绩效自评报告模板精选。
自古圣贤之言学也，咸以躬行实践为先。当我们结束一项工作时，我们平时都会用到报告，报告在上交前还需经过反复的检查与修正。有哪些报告是值得我们借鉴学习的呢？以下内容是66职场网编辑特地整理的“绩效自评报告模板”，欢迎大家阅读收藏，分享给身边的人！
绩效自评报告模板【篇1】
一、基本情况
（一）项目概况。
1、项目立项背景及主要内容
（1）脱贫攻坚防止返贫风险补助资金。根据全国、省、州、县脱贫攻坚工作要求，为按时完成我县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作任务，经元阳县扶贫开发领导小组研究同意，统一安排200万元脱贫攻坚防止返贫风险补助资金。20xx年全年计划投放脱贫攻坚防止返贫风险补助资金200万元，预计将年内监测到的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户进行帮扶消除风险。
（2）脱贫人口小额信贷贴息资金及风险补偿金。
为深入落实党中央、国务院关于全面实现脱贫摘帽，打好脱贫攻坚决战决胜年，做好20xx年度脱贫人口小额信贷发放工作，及时有效地为脱贫人口（含边缘易致贫户）提供金融信贷资金支持，抓紧春耕时令发展生产，培植产业，经县扶贫开发领导小组研究同意，统一安排20xx.31万元扶贫小额信贷贴息资金及风险补偿金，其中，1000万元为风险补偿金，1082.31万元贴息资金。20xx年全年累计投放1659笔7321.92万元，实际贴息1845.87万元。
（3）东西部协作项目规范化管理及专业服务项目资金。
按照上海市徐汇区对于20xx年东西部扶贫协作工作的总体部署，徐汇区20xx年向我县捐赠计划外帮扶资金中，其中，20xx年东西部协作项目规范化管理及专业服务项目资金支出5.45万元。
2、项目资金投入情况
项目资金1：脱贫攻坚防止返贫风险补助资金，根据《关于下达元阳县20xx年第三批第三次统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》（元财发〔20xx〕88号）和《元阳县返贫监测帮扶标准》（元开组〔20xx〕29号）文件用于20xx年防止返贫监测和帮扶的脱贫攻坚防止返贫风险补助资金200万元，已全部到位。按照“一月一分析，一月一研判”，对发现存在风险的监测对象按照相关程序及时纳入、及时帮扶，并按帮扶需要落实帮扶措施。20xx年全县共使用脱贫攻坚防止返贫风险补助资金150.098万元，共计帮扶157户718人，其中：通过教育帮扶的有47户228人，使用帮扶资金26.1万元；通过乡村公岗安置帮扶的有62户284人，使用防控帮扶资金5.9万元；通过进行住房安全保障的有18户59人，使用帮扶资金54万元；通过医疗救助的涉有62户296人，使用帮扶资金64.098万元。
项目资金2.脱贫人口小额信贷贴息资金及风险补偿金。安排20xx.31万元扶贫小额信贷贴息资金及风险补偿金，其中，1000万元为风险补偿金，1082.31万元贴息资金。20xx年全年累计投放1659笔7321.92万元，实际贴息1845.87万元。
项目资金3.东西部协作项目规范化管理及专业服务项目资金。按照上海市徐汇区对于20xx年东西部扶贫协作工作的总体部署，徐汇区20xx年向我县捐赠计划外帮扶资金中，其中，20xx年东西部协作项目规范化管理及专业服务项目资金支出5.45万元。
（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。
1.脱贫攻坚防止返贫风险资金200万元。
20xx年元阳县全年计划投放200万元阳县脱贫攻坚防止返贫风险资金，预计将年内监测到的脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户进行帮扶消除风险，聚焦解决“两不愁三保障”和饮水安全突出问题，建立健全防贫长效机制，巩固扩大脱贫成果，确保全县所有农村常住人口不发生因病、因学、因灾、因突发事件等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难，切实防止返贫致贫。
2、脱贫人口小额信贷贴息资金及风险补偿金20xx万元。
20xx年划拨20xx万元扶贫小额信贷风险金（实际为1000万贴息资金和1000万元风险补偿金），预计贴息1082.31万元。
3、东西部协作项目规范化管理及专业服务项目资金。元阳县东西部协作项目规范化管理及专业服务项目资金5.45万元。根据元阳县20xx年东西部协作工作的总体部署，为顺利的通过东西协作工作的考核，用于支付东西部扶贫协作工作的数据整理费用5万，用于支付项目宣传费用0.45万元。
（三）项目组织管理情况。
项目组织职责分工：本着便于管理、利于管理、利于工作的原则﹐我局设有项目科室﹐人员由相关科室管理人员组成。项目科与有关项目业务科室一起负责项目的计划实施、监督管理、检查验收。强化全面质量管理﹐严格按照项目计划要求进行实施，不擅自改变项目实施地点、规模、标准和内容﹐掌握项目实施进度﹐总结经验﹐解决矛盾﹐积极推进项目﹐及时负责向局党组报告。
组织实施：严格监测对象识别程序，逐级开展核实审定工作。每月预警对象通过村乡逐级核实和民主评议公开环节上报县级核实审定。截止12月县级共组织召开防止返贫动态监测帮扶领导小组会议14次，对乡镇识别纳入的监测对象和帮扶措施进行会审，并制定《四个责任清单》下发乡镇和县级部门及时落实帮扶措施。根据20xx年统筹整合使用财政涉农资金、衔接资金项目支出绩效自评表要求，成立工作组，组织开展及管理工作，认真做好绩效自评工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：1、通过对存在致返贫风险的监测对象进行帮扶，切实解决存在的困难，全面巩固脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。2、通过对脱贫人口及边缘易致贫户投放小额信贷，促进脱贫人口产业发展，巩固脱贫人口脱贫摘帽。3、通过对该项目支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率。
绩效评价对象：元阳县乡村振兴局。
绩效评价范围：元阳县乡村振兴局20xx年项目资金2205.45万元的使用绩效。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
评价基本原则：
（1）科学规范原则。县乡村振兴局项目绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。县乡村振兴局项目绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。县乡村振兴局项目绩效评价根据不同项目的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。县乡村振兴局项目绩效评价严格针对不同项目具体支出及其产出的绩效进行绩效评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价依据。
《中华人民共和国预算法》（20xx年修订）；《上海市对口支援云南省项目管理办法》和《红河州沪滇扶贫协作项目资金管理办法(试行)》和《元阳县沪滇扶贫协作项目资金管理办法》（元沪组〔20xx〕2号）、《元阳县财政局关于元阳县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（元财绩发〔20xx〕1号）、《元阳县财政局关于元阳县项目支出绩效评价管理办法》（元财绩发〔20xx〕7号）等其他相关规定。
3.评价指标体系。
项目评价指标体系为，项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，共计100分。评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
4.绩效评价方法。主要采用分析比较法、因素分析法、实地考察法、查阅资料等。
（三）绩效评价工作过程。
根据《元阳县财政局关于开展20xx年单位自评和部门]评价工作的通知》，及时组建工作机构，指定专人负责。及时成立由县乡村振兴局（原扶贫办）局长担任组长的预算绩效管理工作领导小组，下设办公室，具体预算绩效管理工作落实。
三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）
（一）绩效评价综合结论。
1、脱贫攻坚防止返贫风险补助资金。项目绩效自评为94分，评定等级为“优”。
2、脱贫人口小额信贷贴息资金及风险补偿金。项目绩效自评为95.4分，评定等级为“优”。
3、东西部协作项目规范化管理及专业服务项目资金。项目绩效自评为98分，评定等级为“优”。
（二）绩效目标实现情况等。
各项工作完成100%，及时率100%，脱贫攻坚成果巩固率100%。项目绩效目标具体实现情况详见附件。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
20xx年县乡村振兴局项目共计3个，各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。
（二）项目过程情况分析。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》，结合本单位实际，及时制订和完善了《元阳县乡村振兴局财务管理制度》、《元阳县乡村振兴局内部控制管理制度》等相关财务制度，具体情况为：一是按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局。二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公用经费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。三是在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。四是严格控制“三公”经费，实现“三公”经费支出逐年下降。五是按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度，严格控制结转资金额度。
（二）项目产出情况分析。
20xx年县乡村振兴局项目共计3个，项目指标全部完成。
（三）项目效益情况分析。
县乡村振兴局始终把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置、作为首要任务来抓，坚持“四个不摘”，狠抓工作落实，坚决守住不发生规模性返贫的底线，切实把脱贫成果巩固住、拓展好，努力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
五、主要经验及做法
（一）初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价，我局全体职工开始转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。
（二）强化了责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和各部门的财经纪律约束意识和责任意识。
（三）增强了财政管理和决策的科学性。对财政支出的科学性、效益性和管理水平的评价，对绩效评价结果的应用，有利于促进部门不断完善内部管理，自觉加强资金的管理和监督，不断提高理财水平，增强财政资金分配、管理的科学性。
（四）提高了财政资金的使用效益。将各科室的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。
六、存在的问题及原因分析
一是业务科室对预算绩效管理工作的重要性认识不足，导致工作缺乏主动性；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，各科室对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响。
绩效自评报告模板【篇2】
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县残疾人联合会是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，南江县残疾人联合会本级参照公务员法管理编制5名，内设1个职能机构：内设办公室1个。下属单位残疾人就业服务所事业编制7名。
