简单一说，做不到随时宣教，因此患者及家属不掌握、不知晓。

2.护理文书、重症记录书写不规范，患者病变部位或病情描述不清。护理评估单评估有漏项或针对异常评估项目未提出相应改进措施。对新入院患者或其他住院患者的生命体征有伪造现象。

3.分级护理部分：护理人员不能按护理级别巡视病房，责任护士对所管辖的患者、一般情况、病情不了解，对其潜在并发症不掌握，预知能力差。对患者跌倒、坠床的评估措施落实不到位，有坠床现象发生。

4.中医特色质量评价部分：护理人员对辨证施护的落实、护理常规、康复与健康指导的运用上有待提高。中医技术操作开展的不是很好，每个科室都两项以上，接受优势中医项目项目治疗的患者偏少，需重新归纳。

5.供应室：科室质控自查记录不全，有跨区工作现象，无菌室空气消毒不到位。

6.手术室：护理人员对科室制度、护士职责掌握不全面，空气培养做不到每月一次等。

7.急诊室：护理人员对科室应急预案掌握不全，不能与实际相结合，抢救药品交班不严密，有漏签字现象等。

8.透析室：质控不合格，内容太过单一。科室无培训计划及考核记录，无严格的限制隔离制度，清洁区与污染区区域间标志不明确等。

9.产房：科室质控不能按时完成，无菌制度执行不严格，器械保养不到位。工作人员进出产房着装不规范等。

10.门诊手术室：护士着装不规范，空气培养做不到每月监测一次。

因此，针对以上不足，我们会进一步加强质控工作的管理，重新修订质控检查标准，到点、到面，即方便检查又可达到质控效果。各病区护士长加强科室护理人员核心制度、护理工作流程、技术操作规范的培训将其融入到日常护理工作中真正落实到患者身上，保证护理质量安全。落实不良事件上报制度，发现问题及时反馈、解决，真正做到持续改进。

〈17〉质量控制QC工作总结

一、施工方案审查：审查总包单位施工方案，包括质量措施、安全措施、事故防范措施等。

二、分包资质审查：审查分包单位施工资质、人员上岗证、设备检测合格证等。

三、材料控制：所用材料进场报验、出厂合格证、检测报告、进场复试报告等。

四、搅拌前的准备工作核查

①对作业人员进行技术交底，同时督促承包商给各桩机划分区域，签定质量保证责任状。

②对桩位进行复核，并对桩机上简易定位杆进行核对。③对浆液容器的体积计算及单桩所需浆液高度的标定进行核查。④对搅拌深度换算到桩机架上的高度标尺进行核对。⑤检查水泥浆比重计的配置情况、抽查单袋水泥重量。⑥检查水泥存放棚、安全保护措施的完善情况。⑦按设计要求和地勘资料核对布桩图。

五、施工中的监控内容及方法

①比重计检查浆液比重是否与计算的相符。②检查单桩浆液体积是否与标记的相符。③抽查一根桩的浆液用量。

④用桩机上提前划好的刻度尺检查钻杆搅拌深度。⑤用秒表抽查下沉和提升速度。当然，大多时间可用钻杆和机架发出的声音来判断速度快慢。

⑥用实际清点的桩头数量与桩机施工记录进行核对，并根据本班完成的总桩长和使用时间核对搅拌速度。

⑦用施工记录所记载的完成延米数换算出理论水泥用量，与实际水泥消耗量进行对比。

⑧按照布桩图对桩位、桩数进行地面验收，一班一清。

〈18〉质量控制QC工作总结

为了体现以“病人为中心”的优质护理服务理念，全面提高护理质量与护理服务水平，为病人提供安全、高效、优质的护理服务，达到护理质量持续改进的目的，特制定本方案。

一、成立护理质量管理委员会和护理质量管理小组。

成立由分管院长、护理部主任、护士长为主组成的护理质量管理委员会，护理质量实行护理部主任、护士长二级管理，各级护理质量管理组织通过定期、不定期的护理质量监控检查，保证护理质量。

护理部护理质量控制小组由护理部和各科护士长组成护理质量管理系统，分为4个小组，小组成员及管理分工详见附表（附件1），护理部主任随机跟踪各护理质量管理小组参加质量管理小组质量考核工作，并对护理质控工作予以管理指导。

二、护理部护理质量工作目标

1、基础护理合格率≥98%（合格标准85分） 。

2、特、一级护理合格率≥95%（合格标准为85分） 。

3、急救物品完好率达100%。

4、护理文件书写合格率≥97%（合格标准为90分）

5、护理“三基”理论考核合格率93%（合格标准为75分）

6、 护理技术操作考核合格率≥96%

7、消毒隔离质量合格率≥98%

8、病区管理合格率≥98%

9、一人一针一管一用灭菌合格率达100%

10、住院后患者压疮发生率0（难免压疮除外）

11、护理事故发生率0

三、护理质量管理小组质量考核方法。

1、常规质控：各质量管理小组，每月不定期质控1-2次。

2、单项质控：护理部可根据护理工作情况随机组织人员进行单项质控。

3、护理文书质控：护理文书过程质控由护理文书管理组每月质控一次，科护士长对出院患者护理文书进行终末质控。

4、护理不良事件质控：各科室据实上报护理不良事件，护理部根据上报情况纳入质控管理。

5、科室质控：科室护理质控小组每周至少进行质量检查一次，优质护理服务示范病房护士长每天都要对病房管理和分级护理质量进行巡视检查。

四、护理质量持续改进具体措施

1、审定护理工作程序和标准。

2、修订护理质量考核办法和考核标准。

3、定期和不定期对护理单元的护理质量考核情况进行抽查与评价，责任人和责任科室负责人针对存在问题分析原因制定整改措施，护理部一周内对存在问题进行检查验收。

4、每月至少一次召开护理质量分析会议，对共性和有争议的问题进行讨论，听取意见分析原因，制定整改措施，布置质控重点。

〈19〉质量控制QC工作总结

1.善于战斗的人愿意顺势而为，不去责怪别人，所以可以选择自己的优势。

2.ISO9000不是口号，而是实际的努力和行动的合作。

3.万众一心，石头会变成金子。

4.m管理始于培训，止于培训。

5.用户就是上帝，下一道工序就是用户。

6.商场如战场，质量为先锋。

7.创造舒适的环境，提高工作效率。

8.培养优秀人才，制造优秀新产品。

9.要建立质量体系，重点应放在实际结果上。

10.毅力是展示实施成果的关键。

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