（二）机构职能。
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义现代化贡献力量；
3．弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，帮助残疾人平等参与社会活动；
5．贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理；
6．承担县政府残疾人工作联合会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；
7．协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业；
8．协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；
9．指导和管理各类残疾人社团组织；
10．承担县委县政府和上级残联交办的其他工作。
（三）人员概况
南江县残疾人联合会属于一级预算单位。内设1个职能机构：办公室。南江县残疾人联合会编制共计12人，南江县残疾人联合会本级现实有人员5人，下属单位就业服务所现实有人员7人，本单位财务由分管财务副理事长负责，设会计、出纳各1名，按照《行政单位会计制度》进行会计核算。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
20xx年本年收入合计813.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入598.74万元，占73.64%；政府性基金预算财政拨款收入214.34万元，占26.36%。
（二）部门财政资金支出情况。
20xx年本年支出合计813.08万元，其中：基本支出181.46万元，占22.32%；项目支出631.62万元，占77.68%。
三、部门财政支出管理情况
20xx年部门财政支付整体运行及执行情况。20xx年整体完成情况较好，均已完成既定的各项目标任务。
1、20xx年一般公共预算财政拨款基本支出181.46万元，其中：人员经费166.55万元，主要包括：基本工资46.68万元，津贴补贴35.45万元，奖金47.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元，职工基本医疗保险缴费5.77万元，公务员医疗补助缴费1.39万元，其他社会保障缴费2.67万元，住房公积金9.89万元，退休人员目标绩效生活补助3.6万元等。日常公用经费14.91万元，主要包括：办公费3万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费3.16万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.66万元，福利费2.2万元，公务用车运行维护费0.2万元，其他交通费3.09万元。
2.项目支出：共计631.62万元。一般公共预算417.28万元，其中：第二代残疾人证工本费4.8万元，驻村工作经费3万元，残疾人扶贫对象生活补贴34.13万元，残疾人临时困难救助资金30万元，残疾人工作经费8.6万元，残疾人“智慧量服”经费25.7万元，残疾人基本康复服务116.05万元，残疾人实用技术培训10万元，智力、精神和重度肢体残疾托养服务30万元，残疾人康复和托养机构设备补贴50万元，残疾人家庭无障碍改造45万元，残疾人创业就业补贴30万元，专（兼）职委员劳务补贴16万元，特殊教育及残疾人大中专学生补助10万元，“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作经费4万元。基金预算（彩票公益金）214.34万元，其中残疾儿童康复93.17万元，残疾人体育7万元，残疾人家庭无障碍改造40万元，残疾人文化服务34.17万元，残疾人康复和机构设备补助20万元，残疾人助学20万元。
（一）制度建设情况。
1.工作制度。为加强业务工作管理，制定了政务信息公开管理制度、计算机网络安全管理制度、信访接访制度、公共机构节能管理制度等相关制度。
2.纪律制度。为加强对各项工作办理的纪律约束，制定了党风廉政制度。
3.财务制度。为加强资金和财务管理，制定了财务管理制度、公务卡结算制度等。
4.内控制度。为加强内部控制管理，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，加强廉政风险防控，制定了涉及内部控制管理的预算管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大领域相关制度以及失业保险基金内控管理制度，梳理了全部工作流程，制作了流程图，设置了岗位并明确了岗位职责及流程说明。
（二）绩效目标管理情况
1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。
2.绩效目标设立。按照《预算法》以及财政20xx年部门预算编制口径及要求，我会对残疾人证工本费、残疾临时困难救助、残疾人“智慧量服”工作经费、驻村工作经费、残疾大中专助学、残疾家庭无障碍改造、残疾人工作经费等7个预算项目编制了绩效目标，对20xx年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效结合20xx年中央和省级对残疾人事业发展补助资金的目标要求以及我会工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。
3.绩效目标监控。我会年初预算的项目为专项工作经费或特定人员经费，制定了资金使用支付审核审批程序，在项目实施过程中，严格按照业务开展情况、业务进度进行资金计划申报，资金支付严格审核审批流程进行。绩效目标监控管理规范，制度建设完整，形成了长效机制。
4.绩效评价。年度结束后，对20xx年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理。我单位无政府性债务，每月按要求政府债务管理系统进行零报告。
2.政府采购实施计划。20xx年预算政府采购计划327.1万元，执行政府采购计划327.1，政府采购完成率100%。
3.“三公经费”使用。
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占100%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出0万元，20xx年度无预算支出。
②公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，20xx年度公务用车维护保险等费用。
其中：公务用车购置支出0万元。截至20xx年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出0.2万元。
③公务接待费支出0.5万元，完成预算0.5万元的100%。公务接待费支出决算与预算持平，主要原因是：严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。其中：国内公务接待支出0.5万元，主要用于来客来访、考察调研等开支。
4.资产管理。截至20xx年12月31日，我单位自用固定资产64.41万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用64.41万元，占账面固定资产总额的100.00%。无闲置、待处置（待报废、毁损等），资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。
5.信息公开。20xx年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。
6.依法接受审计及财政监督情况。20xx年度接受巡察回头看专项检查已经结束，目前已经完成整改。
（四）综合绩效情况
1.重点项目绩效评价结果。各重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。
2.部门职能完成情况。20xx年我会为500余名残疾人提供就业咨询，对申报且符合条件的440名居家灵活就业残疾人给予就业（创业）直补，对40名残疾人开展精准中式川菜、面点培训，分片区对600名残疾人开展实用技术培训；联合县财政局，制定印发《南江县残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，安置86名残疾人在企事业单位就业；扎实抓好特殊教育，全县6-15周岁适龄残疾儿童少年入学率达100%，资助86名残疾学生及残疾人子女就读大中专院校；全力做好残疾人精准康复工作，落实残疾儿童康复训练78人；免费为36名下肢残疾人安装假肢，为1100余名有需求的残疾人适配轮椅、助听器、拐杖等辅具，对290名困难群众实施白内障住院减补。邀请省八一康复中心专家来南开展巡诊义诊活动，为300余名群众进行骨关节手术筛查，当场解决一部分疑难杂症问题，并动员7名患者到省八一康复中心进行检查，已免费对1名患者成功进行骨关节病手术，对247户残疾人家庭实施无障碍改造。推进东西部协作工作开展，与浙江东阳市残联签订帮扶协作协议，并为我县捐赠残疾人护理床、轮椅、助听器等辅助器具110部，帮扶30名高中阶段的困难残疾学生及残疾人子女，各项工作实现了稳中有进的目标，取得了较好的成效，获得社会公众的一致好评。
三、评价结论
从整体情况来看，我会高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象，但在目标绩效管理制度中缺少创新。
四、存在的问题及建议
（一）存在问题。
存在的主要问题：一是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；二是个别支出支付进度安排不够合理；三是个别项目预算支出范围不够合理。
（二）改进建议。
一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；三是根据工作开展情况合理调整支出进度。
绩效自评报告模板【篇3】
一、单位概况
（一）单位机构设置、编制
1、单位内设机构情况：根据中共昆明市委机构编制办公室《关于五华科技产业园管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2012〕101号）等文件规定，五华科技产业园管理委员会根据实际工作情况，内设综合办公室、经济发展部、投资促进部、规划建设部、财政分局5个职能科（室）。
2、单位人员编制情况：根据中共昆明市委机构编制办公室《关于五华科技产业园管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2012〕101号）文件规定，园区核定行政编制14名。根据昆明市五华区深化党政机构改革领导小组办公室《关于区五华科技产业园管理委员会经济发展服务中心机构编制调整的通知》（五机改办〔2019〕19号）文件规定，园区核定事业编制10名。截止2021年12月31日，园区在职在岗实有人数共计22人，其中：行政编制人员14人，机关工勤编制2人，事业编制6人。
（二）单位职能
1、负责组织实施园区总体规划和环境影响评价报告，指导园区开发单位完成控制性详细规划；
2、制定和组织实施经批准后的科技园三年行动规划；
3、服务入园企业和项目，履行实体化管理职能，打造“三最四低”投资发展环境，审核园区投资项目；
4、负责园区土地开发和园区内各项基础设施建设，管理园区内的公共设施和公益事业；
5、负责对园区企业进行服务、指导、监督和管理，为园区内的企业及项目代办立项、规划、建设、国土、环保、消防、工商、税务等方面的手续；
6、负责园区招商引资和对外经济技术交流与合作；
7、负责与园区开发建设中所涉及的街道办事处的协调，对接城市管理、经济服务以及社会服务工作；
8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（三）单位工作完成情况
（1）园区规模以上工业总产值增速目标任务为5%；工业固定资产投资目标任务为6亿元。年底完成规模以上工业总产值增速5%；完成工业固定资产投资9.07亿元。
（2）规模以上固定资产投资目标任务为130亿元。年底完成规模以上固定资产投资目标任务为125.94亿元。
（3）年度一般公共预算收入(不含临商税及非税)目标任务为入49064万元。年底园区一般公共预算收入(不含临商税及非税)共计52351万元；
（4）年度临商税区级收入目标任务为1338万元。年底园区区级临商税收入共计1338.1万元；
（5）年度配合完成基本设施投资2.5亿元。年底园区配合完成基础设施投4.07亿元，配合做好基础设施项目的入库工作；
（6）年度牵头完成招商引资内资60亿元以上。2021年1月-12月，申报项目8个，共收集到位资金88.82亿元，已超额完成招商引资内资任务；
（7）年内完成170亩土地收储任务；年底协调区自规局出具《情况说明》，确认管委会已完成土地收储364.44亩，超额完成年度收储任务；
（8）做好保有税收超过亿元楼宇1幢、保有税收超过千万元楼宇4幢工作，去化空置面积5000㎡。园区进一步建立更加完善、全面、长效的“双楼长制”楼宇服务机制，提升招商引资质量，和细化服务措施，着力提升楼宇的经济贡献率，当前，园区保有税收超过亿元楼宇2幢、保有税收超过千万元楼宇5幢工作，去化空置面积6694.84平方米；
（9）全社会R&D投入较上年增长目标任务为10.00%。今年，园区先后组织了园区企业申报2020年五华科技产业园产业扶持资金及2021年“财园助企贷”、2021年昆明市小企业创业基地和中小企业服务示范机构认定、2021年高新技术企业认定培训、2020年度企业研发经费投入后补助、2021年云南省科技型中小企业认定、2021年省市级企业技术中心认定等多个项目扶持及资质认定；同时联合区科信局依托五华区科技创新工作服务站通过微信公众号发布、建立“五华区R&D统计调查工作群”等工作平台，发布相关政策信息21组105条，共核查研发经费统计企业37家，提出修改建议100余条。根据区科信局反馈结果，五华区R&D经费投入较上年度增加32.5%；
（10）复审及新认定高新技术企业目标任务为20户。实施科技创新主体培育计划，支持科技型企业加大研发经费投入力度；积极培育引进高新技术企业，组织60家科技型企业参加今年高新技术企业的复审和申报认定，根据公示结果园区共有44家企业通过了2021年高新技术企业复审及申报认定；
（11）认真落实好《五华科技产业园加快楼宇经济三年行动计划（2020-2022年）》，强化楼宇招商工作，建立健全“主要领导走访楼宇”、“楼宇双楼长制”等楼宇工作机制。2021年，制作了西北新城楼宇招商宣传手册，积极与楼宇运营方持续加强沟通交流和招商联动，及时了解掌握重要楼宇空置情况和企业入驻情况，通过以商招商、政企联合招商等多种形式强化楼宇招商引资，加强招商服务、政策宣讲，先后引入了科大讯飞、泰和泰律所、重庆卓州建设云南总部、云南建功星科技等一批优质企业入驻，帮助楼宇企业去化库存面积5000平方米；
（12）根据职责修订完善园区产业政策，促进园区产业发展。按照2021年园区第17次主任办公会和第25次党工委会会议纪要，正式出台发布了《《五华科技产业园管委会关于印发的通知》(五产园委〔2021〕9号)》文件，向园区各单位、各企业进行宣传；
（13）为园区企业提供版权服务，全年不少于1000次。2021年，园区完成包括文字、美术、摄影、图形等作品登记共计1200件。
（14）2021年金鼎片区入驻企业目标任务为1000户。园区通过加大培育发展文化创意、广告设计、互联网等主导产业，重点支持园区龙头企业，特色产业的发展，鼓励平台分园区积极进行招商，年内入驻企业累计达到1100余户；
（15）组织开展线上线下招聘活动目标任务为3场。园区与云南民族大学澜沧江—湄公河职业教育联盟签订入盟协约，共同开展高技术技能型人才的联合培养，为澜湄合作的长远发展提供智力支撑。园区与云南民族大学文学与传媒学院共建校外硕士生导师工作站，举办校内校外双导师见面会。园区开展人力资源管理师培训（3场），提升职工职业技能水平和就业创业能力，培训人数达160人；举办“4·26全国知识产权宣传周活动培训”，提升企业知识产权意识；开展创业大讲堂—保障中小企业款项支付条例主题培训，解决企业的痛点难点问题，助力初创企业成长。园区组织广告园区企业参加了云南财经大学传媒与设计艺术学院“2021届毕业生春季联合双向选择洽谈会”。园区近20家企业参加此次现场招聘会，共提供岗位40余个，招聘人数120余人。6月下旬，安排传媒与设计艺术学院视觉传达设计专业及产品设计专业学生到园区10余家企业开展毕业前实训；
（16）完成一站式公共服务平台企业服务事项。园区通过建立区政务服务中心园区分中心的模式，采用人工窗口服务+自助设备相结合，将政务服务引入园区，实现“企业少跑腿、政务服务不出园区”，2021年1-12月五华科技产业园一站式政务中心共受理事项3660件，其中人社、医保3023件，市场监管631件，其他行政审批业务6件，咨询1840件；
（17）为园区及入驻企业申报上级扶持资金目标任务为3,000.00万元。2021年，园区依托重点项目，积极申请上级财政资金，区块链建设资金申请省级2000万元，依托厂口工业园区建设项目向省工信委申请扶持资金2500万元，收到133万元，园区2021年获得市区级其他专项补助资金475万元；园区协助企业申请获得国家广电总局拍摄专项资金40万元，于12月底到账，获得省级411万元，市区级410.7万元；
（18）全年累计举办活动不少于10场。2021年度，大象艺术中心共举办小型活动64场。活动内容除以咖啡为主题开展的咖啡鉴赏和杯测外，还举办了社群交流、粉丝互动会、新年音乐会、财税服务解析培训、建党100周年文艺演出等活动；
（19）加快厂口产业园区建设，建成10万平方米标准化厂房。年底已完成KCWH2019-5-A2-1、KCWH2019-5-A3号地块竞买工作，完成可研编制并取得厂口产业园一期启动区医药产业园项目项目（首期）立项批复及用地规划许可证。已完成的厂房总建设面积约为8万平，其中A3地块1#、2#和3#厂房已封顶，封顶总建筑面积为10906.82㎡，A2地块1#、4#厂房已施工至第三层，5#厂房已施工至第四层，6#厂房已施工至第二层，2#和3#厂房已施工至第一层，合计完成投资15000万元；
（20）依托云南省区块链中心、人工智能中心，加快发展数字经济、大健康、人工智能等战略性新兴产业，力争省区块链中心入驻企业累计达到50家以上、产业联盟企业规模累计超过100家。园区通过内培外引新增入驻中心企业28家，杭州天谷、群林科技等具有区块链应用场景的企业到中心聚集发展，达远软件、阳光事达等传统信息化企业链改转型，中心实际入驻区块链企业达54家；区块链产业联盟企业100余家。通过开展四期2021年云南省区块链中心“走进厅局”系列活动及开展云南省区块链中心走进州市系列活动，走进了先后走进了省农业厅、省金融办、省卫健委、省住建厅及普洱市、曲靖市，下一步将走进文山市、丽江市、西双版纳州；通过积极宣传动员及指导帮助，区块链中心入驻企业云南开屏信息技术有限公司等24家企业和35个备案项目成功获得国家网信办区块链信息服务名称及备案编号；建成云南省区块链中心数字服务平台，该平台目前已通过验收并投入使用；结合园区及企业实际，制定出台《云南省区块链中心物业租赁管理暂行办法》；积极扩大对外宣传推介，年内参加了2021年第四届数字中国建设成果展览参展工作，提升了云南省区块链中心对外形象与影响力。
（四）单位管理制度
我单位制订了《五华科技产业园管理委员会财务管理制度》《五华科技产业园管理委员会资金审批及管理办法》《五华科技产业园管理委员会专项资金管理制度》《五华科技产业园管理委员会预算管理制度》《五华科技产业园贯彻落实“三重一大”集体决策制度实施细则》《五华科技产业园政府投资建设项目管理办法（试行）》《五华科技产业园管理委员会政策扶持资金财务管理规定》《五华科技产业园管理委员会基础设施建设资金财务管理规定》《五华科技产业园管委会主任办公会议规则》《五华科技产业园管委会代建工程项目管理控制制度》等管理制度，包含了财务管理、业务管理制度、预算管理制度等内部管理制度。
（五）单位资金来源及使用情况
1、单位整体收入来源情况：五华科技产业园管委会年度财政拨款预算总收入为3299万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3299万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2、单位整体收入情况：五华科技产业园管委会年度总收入为3299万元，其中：基本支出1052万元，占总收入的32%；项目支出2247万元，占总收入的68%。
3、单位整体支出情况：五华科技产业园管委会年度合计支出3299万元，其中：基本支出1052万元，包含人员经费支出543元，公用经费支出509万元，占总支出的32%；项目支出2247万元，占总支出的68%,年末结转和结余资金数为0元,单位整体支出预算执行率为100.00%。
（1）单位基本支出情况：五华科技产业园管委会年度基本支出总收入1052万元；年度实际支出1052万元，其中：科学技术支出936万元，社会保障和就业支出39万元，卫生健康支出35万元，住房保障支出42万元，年度基本支出预算执行率100.00%。
（2）单位项目支出情况：五华科技产业园管委会年度项目支出总收入2247万元，年度用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出共计2247万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2247元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（六）政府采购情况
我单位2021年区块链中心运营管理服务、控制性详细规划修编服务、办公用品采购等政府采购项目工作均已在年度内完成，且采购方式、程序均符合相关政府采购文件规定。
（七）固定资产情况
依据《五华科技产业园管理委员会2021年度行政事业单位资产报表分析报告》《五华科技产业园管理委员会2021年度行政事业性国有资产报表》《五华科技产业园管理委员会固定资产卡片台账》等材料审查结果反映，截至2021年12月31日，单位自用固定资产106.89万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用106.89万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。
二、绩效目标
（一）单位总目标
（1）工业总产值(非烟)增长5.00%，完成工业固定资产投资6亿元；
（2）规模以上固定资产投资确保完成1300000.00万元；
（3）一般公共预算收入(不含临商税及非税)确保完成490640.00万元；
（4）临商税区级收入确保完成1338.00万元；
（5）年度配合完成基本设施投资2.5亿元；
（6）牵头引入市外资金人民币60.00亿元以上；
（7）土地收储面积完成170亩；
（8）楼宇经济保有税收超亿元楼宇1幢，保有税收超千万元楼宇4幢，去化空置面积5000平方米；
（9）全社会R&D投入较上年增加10.00%；
（10）复审及新认定高新技术企业20户；
（11）认真落实好《五华科技产业园加快楼宇经济三年行动计划（2020-2022年）》；
（12）根据职责修订完善园区产业政策，促进园区产业发展；
（13）为园区企业提供版权服务，全年不少于1000次；
（14）年度入驻新增企业数不少于1000家；
（15）组织开展线上线下招聘活动目标任务为3场，为高校部分毕业人解决就业，为园区企业输送人才；
（16）做好一站式公共服务平台全年企业服务事务；
（17）为园区及入驻企业申报上级扶持资金目标任务为3,000.00万元；
（18）全年累计举办活动不少于10场；
（19）加快厂口产业园区建设，建成10万平方米标准化厂房；
（20）依托云南省区块链中心、人工智能中心，加快发展数字经济、大健康、人工智能等战略性新兴产业，力争省区块链中心入驻企业累计达到50家以上、产业联盟企业规模累计超过100家。
（二）单位项目具体计划目标
2021年园区项目资金均为区财政全额拨款，各类项目资金在2021年都严格按照对应项目支付。根据工作实际情况，严格落实各项工作制度，做好监督管理，保障资金对口专门项目，做到资金使用不超出预算。
1、五华科技产业园产业发展政策扶持兑现项目具体目标：根据《五华科技产业园关于促进园区产业发展的若干政策》（五产园委[2018]3号）及《五华科技产业园关于促进园区产业发展的若干政策实施细则》（五产园委[2018]9号）及《《五华科技产业园管委会关于印发的通知》(五产园委〔2021〕9号)》文件文件，对2020年符合文件规定的企业，完成对应政策条款的申报审批、资金兑现工作。项目政策扶持兑现企业有56户，扶持的项目共计61个，其中：资质认定类扶持企业39户、创新创业类扶持企业10户、匹配奖励类扶持项目5个、经济贡献类扶持企业6户、人才培养类扶持企业1户，共计兑现扶持资金329.77万元。
2、昆明国家广告产业园产业发展政策扶持项目具体目标：根据《关于促进昆明国家广告产业园产业发展的暂行办法(修订）》（五产园委[2018]13号）文件，对2020年符合文件规定的企业，完成对应政策条款的申报审批、资金兑现工作。项目共收到46家企业60个项目的申报材料，以及两家园区“一企一策”重点扶持企业，经过对申报材料的梳理，对区上各部门及管委会内部意见征询，召开专题研究讨论会，确定兑现项目共计42个，兑现资金共计713.3万元。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
根据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）《云南省财政厅关于印发的通知》（云财绩〔2020〕11号）《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）《关于全面实施预算绩效管理的通知》（五财〔2019〕68号）《五华区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》文件规定和要求，开展2021年度财政支出绩效自评工作。
评价思路围绕以下四点执行：一是确认当年度单位整体支出的绩效目标，二是梳理单位内部管理制度及存量资源，三是分析确定当年度单位整体支出的评价重点，四是构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集单位基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；
3、《云南省财政厅关于印发的通知》（云财绩〔2020〕11号）；
4、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；
5、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）；
6、《关于全面实施预算绩效管理的通知》（五财〔2019〕68号）；
7、《五华区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》五财〔2021〕14号）；
8、《关于五华科技产业园管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2012〕101号）；
9、《五华科技产业园管理委员会2020年工作总结和2021年工作计划》；
10、《五华科技产业园管理委员会2021年度工作总结和2022年工作计划》；
11、《五华科技产业园管理委员2021年部门预算表》；
12、《五华科技产业园管理委员2021年部门决算表》；
13、整体业务管理、资金管理、财务管理等制度文件、资金批复文件等其他材料；
（四）评价对象及评价时段
1、评价对象：五华科技产业园管理委员会。
2、评价时段：2021年1月1日至12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1、评价结果
本次评分依据评价小组研究并讨论论证的指标评价体系及评分标准，通过现场收集、问卷调查和访谈等获取数据，对单位进行了独立客观的评价，本次评价综合得分95分，绩效评级为“优”。
2、主要绩效
（1）单位决策：五华科技产业园管理委员会年度工作规划明确合理，年度工作目标明确、清晰，符合部门职能履职工作内容及上级部门工作要求，年度工作目标与年度工作计划内容和数量一致。绩效目标的制定与部门职能相符。年度工作目标已分解，绩效指标设置基本按年度工作计划进行了细化、量化。部门资源投入及重点工作资源分配合理，得分34.00分。
（2）单位管理：五华科技产业园管理委员会制定有完整的管理制度，根据管理制度进行预算管理。年度整体部门预算符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金使用过程按相关管理制度执行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合财务、资金的监督管理要求。年度基本支出预算执行率为100.00%；项目支出预算执行率为100.00%；2021年无“三公”经费支出；在职人员控制率为91.37%；得分19.00分。
（3）单位绩效：预算绩效目标的设置按部门“三定方案”主要职责结合《五华科技产业园管理委员会2020年工作总结和2021年工作计划》及工作任务目标要求，基本反映了部门职能职责和工作重点。年度内及时、完整地达成了大部分设定目标，得分42分。
（二）具体绩效分析
1、单位产出指标完成情况
（1）工业总产值(非烟)增长情况
工业总产值(非烟)增长目标任务为5.00%。五华科技产业园管理委员会通过建平台、强管理、优环境、提服务各项举措，全力助推园区经济发展，年度同比增长6.00%，年度目标完成率为120.00%。
（2）工业固定资产投资情况
完成工业固定资产投资目标任务为6.00亿元。年底完成工业固定资产投资9.07亿元，年度目标任务完成率为151.00%。
（3）规模以上固定资产投资情况
规模以上固定资产投资目标任务为130亿元。年度实现规模以上固定资产投资125.94亿元，年度目标任务完成率为97%。
（4）一般公共预算收入(不含临商税及非税)情况
年度一般公共预算收入(不含临商税及非税)目标任务为49064万元。截止2020年12月31日，一般公共预算收入(不含临商税及非税)共计52351万元，年度目标任务完成率为106%。
（5）临商税区级收入情况
临商税区级收入目标任务为1338万元。年度区级临商税收入共计1338.1万元，年度目标任务完成率为100.01%。
（6）年度配合完成基本设施投资2.5亿元。
年底园区配合完成基础设施投4.07亿元，配合做好基础设施项目的入库工作，年度目标任务完成率为100%。
（7）牵头引入市外资金人民币数额60亿。
2021年1月-12月，申报项目8个，共收集到位资金88.82亿元，年度目标任务完成率为148%。
（8）土地收储面积完成情况
土地收储面积目标任务为170亩。年底管委会已完成土地收储364.44亩，年度目标任务完成率为214%。
（9）楼宇经济保有税收超亿元楼宇幢数
做好保有税收超过亿元楼宇1幢、保有税收超过千万元楼宇4幢工作，去化空置面积5000㎡。园区保有税收超过亿元楼宇2幢、保有税收超过千万元楼宇5幢工作，去化空置面积6694.84平方米，年度目标任务完成率为100.00%。
（10）社会R&D投入较上年增加数
全社会R&D投入较上年增长目标任务为10.00%。五华区R&D经费投入较上年度增加32.5%，年度目标任务完成率为,325.00%。
（11）复审及新认定高新技术企业户数
复审及新认定高新技术企业目标任务为20户。组织60家科技型企业参加今年高新技术企业的复审和申报认定，根据公示结果园区共有44家企业通过了2021年高新技术企业复审及申报认定，完成年度目标任务完成率为220%。
（12）认真落实好《五华科技产业园加快楼宇经济三年行动计划（2020-2022年）》
2021年，制作了西北新城楼宇招商宣传手册，积极与楼宇运营方持续加强沟通交流和招商联动，及时了解掌握重要楼宇空置情况和企业入驻情况，通过以商招商、政企联合招商等多种形式强化楼宇招商引资，加强招商服务、政策宣讲，先后引入了科大讯飞、泰和泰律所、重庆卓州建设云南总部、云南建功星科技等一批优质企业入驻，帮助楼宇企业去化库存面积5000平方米，完成年度目标任务完成率为100%。
（13）根据职责修订完善园区产业政策，促进园区产业发展。
按照2021年园区第17次主任办公会和第25次党工委会会议纪要，正式出台发布了《《五华科技产业园管委会关于印发的通知》(五产园委〔2021〕9号)》文件，向园区各单位、各企业进行宣传。完成年度目标任务完成率为100%。
（14）为园区企业提供版权服务，全年不少于1000次。
2021年，园区完成包括文字、美术、摄影、图形等作品登记共计1200件，完成年度目标任务完成率为120%。
（15）2021年金鼎片区入驻企业目标任务为1000户。
园区通过加大培育发展文化创意、广告设计、互联网等主导产业，重点支持园区龙头企业，特色产业的发展，鼓励平台分园区积极进行招商，年内入驻企业累计达到1100余户，完成年度目标任务完成率为110%。
（16）组织开展线上线下招聘活动目标任务为3场。
园区与云南民族大学澜沧江—湄公河职业教育联盟签订入盟协约，共同开展高技术技能型人才的联合培养，为澜湄合作的长远发展提供智力支撑。园区与云南民族大学文学与传媒学院共建校外硕士生导师工作站，举办校内校外双导师见面会。园区开展人力资源管理师培训（3场），提升职工职业技能水平和就业创业能力，培训人数达160人；举办“4·26全国知识产权宣传周活动培训”，提升企业知识产权意识；开展创业大讲堂—保障中小企业款项支付条例主题培训，解决企业的痛点难点问题，助力初创企业成长。园区组织广告园区企业参加了云南财经大学传媒与设计艺术学院“2021届毕业生春季联合双向选择洽谈会”。园区近20家企业参加此次现场招聘会，共提供岗位40余个，招聘人数120余人。6月下旬，安排传媒与设计艺术学院视觉传达设计专业及产品设计专业学生到园区10余家企业开展毕业前实训，完成年度目标任务完成率为100%。
（17）全力完成一站式公共服务平台企业服务事项。
园区通过建立区政务服务中心园区分中心的模式，采用人工窗口服务+自助设备相结合，将政务服务引入园区，实现“企业少跑腿、政务服务不出园区”，2021年1-12月五华科技产业园一站式政务中心共受理事项3660件，其中人社、医保3023件，市场监管631件，其他行政审批业务6件，咨询1840件，完成年度目标任务完成率为100%。
(18)为园区及入驻企业申报上级扶持资金目标任务为3000万元。
2021年，园区依托重点项目，积极申请上级财政资金，区块链建设资金申请省级2000万元，依托厂口工业园区建设项目向省工信委申请扶持资金2500万元，收到133万元，园区2021年获得市区级其他专项补助资金475万元；园区协助企业申请获得国家广电总局拍摄专项资金40万元，于12月底到账，获得省级411万元，市区级410.7万元，完成年度目标任务完成率为115%。
（19）全年累计举办活动不少于10场。
2021年度，大象艺术中心共举办小型活动64场。活动内容除以咖啡为主题开展的咖啡鉴赏和杯测外，还举办了社群交流、粉丝互动会、新年音乐会、财税服务解析培训、建党100周年文艺演出等活动，完成年度目标任务完成率为150%。
（20）加快厂口产业园区建设，建成10万平方米标准化厂房。
年底已完成KCWH2019-5-A2-1、KCWH2019-5-A3号地块竞买工作，完成可研编制并取得厂口产业园一期启动区医药产业园项目项目（首期）立项批复及用地规划许可证。已完成的厂房总建设面积约为5万平，其中A3地块1#、2#和3#厂房已封顶，封顶总建筑面积为10906.82㎡，A2地块1#、4#厂房已施工至第三层，5#厂房已施工至第四层，6#厂房已施工至第二层，2#和3#厂房已施工至第一层，合计完成投资15000万元，完成年度目标任务完成率为50%。
（21）力争省区块链中心入驻企业累计达到50家以上、产业联盟企业规模累计超过100家。
园区通过内培外引新增入驻中心企业28家，杭州天谷、群林科技等具有区块链应用场景的企业到中心聚集发展，达远软件、阳光事达等传统信息化企业链改转型，中心实际入驻区块链企业达54家；区块链产业联盟企业100余家。通过开展四期2021年云南省区块链中心“走进厅局”系列活动及开展云南省区块链中心走进州市系列活动，走进了先后走进了省农业厅、省金融办、省卫健委、省住建厅及普洱市、曲靖市，下一步将走进文山市、丽江市、西双版纳州；通过积极宣传动员及指导帮助，区块链中心入驻企业云南开屏信息技术有限公司等24家企业和35个备案项目成功获得国家网信办区块链信息服务名称及备案编号；建成云南省区块链中心数字服务平台，该平台目前已通过验收并投入使用；结合园区及企业实际，制定出台《云南省区块链中心物业租赁管理暂行办法》；积极扩大对外宣传推介，年内参加了2021年第四届数字中国建设成果展览参展工作，提升了云南省区块链中心对外形象与影响力，完成年度目标任务完成率为100%。
2、单位效果指标完成情况
（1）园区年度主营业务收入增长率
依据《五华科技产业园管理委员会2020年工作总结和2021年工作计划》《单位整体支出绩效目标申报表》核查结果反映园区年度主营业务收入年度目标数额为1400.00亿元。依据《五华科技产业园管理委员会2021年工作总结和2022年工作计划》等相关材料审核结果反映，截止2020年12月31日，园区预期完成主营业务收入1401亿元，与2020年的1346亿元同比增长率4.08%。
（2）园区规模以上工业增长率
依据《五华科技产业园管理委员会2021年工作总结和2022年工作计划》等相关材料审核结果反映，截止2021年12月31日，园区完成规模以上工业增加值9.07亿元，同比增长6.00%。
（3）优化营商环境和推动园区企业稳步发展效果
2021年度园区通过建立区政务服务中心园区分中心的模式，采用人工窗口服务+自助设备相结合，优化提升“一站式”公共服务平台，将政务服务引入园区，实现“企业少跑腿、政务服务不出园区”目标，年度为园区企业提供服务事项共3660件；认真落实省市区疫情期间扶持企业的政策措施和园区促进产业发展的扶持政策，全年共对94家园区企业和103个项目兑现扶持资金1043.07万元；同时加大财园助企贷政策宣传，共协助园8户企业获得银行贷款共计2750万元。组织实施金鼎片区改造提升工程，推进产业载体拓展建设，对金鼎片区十号平台、十六号平台B座、周边氧气厂、彩丰油墨厂等老旧厂房开展改造升级，优化了园区营商环境，推动园区企业稳步发展效果显著。
（4）促进园区税收及产值持续稳定增长效果
依据《五华科技产业园管理委员会2021年工作总结》等相关材料审核结果反映，2021年园区363.74亿元，同比增长5%；规模以上工业增加值同比增长5%；其中，烟草制造业实现规模以上工业总产值340.58亿元，同比增长4.58%；烟草制造业规模以上工业增加值同比增长4.5%。规上工业企业税金总额220.3亿元，同比增长4.77%；规上工业企业利润总额49.29亿元，同比增长27.68%。园区重点项目共56个，实现固定资产投资125.97亿元。其中，工业和信息化投资9.07亿元，基础设施投资4.07亿元；完成主营业务收入1401亿元。一般预算收入年底完成52351万元，临商税年底完成1338.1万元。2021年虽受疫情影响，园区的产值还保持持续增长，工作目标效果明显。
（5）服务对象满意度
依据《2021年度五华科技产业园管理委员会工作社会群众满意度调查问卷》结果汇总、整理结果反映，年度单位服务对象的综合满意度为95.33%。
（6）单位职工满意度
依据《五华科技产业园管理委员会2021年度部门职工满意度调查问卷》结果汇总、整理结果反映，年度单位职工的综合满意度为94.66%。
五、主要经验做法
1、单位年度工作规划明确合理，且将年度工作目标分解细化为具体的目标任务值，部门整体工作目标符合“三定”方案中部门履职内容及上级要求。单位制定了较为完整的管理制度，整体部门预算符合国家财经法规和部门财务管理制度规定，资金使用过程按相关管理制度执行，从而保障了年度部门预算目标的完成。
2、年度重点项目指标设置明确合理，项目实施政策导向清晰，组织实施机构健全完整，项目实施方式公开、透明、可追溯。
六、存在的问题
1、园区年度部分目标任务完成值与年初计划值有偏离。主要原因是年初目标任务数为预估数，存在差异。如园区工业固定资产投资、规模以上固定资产投资、土地供应面积、线上线下各类招聘活动、厂口片区标准化产房完成数等年初计划目标值与实际完成情况存在不同程度的偏离度。
2、单位预算项目前期规划及项目实施管理有待完善。项目实施业务部门目前针对申报的预算项目主要是按以往工作惯例和经验作法来组织预算项目的开展和实施，缺乏详细实施方案。
3、单位预算项目执行过程中，相关业务基础台账记录内容完整性还有待提高和完善。例如：政策扶持兑现类项目的企业申报材料台账、兑现审批手续台账、兑现拨付台账等。
4、针对产业扶持及补助类项目，对园区内企业在产业扶持及补助类政策方面的宣传工作还有待加强，项目实施科室未对相关申报企业提交的审批申报资料进行标准化定义，同时对产业扶持及补助类资金申请企业的培训还要进一步强化，对产业扶持及补助类资金的内容审批流程系统性管理还有调整和完善的空间。
七、改进措施及建议
1、年度部分目标任务完成值与年初计划值有偏离的问题，主要原因是受疫情影响导致。建议加强预算绩效运行监控管理工作，结合年度实际工作开展情况，综合考虑上级工作要求及年度不可控因素等问题，针对年初设定的目标在预算执行过程中强化预算绩效运行监控管理工作，对与实际工作有较大偏离度的绩效目标及时进行调查与分析，对相关预算资金的使用数量、方向等进行适时调整，使年度绩效目标与当年实际工作情况相适应，从而提高预算资金的使用效果。
2、建议各部门在申报项目预算时制定完整的项目实施方案，从项目立项依据、项目实施内容及具体措施、项目资金需求及测算标准、人员分工及工作职责、项目开展时间计划、预期的产出与效果等方面进行项目前期规划，以达到项目目标设置合理科学、项目实施内容及措施确实可行的目的，确保目标任务完成。
3、针对产业扶持及补助类项目，建议项目实施业务科室规范企业申报流程，完善项目资料档案的完整性等管理内容。项目实施业务科室应根据项目实施内容和措施，健全或完善项目实施工作流程，同时建立与之配套的项目统计台账和相关材料收集、立卷、归档的管理要求。同时，建议项目实施业务科室通过内部讨论与外部调研，健全和完善现有各项产业扶持及补助资金相关申报企业提交的审批申报资料标准化的定义工作，提高相关申报企业资料的完整性，提升相关审批工作的规范性和工作效率。从而提高申报企业对项目实施内容和要求的了解程度，以保证项目的实施效果。
4、建议相关业务科室总结以前年度预算项目实施经验，并在今后的项目申报和实施过程中妥善加以利用，从而提高项目的工作效率和预算执行率。
绩效自评报告模板【篇4】
一、项目基本情况
（一） 项目概况
按照关于下达《20xx年政府投资局属重大项目计划》的通知（长工建发〔20xx〕10号）的工作部署，20xx年，在市委、市政府的正确领导下，我中心以党的十九大精神为指导，着力在改革创新中推进项目建设，打造合法合规、管理有序、高效廉洁的“品牌工程”，坚持以项目建设为抓手，全年共组织实施市政建设项目21个，其中续建项目18个，分别为雅塘冲路和竹塘东路项目、东升路排水堵点应急处置项目、万家丽路（福元路－湘府路）排水管道提标扩容项目、时代阳光大道东延线（新兴加油站—长沙县交界处）道路工程项目、红旗路（人民路-滨河路）道路工程项目、红旗路涉及红星农副产品全球采购工程项目、东南二环线团结立交抢险暨路面应急整治工程项目、红旗路（湘府东路-战备路）项目、杨家山立交节点改造项目、溁湾路道路工程项目、橘子洲大桥提质改造项目、战备路道路工程项目、京珠高速东辅道道路工程项目、先锋路道路工程项目、时代阳光大道（花卉路-川河路）道路工程项目、万家丽路快速化改造工程项目、万家丽路220KV电力隧道工程、洞井路建设项目。开工新建项目3个，分别为圭白路二期建设项目、沙湾路跨圭塘河钢便桥及堤防缺口达标建设工程项目、芙蓉大道快捷化改造工程项目。截至20xx年年底，完成万家丽路快速化改造工程项目、时代阳光大道东延线（新兴加油站—长沙县交界处）道路工程项目、红旗路（湘府东路-战备路）项目、战备路道路工程项目、京珠高速东辅道道路工程项目、圭白路二期建设项目等共计16个市政建设项目。
（二） 项目绩效目标
1.项目绩效总目标
根据关于下达《20xx年政府投资局属重大项目计划》的通知（长工建发〔20xx〕10号）的工作部署，机关各处室、各项目建设管理部、各项目现场管理工作组责任上肩，加快推进一批民生项目，抓好落实，高效完成一批民生项目。例如：万家丽路220KV电力隧道工程项目实施后可有效缓解河东城区北部用电负荷高速发展需求，特别是可满足区域内广电中心的国际会展中心项目、城际铁路交通、地铁3号及5号线用电需要；时代阳光大道东延线（新兴加油站—长沙县交界处）道路工程项目对天心区、雨花区、武广新区及空港城的沟通交流具有积极作用。
2.项目绩效阶段性目标
根据项目绩效总目标和20xx年度工作计划安排，将项目目标安排分解到具体工程，各部门抓好落实。如京珠高速东辅道道路工程项目3月完成南段所有工程，开放交通，北段完成至路基95区顶及强弱电、燃气等管道埋设，4月完成北段路面工程，达到时全线通车，5月完成剩余工程扫尾工作。时代阳光大道（花卉路-川河路）道路工程项目一标、二标计划安排具体到每月的工程量，20xx年基本具备通车条件，20xx年12月竣工验收。万家丽路220KV电力隧道工程项目，计划安排完成盾构掘进4.5km，基本完成2#盾构井、2#、3#、4#、5#、7#、新增井主体结构，完成1#、6#出线井和1#、3#盾构井部分主体结构，完成全部临时管线迁改和部分永久迁改。时代阳光大道（花卉路-川河路）道路工程项目4月完成土方工作，5月完成水稳、人行道，6月完成沥青摊铺，7月完成全部建设任务，10月竣工验收。
二、项目单位绩效报告情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号），《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号），《关于印发的通知》（长财办〔20xx〕24号），《关于开展20xx年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔20xx〕1号）要求，我中心为确保绩效评价工作顺利开展，制定了绩效自评工作方案，各项目单位积极按该方案要求上报项目的实施情况、项目的绩效（经济性、效率性、效益性）情况。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为进一步推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，通过全面分析20xx年度市本级预算安排的公共项目资金，做出20xx年绩效自评，为下年度财政资金的预算安排提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
绩效评价原则：1.科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2.激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
3.公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。
评价指标体系：在参考长沙市财政局提供的公共项目支出绩效自评共性指标的基础上，结合项目实际情况从项目的投入、过程管理、产出成果及产出效益设置绩效评价指标，并细化个性指标，形成指标体系（详见附表）。
评价采用定量和定性分析相结合、现场和非现场评价相结合的方法，从项目立项、目标设定、项目管理、资金使用、财务管理、项目产出、项目质量、项目效益等方面对项目进行综合评价。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
我中心成立由财务处牵头，办公室、工程技术处、招标管理处、工程造价处、工程管理处等相关业务处室参与的绩效自评工作小组，具体负责实施绩效自评工作；绩效自评工作小组根据有关规定和自评对象的特点，拟定详细的自评工作方案。主要内容包括：自评目的和依据、自评范围和对象、自评方法、自评内容、工作程序和步骤等，拟采用的绩效自评指标、自评标准，及有关工作条件，并确定自评指标及抽取现场评价项目。
2.组织实施
项目管理部门上报绩效自评工作小组所需项目资料，工作小组分类整理、审查和分析项目部门报送的项目资料，进一步落实细化绩效评价指标；绩效自评工作小组分3小组对随机抽取的项目开展调研和核查工作，核查项目资金管理、资金使用情况以及其他信息，了解项目资金实施过程中存在的问题，并按照预定的绩效评价指标进行项目评价。
3.分析评价
绩效自评工作小组审核项目资金情况资料，在对现场进行调研和核查的基础上，对本次绩效自评情况进行全面定量、定性和综合评价，发现问题及时反馈领导小组，进行集体讨论研究，形成绩效自评结论。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
20xx年市级财政预算安排市政建设专项资金115,880.14万元，实际到位资金115,880.14万元，项目资金到位率100%，根据项目完工实际情况向财政申请拨付资金。
2.项目资金使用情况分析
本年度实际支出金额109,246.01万元，资金使用比率94.28%。
3.项目资金管理情况分析
项目资金使用严格按照《长沙市政府投资建设项目管理办法》（长政发〔20xx〕9号）有关规定执行，实行“双控”管理，并制定了《机关财务管理制度（试行）》（长市政建发〔20xx〕20号）、《财务核算管理办法（试行）》（长市政建发〔20xx〕21号），对财务审批、预算管理、支出管理进行了规范，明确了建设资金、前期费用核算管理中支付审批流程、财务各岗位工作职责。项目实施过程中，我中心基本能按相关规定，做到专人管理、专账记载、支付审批流程合规、账账相符，档案资料完整，项目资金支付流程较规范，资金管理制度得到了较好的执行。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析
为确保长沙市重大项目建设目标任务全面完成，我中心明确了由主管项目建设的副主任负责，由工程技术处、前期工作处、招标管理处、工程造价处、工程管理处、安全督导处等业务部门具体负责的项目管理机构。还印发了《建设工程合同管理办法》（长市政建发〔20xx〕43号）、《建设工程质量和安全生产管理制度》（长市政建发〔20xx〕56号）等合同管理、质量安全及现场管理制度文件。对项目建设的前期工作（包括项目建议书、计划立项、可行性研究、用地许可、规划许可），方案设计、初步设计及施工图设计审查，工程建设项目招投标的组织和管理工作，工程设计估算和概算报审及预算、项目和材料设备招标标底编制，市政快速路、主次干道、支路网、道路景观、亮化、交通设施、桥梁，地下结构等工程项目建设的组织实施，建设项目施工质量、安全生产和文明、环保施工的监督管理等工作进行了规范。
2.项目管理情况分析
项目管理机构人员配备主要以工程管理处、项目部现场管理人员为主，根据项目建设情况成立项目部，并明确机关各相关主要业务处室相对固定的经办人参与的人员组成模式。负责工程项目现场建设方的日常管理及工作协调，负责审核工程进度计划，监督监理单位督促施工单位按工程进度执行；负责对工程质量安全进行控制，监督监理单位督促施工单位按设计图纸和行业规范进行施工；监督工程项目施工质量，参加工程项目检查验收、材料设备进场检查验收；对设计变更、现场签证、工程计量与支付的工程量进行严格审核；督促监理单位定期组织召开项目例会；督促监理、施工单位上报质量、安全、进度、成本月报，并将其汇总上报相关处室；撰写施工管理日记，定期检查监理、施工单位做好监理日记、施工日记工作；每月对施工、监理单位的合同履约情况进行一次考核；参加分部分项工程验收及工程竣工初验；协助完成竣工资料备案归档工作。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
为进一步加强工程的造价管理，规范工程计价行为，合理控制工程造价，下发了《关于进一步加强工程造价管理工作的通知》（长沙市政建发〔20xx〕31号），对新增及变更项目计价、暂估价材料设备的计价、计量与支付、合同价的调整及竣工结算进行了详细的规定；全面推行“项目组”管理模式；严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制项目建设管理费。
（2）项目成本（预算）节约情况
我中心严格执行各项管理制度，厉行节约，控制项目成本，取得了一定成果。例如：在京珠高速东辅道项目中采用了易孚森固化土，利用项目现场原有的建筑垃圾及废土，现场处理、回填，实现就地利用建筑垃圾100%循环利用，为政府节省资金。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
20xx年，在市委、市政府的正确领导下，我中心以党的十九大精神为指导，重点围绕“机制重构、流程再造”开展工作，着力在改革创新中推进项目建设，打造合法合规、管理有序、高效廉洁的“品牌工程”，坚持以项目建设为抓手，团结一心，开拓创新，顺利完成了各项工作任务。例如：京港澳高速公路东辅道、战备路、红旗南路一段、时代阳光大道东延线（新兴加油站—长沙县交界处）等项目针对上半年雨水多、拆迁工作难度大、渣土运输因政策调整等实际情况，大干晴天、抢干阴天、巧干雨天，抢进度，赶工期，如期完成年度目标任务并开放交通。同时，我中心加强与各政府职能部门协调，紧扣目标任务和时间节点，按期完成了市委市政府临时交办的沙湾路跨圭塘河钢便桥拆除及堤防恢复应急工程项目。
（2）项目的完成质量
坚持“安全第一、质量为本”的方针，进一步落实工程质量与安全生产管理规范，明确职责职权，有效防止质量和安全事故的发生，成立质量安全管理工作领导小组，质量安全管理常态化，推动项目建设的事前、事中、事后全过程监管，全年未发生一起重大质量安全生产事故和社会治安事件。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
20xx年续建及新开工建设项目共21个，完工项目16个，顺利完成项目全年预期目标。时代阳光大道（花卉路-川河路）道路工程项目解决了大部分征地拆迁障碍及渣土消纳等问题，完成渣土外运约160万方，场内土方平衡约33万方。先锋路道路工程项目完成电力迁改土建部分和部分弱电临时过渡迁改工程、雀园路~韶山路辅排水管道和部分路基施工，芙蓉大道快捷化改造工程项目完成了占道施工、交通分流、绿化移植和管线迁改等相关工作，目前正在实施主体工程和排水工程。万家丽路220KV电力隧道工程项目完成盾构掘进4.5公里，完成了下穿地铁3号线区间、侧穿洪西小区民房和下穿浏阳河等重大风险源的安全防控工作。
（2）项目实施对经济和社会的影响
20xx年加快推进一批民生项目，提升了长沙城市动转效率。如雅塘冲路项目建成后，有效缓解了南二环、香樟路的交通压力，同时为雅塘片区保障性安置住房、市儿童福利院以及周边居民的出行提供重要的交通保障，同时，该项目建成后加快了整个雅塘片区综合改造，提升该片区的城市品质，促进南片区经济发展。万家丽路220KV电力隧道工程项目的实施有效缓解河东城区北部用电负荷高速发展需求，特别是可满足区域内广电中心的国际会展中心项目、城际铁路交通、地铁3号及5号线用电需要。
五、综合评价情况及评价结论
我中心指定了专门的项目管理部门和专职管理人员，对工程进度、工程质量和工程成本和工程款支付进度进行了有效控制，顺利完成了20xx年度的市政建设项目工作任务，达到项目预定绩效目标，但也存在绩效目标不够细化量化、竣工验收结算不及时等问题，按照项目投入、过程管理、项目产出以及项目效益完成情况四方面进行评价，项目综合评分97分。
六、绩效评价结果应用建议
1、建议对于绩效评价结果优秀且绩效突出的实施过程评价的项目，财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价的项目，财政部门在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑。
2、不断提升绩效评价社会参与度，对社会关注度高、影响力大的民生项目支出绩效情况，可通过有关媒体公开披露，使公众了解有关项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1、全面推行项目副主任负责制
实行项目扁平化管理，充分发挥项目组长在项目全过程管理中的责任主体作用，实现项目前期与实施阶段全过程无缝对接。
2、三大人员委派制
从技术处、造价处、财务处委派专人按照对应处室职能职责的规定，根据项目建设要求，推进好相关工作，确保责任上肩，有效推进项目建设。
3、技术创新和科研课题不断推进
京珠高速东辅道项目中采用了易孚森固化土，利用项目现场原有的建筑垃圾及废土，现场处理、回填，实现就地利用建筑垃圾100%循环利用，为政府节省资金、缩短施工周期，实现绿色循环经济。探索推进聂建国院士钢砼组合结构科研成果，双曲拱桥桥面铺装层耐久性研究课题已通过住建委验收，发表了2篇论文（以我单位为主），申请了3项专利（理工大学2项，我单位1项）。
（二）存在的问题和建议
1、绩效目标不够细化量化。
以关于下达《20xx年政府投资局属重大项目计划》的通知（长工建发〔20xx〕10号）作为项目年度建设目标，该计划明确了项目年度投资额及形象进度，未制定具体的绩效指标，不能通过清晰、可衡的指标值来体现的项目的阶段性完成情况。
建议：根据政策文件和项目计划，对年度项目绩效目标予以细化、量化，强化预算绩效目标的申报和审核，做到绩效目标细化、量化，可考核。
2、部分已办理竣工验收的项目未及时办理结算、决算手续
部分已办理竣工验收的项目未严格根据《长沙市政府投资建设项目管理办法》长政发〔20xx〕21 号第三十四条“项目建设单位在政府投资项目完成综合竣工验收后 28 个工作日内将项目结算资料报审计部门审计审核，并将审计部门出具的竣工结算审核报告及其他相关资料在15个工作日内交财政部门办理竣工（财务）决算审核、批复。审计和财政部门在 6 个月内完成工程结算、竣工决算等相关工作”的规定执行。
建议：已办理竣工验收的项目应及时办理结算审计。已办理竣工验收的项目应遵守《长沙市政府投资建设项目管理办法》中规定：项目建设单位在政府投资项目完成综合竣工验收后28个工作日内将项目结算资料报审计部门审计审核。并将审计部门出具的竣工结算审核报告及其他相关资料在15个工作日内交财政部门办理竣工（财务）决算审核、批复。
八、相关建议其他需说明的问题
20xx年虽然我中心做出了一些成绩，比较圆满地完成了各项任务，但还是存在一些不足，20xx年，在市委、市政府正确领导下，我们将“不忘初心、牢记使命”，强力推进项目建设，在改革新时期以新定位、新要求、新作为推动公建事业上新台阶。
绩效自评报告模板【篇5】
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。桂阳县广播电视台主要负责中央、省、市广播电视节目传输；负责本县电视节目采编、制作、播出，负责宣传党的路线方针政策，宣传桂阳经济社会发展形势；负责拟订全县广播电视事业、产业发展规划与建设，促进广播电视事业发展；负责广播电视节目无线发射和设备检修；负责制定和组织实施“广播电视村村通”及广播电视产业发展规划；负责防洪预警和广播电视卫星直播“户户通”工作。
2．机构情况，桂阳县广播电视台内设办公室、总编室、计划财务股、安全播出股、电视股、广播股、技术装备股、新媒体股等8个机构。
3．人员情况。20xx年本单位编制人数124人，比上年变动了（增加或减少）0人；年末实有人数164人，比上年增加了12人。人员变化的主要原因是：一是,县新闻中心原有聘用人员和业务于20xx年5月并入台新媒体中心;二是,广播电台原承包协议废止，收回台方自行管理，原有人员划入台方聘用。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
20xx年，本部门年初预算收入2,008万元，比上年增加55万元，增长2.83%,增减变化的主要原因是：人员增加，基本支出增加。其中：财政拨款收入年初预算1,605万元，比上年减少65万元；其他收入年初预算收入403万元，比上年增加120万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为2,008.25万元。
20xx年，本部门年初预算支出2,008万元，比上年增加55万元，增长2.83%，增减变化的主要原因是：人员增加，基本支出增加。其中：基本支出年初预算1,275万元，比上年增加150万元，增长13.33%；项目支出年初预算733万元，比上年减少95万元，下降11.47%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：人员增加，基本支出增加。
（二）收入支出预算执行情况。
20xx年收入实际完成1,861万元，比上年减少114万元，下降5.77%。主要原因是：部分项目工程暂未完工。其中：财政拨款收入完成1,458万元，比上年减少217万元，下降12.95%；变化的主要原因是：部分项目工程暂未完工；其他收入完成403万元，比上年增加103万元，增长34.34%，变化的主要原因是：网络公司补缴以前年度五险一金。
20xx年，本部门支出1,861万元，比上年减少114万元，下降5.77%；变化的主要原因：部分项目工程暂未完工。其中：基本支出完成1,275万元，比上年增加144万元，增长12.73%，变化的主要原因：少儿大赛、广场舞大赛等大型活动专款较少，大部分从纳入财政预算管理的非税收入中支付，导致公用经费增加。
项目支出586万元，比上年减少258万元，下降30.56%；变化的主要原因：部分项目未完工。人员经费完成999万元，比上年增加83万元，增长9.04%，变化的主要原因：一是,县新闻中心原有聘用人员和其业务于20xx年5月并入台新媒体中心;二是,广播电台原承包协议废止，收回台方自行管理，原有人员划入台方聘用，人员增加，人员经费增加；公用经费完成276万元，比上年增加61万元，增长28.5%，变化的主要原因：少儿大赛、广场舞大赛等大型活动专款较少，大部分是从纳入财政预算管理的非税收入中支付，导致公用经费增加。
1．收入支出与预算对比分析。20xx年收入为1861.06万元，比20xx年度下降114万元，下降了5.77%。主要是因为部分项目工程暂未完工。20xx年预算收入为2008.25万元，决算收入为1861.06万元，相差147.19万元，主要原因是部分项目工程未完工，项目资金未能拨付导致财政补助收入下降。
2．收入支出结构分析
20xx年收入总额为1861万元，其中财政拨款收入为1458万元，其他收入为403万元；20xx年总支出为1861万元，其中基本支出为1275万元，项目支出为586万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：20xx年，“三公”经费完成195,947.71元，比上年减少63,367.73元，下降24.44%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待人次,部分车辆维修费暂未报账。；公务接待费完成91,293.71元，比上年减少48,086.29元，下降34.5%，增减变化的主要原因是：厉行节约，减少公务接待人次；公务用车购置及运行维护费完成104,654元，比上年减少15,281.44元，下降12.74%，增减变化的主要原因是：部分车辆维修费暂未报账。
（2）会议费支出情况：20xx年会议费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：减少大型会议次数，减少会议费用。
（3）培训费支出情况：20xx年培训费完成18,438元，比上年减少5,415元，下降22.7%，增减变化的主要原因是：培训人次减少。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况暂无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施暂无。
4.财政拨款收入、支出分析。20xx年财政总收入为1458万元，其中纳入财政预算管理的非税收入即广告费收入为353万元，财政拨款为1000万元；财政拨款支出为1458万元，其中基本支出为893万元（其中人员经费为768万元，日常公用经费为125万元），项目支出为565万元。
三、当年取得的主要事业成效。
20xx年在县委县政府及县委宣传部的正确领导下，我台坚持党媒姓党，“围绕中心，服务大局”的方针，把握正确的舆论导向，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，努力推进广电各项事业全面发展，全台上下形成干事创业的良好氛围。
（一）、新闻宣传工作造势有力，舆论引导水平明显提升。
一年来，我们坚持正确的舆论导向，突出新闻立台，当好党和政府的喉舌，把握时代脉搏，坚持节目为主，内容为王，大力弘扬良好社会风尚，紧紧围绕县委、县政府中心工作，做好主题策划，关注民生，强化舆论监督，把更多的时长留给基层，关注民生。同时，对外宣传积极主动，讲好桂阳故事，传送桂阳声音，提升桂阳的美誉度。
1、围绕中心，加大主题报道。20xx年我台紧贴县委县政府中心工作，策划主题报道，做到重点工作不缺漏，有深度有力度，为把桂阳建设成为郴州增长极的示范引领区营造了良好舆论氛围。一年来，《新闻联播》《蓉城视点》、“新桂阳App”、电台等平台开展了学习贯彻十九大精神、“庆祝改革开放40周年”“桂阳魅力新村”“精准扶贫在行动”“聚焦三重”“聚焦三大攻坚”等主题报道，播出各类新闻资讯8000余条；同时，结合我县不同时期重点工作，各平台及时开设版块，加大宣传力度。今年我县四城创建工作如火如荼，为做好四创工作，充分发挥媒体的宣传作用，我台结合“四城创建”，在《桂阳新闻联播》栏目开设《城管来了》，围绕四创中心工作，跟随城管工作人员下水道、爬电杆、24小时记录城管工作人员的一天，每一次精心采访，用汗水赢得了观众的共鸣，节目获得县委书记彭生智点赞。在全县脱贫攻坚决战决胜期，《新闻联播》《蓉城视点》分别推出《精准扶贫我们在行动》《扶贫队长》，派出多路记者奔赴各个扶贫村，聚焦“精准扶贫战场”，记录那些为了人民的小康，忘我付出的“扶贫战士”的忧乐情怀，绝对忠诚。这些作品都高举旗帜，大力弘扬正能量，展示新风采，为营造我县良好的干事创业氛围树立新坐标。
2、关注民生，不断强化舆论监督。在围绕中心做好主题报道的同时，把更多的时长留给基层，关注民生。继续延续《走基层》节目，讲述百姓身边的好人好事、乡土乡情。《蓉城视点》聚焦城市乱象、网吧容留未成年人、居民私设停车锁、厨房垃圾、油烟、噪音扰民等问题开展舆论监督，对城市不文明现象进行曝光，引起相关部门的高度重视，并联合县城管、公安、街道等部门开展了一系列行之有效的整改措施。特别是对厨房垃圾、油烟问题等报道播出后，为规范我县餐饮行业的排污行为以及全县环境污染治理工作起到推动作用。今年6月份，结合作风建设，《蓉城视点》栏目就荷叶镇水源村河长制工作落实不到位、河道垃圾遍地等现象多次深入采访在电视台播出后，引起当地党委政府高度重视，进行整改，并出台严格水源地管理措施，让市民喝上放心水起了推动作用。10月份，在时间短，任务重的情况下，我台抽派记者拍摄了20xx年度重要岗位评议工作问政短片，圆满完成县领导交办的任务，得到领导的肯定。
3、抓实外宣工作，提升桂阳美誉度。为更好地宣传推介桂阳，讲好桂阳故事，传送桂阳声音，县广播电视台重设了总编室，组建外宣组，由专门人员主抓对外宣传工作，承担全台50%的外宣任务，并承担了梯次培养外宣重点记者的职责。制定完善《桂阳县广播电视台20xx年新闻外宣工作实施办法》，将外宣任务量化到人，进行业绩考核，保障外宣任务完成。同时，认真研究上级台用稿方向，在每一周的例会上报送外宣题材，根据题材安排人员，并深入挖掘县内各项工作亮点、闪光点，做到多采访，多向上级台投稿，确保全宣工作在全市领先。20xx年，中央电视台《新闻联播》报道了桂阳樱花盛开，凸显了桂阳农村乡村旅游巨变，央视《军事频道》播出桂阳欧阳海精神，传递桂阳英雄故里红色基因传承；央视新闻频道先后播出桂阳扫黑除恶两条报道，向全国展示了平安桂阳建设成果。《湖南卫视新闻联播》“镇起风云”栏目播出桂阳花果经济，向全省推介桂阳庭院经济发展变化；尤其是桂阳智能家居产业园先后多次登上湖南卫视新闻联播节目荧屏，在全省招商引资产业链条典范在珠三角、长三角打出名气，吸引更多企业入驻桂阳。截至11月，在央视上稿3条，中央人民广播电台1条；在湖南卫视上稿97条，有望连续三年上稿突破100条；在郴州新闻联播上稿312条20126秒，创桂阳电视台在郴州台发稿新高。
4、整合资源，促进媒体融合发展。5月份，县广播电视台在县委、县委宣传部的指导下，对新闻中心进行整合。5月8日与湖南新天际传媒公司签订了《解除制播分离合作协议书》，收回电台的节目生产权和经营权，对其拥有完全的实际监管制播权、管理权，牢牢占领了意识形态舆论宣传主阵地。形成集广播、电视、网站、微信公众号、手机客户端、手机报等全媒体平台融合发展的县级融媒体。并投入200余万元对新媒体中心办公条件、编辑设备、播出设备、摄像设备实施了数字化升级改造，采购全台通文稿编审系统一套，添置航拍无人机、网络直播系统、现场录制系统、高清摄像机、相机等，完成了高标清系统升级改造，使我县的广播电视节目技术质量、制作能力和播出效果得到明显的改观和全面的提升，在实践层面逐步形成了以广播电视媒体为主阵地，微信公众号、手机客户端为生力军的全媒体宣传平台。同时，启用了文稿编辑系统，打造“中央厨房”。记者采访稿件全部纳入文稿编辑系统，不断优化生产业务流程，搭建资源共享平台，初步实现“一体策划、一次采集、多种生产、多元传播”的媒体运作模式。目前，新桂阳App用户达12万，每天第一时间进行本土新闻、国内热点、精彩小视频、优美图片等内容更新，集中展示桂阳的时政热点、民生民情和历史文化、人文景点，形式多样，为全方位、立体化宣传推介桂阳起到了良好的社会效果。
（二）、广辟渠道，增加创收来源。
受整体经济环境影响，以及新媒体高速发展和全民手机时代的冲击，电视广告市场严重萎缩，电视广告业务大幅下滑及频道缩减的情况下，我台干部职工团结一心，想尽办法，采取一系列有效措施增强经营创收能力。
1、转变思想观念，实行全员创收。为拓展业务领域，加强广告创收运营，今年来，我台由原来的广告部专门创收转变为以广告部创收为主，鼓励每个干部职工发挥每个人的优势，实行全员创收。
2、打破传统模式，以活动促创收。在硬广告不景气的大背景下，我台想方设法稳定老客户，主动联系新客户。同时，从单一的广告经营转入以活动促创收。我们以客户的需求出发，为客户量身定做相关营销推广活动，20xx年成功举办了广场舞大赛、少儿才艺大赛、爱心送考、《相约碧桂园 我们约会吧》等活动，取得了良好的社会效益和经济效益。
3、优化整合资源，突出联办节目。今年我台将广告部和制作部进行整合，成立广告活动部和视频创作中心，开办《桂阳大视野》栏目，积极与各单位、企业联办节目，购买电视台的服务，既推介单位、企业的典型做法，又增加电视台的收入。同时，为单位、企业量身打造专题片和宣传片，增加创收途径。
（三）、夯实基础，做好广播电视公共服务。
为进一步推进广播电视公共文化服务的覆盖范围，我台合理规划、综合实施，分别采用了无线、有线、卫星三种方式，有效解决了群众尤其是偏僻山区群众收听、收看广播电视的需求，满足本地老百姓听到看到本地广播电视节目的愿望。
1、顺利完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程宝岭发射台项目建设。20xx年完成停播近10年的中央广播电视节目无线数字化覆盖工程宝岭发射台项目建设，安装2台1kW无线数字电视发射机，5月运行开播，转播中央、省、市、县四级共19套数字电视节目。11月完成省市县工程验收。目前设备运行正常，覆盖效果良好。
2、抓实“村村通”“户户通”的日常维护和管理，确保受益农户得到实惠。“十二五”以来我县共扫除708个已通电自然村广播电视“盲村”，20xx年直播卫星“户户通”完成7230户，合计完成13742户直播卫星电视用户。为确保“村村通”“户户通”长期通、优质通。20xx年我台委托湖南有线桂阳网络有限公司，做好我县“村村通”有线电视网络这一块的后续服务工作，以“先服务后结算”的方式，达到对“村村通”有线电视网络维护可管可控的工作目标。同时，我们对全县“村村通”有线电视网络覆盖区域内的自然村，进行了实地考核验收，263个自然村全部考核合格。设立7个乡镇直播卫星设备维修点，向服务区域内的受益农户实行免检修费、免服务费、免故障设备更换费的惠民服务政策。对没有开设乡镇直播卫星设备维修点的村镇，由县直播卫星“户户通”服务中心做好维修服务工作。全年共受理处置“直播卫星户户通”用户申报的各类故障 1156起。
3、积极做好我县防汛预警广播故障排查，确保预警广播运行正常，安全度汛。目前全县共有预警广播站点287个。我们对其中181个防洪预警广播点与农村广播村村响合并，做好所有预警广播点的日常维护工作，并严格执行汛前、汛中、汛后三次巡检工作。对方元水库、肖家山水库、莲塘水库、贤江水库、飞仙河坝、余田河坝以及地质灾害频发的自然村预警点进行设备提质改造，确保我县预警广播正常运行。
4、做好“村村响”广播的接收和管理工作。按上级要求，20xx年9月村村响一、二期工程建设完工验收后，村村响广播系统全部移交给广播电视台做后续维护管理。目前全县有镇、村平台432个点，无线发射平台（村级）410台，3400个自然村广播点。村村响点多面广，故障频发，为确保“村村响”农村广播的正常运行，我们深入村镇现场了解村村响设备运行情况，做好日常维护管理工作。
5、抓好安全播出，确保广播电视播出零事故。牢固树立播出无小事的思想，制定安全播出防范措施和安全播出应急预案，同时，加强治安防范，严禁无关人员进入播出、发射机房，保障内部安全，实现广播电视安全播出零事故、零差错。
（四）、加强党建，以党建工作促作风转变。
一年来，我台组织学习贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，组织各支部每月开展主题党日活动，按期召开“三会一课”，深入开展“纠四风，治陋习”“雁过拔毛”式腐败及“中央八项”规定等专项整治活动，进一步完善了财务管理制度，公务接待制度，公务用车管理、干部职工考勤及假期管理制度，完成支部“五化”建设，内部管理进一步规范，干部职工作风大大转变，有效形成了全台干事创业的合力。
（五）、加大绩效考核力度，打造合格采编播人才队伍。
一年来，我们严格按照《桂阳电视台绩效考核方案》，开展作风建设年活动，各部门、栏目制定出台了绩效考核细则，从工作作风、工作数量、质量等方面对工作人员进行绩效考核。我台今年成立了编委会，出台《采编播人员从业规范》，建立新闻编前会制度、业务学习培训制度、重点选题策划制度、新闻外宣工作通报制度、新闻月评制度。采取请进来、走出去等方式，先后邀请红网、郴州电视台等专业人士对采编播人员开展摄像专业知识、新闻写稿、制作播音等方面进行业务培训，派出业务骨干外出学习培训十多人次；不断增强采编播队伍脚力、眼力、脑力、笔力，着力向全媒型转型，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的采编播队伍。
（六）、真抓实干，扶贫工作成效显著。
根据县委安排，我台精准扶贫工作点上村为流峰镇园区村，面上村为仁义镇阴山、花园、大何等5个村。一年来，我台紧紧围绕扶贫工作，多次召开台务会和职工大会进行专题研究部署，压实工作责任，全力推进脱贫攻坚工作。同时，挑选安排责任心较强的干部职工，对贫困户实施结一对一结对帮扶，深入帮扶对象家中走访慰问，宣传扶贫政策，落实帮扶措施，今年来，慰问物资达5万余元，帮扶驻点村新农村建设资金2万元，修缮村支部组织活动中心3万元。到目前为止，我台驻点村稳定脱贫54户182人，面上村已脱贫95户288人。台驻点结对帮扶的村，三年来在扶贫动态管理工作中未出现贫困户错评漏评和错退现象。全村实现了有线电视（宽带）和“村村响”网络全覆盖，安全饮水工程（4处）和水利设施建设已基本完成，通村组公路都通达通畅。20xx年村综合贫困发生率控制在1%以内，如期退出贫困村行列。同时村容村貌和村办公条件进一步得到改善，各项工作顺利推进。
四、目前存在的困难：
1、采编播人才流失严重。广电台作为业务技术部门，确保正常运转需大量的专业人才。但现有干部职工中，专业技术人员和一线采编播人员少，全台只有12名有记者证的记者在岗。还缺播音主持以及灯光师、音响师、化妆师之类的专业技术人才。近年来，县电视台想方设法引进培养人才，但是因为平台太小、待遇不高、受编制所困不能解决身份等原因，最终难以留住人才，从20xx年至今已有28人辞职，20xx年就有13人离职，过年以来已有5人离职辞职。
2、单位保运转的压力仍然较大。县电视台是全县所有机关事业单位中唯一一个没有政策性收费却要靠做生意来创收保人员工资的单位。目前，由于上级媒体和新兴媒体的挤压，创收空间狭小，经济形势的变化，客户流失严重，体制机制的约束等，广告经营创收压力仍然较大。
3、网络公司队伍稳定存在极大隐患。按照全省有线电视改革要求，县有线电视网络被省网络集团收购，但电视台有67名在编事业人员在网络公司上班，人事、编制关系仍在电视台。随着市场竞争的日益激烈，网络公司经济效益日益下降，而员工完成任务的压力越来越大，收入却越来越少，同时网络公司已经多年拖欠员工养老金、职业年金、公积金、失业保险金等费用200余万元（其中包括20xx年10月至20xx年11月各机关事业单位应补缴职工基本养老保险和职业年金的单位部分及个人部分）导致干部职工严重不满，情绪波动大，加上对事业人员身份以及退休后待遇保障等问题的担心，67名员工已经多次集体提出要求回电视台上班，队伍稳定存在极大隐患。目前，网络公司尚欠副县电视台网络收购款300万元未付。由于长期拖欠保险等费用，已经严重影响了人员的正常退休，以及退休人员工资的正常发放，造成了退休人员的情绪不稳，影响了单位的正常运转。
4、有线电视覆盖率日益偏低。根据省有关小康社会考评要求，到20xx年全县有线电视覆盖率要达到60%以上，而目前我县有线电视覆盖率仅有30%。其原因一是近年来我县有线电视用户流失严重，在册有线电视用户9万户，但实际有效用户只有4.63万户，流失率达到44%；二是我县农村有部分乡镇村组没有覆盖有线电视信号，部分小片网没有进行整合，全县96万人口，仅有30万人可以收看到郴州、桂阳电视节目。有线电视作为县委、县政府的声音传播主渠道的作用逐步削弱，基层意识形态宣传主阵地正在丧失。
五、今后的发展规划及改进措施
1、加强队伍建设。招录一批全额拨款事业专业人才。目前尚空缺全额事业编制9个，请县委县政府同意在系统内实行递补产生，或按照电视台的工作要求设计招考条件，通过县人社局公开招录。
2、加强财政经费保障。建议利用融媒体改革契机，解决电视台人员经费基本保障，形成以财政保障为主，电视台创收补充为辅的经费保障体系。
3、妥善解决文化体制改革遗留问题。解决网络公司编制员工的安置问题，尽快为职工缴纳相关保险费用，确保干部职工情绪稳定。
4、确保政策落地。积极争取县委、县政府支持，确保落实湘政办【20xx】73号文件湖南省人民政府办公厅、市政府办公室《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的实施意见》，参照宜章等周边县市做法，以两办下文，明确相关规定，扩大有线电视覆盖面。
绩效自评报告模板【篇6】
为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将乡镇卫生院基本药物补助项目评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目基本情况
根据县政府办公室《关于印发临沭县实施国家基本药物制度工作方案（试行）的通知》（沭政办发（20xx）12号）文件要求，乡镇卫生院实行基本药物制度各级财政补助。
（二）项目具体资金安排
项目预算：自20xx年起每年固定补助1600万元，20xx年增长到1900万元，上级补助无固定标准，县级补差，建立基本药物制度补助年度增长机制，增幅保持与我县财政增长速度同步。20xx年预算1900万元，其中县级资金1250万元，上级资金650万元；20xx年县财政局足额、及时拨付县级资金1250万元，上级资金702.3万元（本年度上级资金补助多），我局按照各镇街所辖服务人数足额、及时拨付到各镇街卫生院。
二、项目绩效目标情况
（一）总体绩效目标
积极构建城乡医疗卫生服务体系，科学配置医疗卫生资源，进一步提升基层医疗卫生服务能力，保障全民健康，切实解决人民群众看病难、看病贵的问题。
（二）20xx年度绩效目标
建立基本药物制度补助年度增长机制，增幅保持与我县财政增长速度同步，按照每年10%的速率递增，切实减轻乡镇卫生院经济负担，进一步提升基层医疗卫生服务能力，保障全民健康，切实解决人民群众看病难、看病贵的问题，提升群众满意度。
三、绩效自评工作开展情况
县卫健局尹昌明局长主持召开了分管领导、参加绩效评价人员的会议，传达了绩效评价的总体要求、评价过程。采取了听取汇报、查看档案、审阅资金使用情况，随机调查就诊患者等方式进行。结束后，汇总相关数据，形成绩效评价报告。
四、项目效果情况
（一）产出指标
1.数量指标:药物补助服务人数预期指标值62.68万人,实际完成指标值62.68万人,分值15分，得分15分。
2.质量指标：乡镇卫生院医疗服务能力显著提升，预期指标值提升，实际完成指标值提升，分值15分，得分15分。
3.时效指标：是否及时完成拨付计划，预期指标值是，实际完成指标值是，分值10分，得分10分。
4.成本指标：与预算成本是否一致，预期指标值一致，实际完成指标值高于预算成本，分值10分，得分9分。
（二）效益指标：
1.经济效益指标：明显减轻乡镇卫生院的负担，预期指标值明显，实际完成指标值明显，分值10分，得分10分。
2.社会效益指标：保障全民健康率提升，预期指标值提升，实际完成指标值提升，分值10分，得分10分。
3.可持续影响指标：努力让群众就地就医，预期指标值是，实际完成指标值是，分值10分，得分10分。
（三）满意度指标：
服务对象满意度指标：受益人满意度预期指标值100%，实际完成指标值100%，分值10分，得分10分。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
评价得分99分.资金拨付足额、及时；由于本年度上级补助资金比往年多，所以高于预算成本；乡镇卫生院医疗服务能力显著提升明显提升；明显减轻了乡镇卫生院的经济负担；保障了群众就地就医；受益人满意度100%，圆满完成年初制定的绩效目标任务。
（二）存在问题
无
（二）相关建议
无
绩效自评报告模板【篇7】
根据县财政局的`要求，我委20xx年实施基本药物制度补助资金项目开展绩效前评价。现将评价情况报告如下：
（一）项目概况
1.项目设立背景及依据
国务院办公厅于20xx年12月印发了《关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》，旨在确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。财政部、国家卫生计生委于20xx年9月下达了关于印发《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》的通知，指出该补助资金是中央财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金，旨在加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金的分配、使用和管理。
2.项目设立的目的
国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。国家基本药物制度专项补助资金主要用来核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助以及非政府办医疗机构由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助，对于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革具有重要作用。
（二）项目资金预算情况
20xx年县级配套资金145万元。
（三）项目绩效目标设立情况
一是保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；
二是对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行；
三是通过每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；
四是巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等多方面的综合改革；
五是加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强建设、建机制”的目标。
（四）绩效评价指标体系
1.绩效评价指标
根据项目特点，设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，并将其分解为8个二级指标、24个三级指标。
“投入”指标由“项目立项、资金落实”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为5个三级指标。考核项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率。
“过程”指标由“项目管理、财务管理”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为7个三级指标。主要考核项目实施单位在项目管理和财务管理方面制定的制度的健全性和制度的执行情况，严格控制项目质量，规范存档项目资料，并按照要求进行绩效自评。
“产出”指标由“产出数量、产出质量”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为8个三级指标，主要考核项目目标的完成情况以及项目完成的质量。
“效果”指标由“社会效益、满意度”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为4个三级指标，主要考核项目实施达到的效益和服务对象满意度等。
