财务自查报告及整改措施8篇。

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财务自查报告及整改措施 篇1

为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约，从源头上预防腐败现象发生。县粮食局根据3月14日全省《严格资金管理，防范资金风险电视电话会议》精神，对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查，现总结如下：

(一)、切实加强领导。组织成立了精干的自查领导小组。3月8日，县粮食局专门召开了党政联席会议，研究成立了领导小组。并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。

(二)、加大监管力度。为进一步做好资金规范管理，县粮食局切实加强对权力的运行监督制约，加强民主集中制原则，对重大重点工程实行集体研究决定，防止“一把手”说了算。单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”，有效地防止了腐败现象发生，同时他们还结合各股室和个人的职责，查找风险点，一是干部职工结合自己的工作职责，对照《廉政准则》和党员的义务，认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点，二是结合粮食局工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。三是结合各股室工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的风险点。由于实行对权力的监督，实行财务公开,强化了资金安全管理，有效地堵塞了漏洞，从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化。多年来，县粮食局经审计等部门多次审计，在资金管理上从末出现风险。

(三)、严格照章操作。坚持把好“三关”，落实好“三制”。即：严把项目申报关，实行公示制;严把项目实施关，实行监督制;严把项目验收关，实行验收制，实行“阳光操作”，杜绝违规违纪现象发生，确保资金管理到位。对资金支出严格审核，防止资金风险事件发生。

(四)、加强督查检查。为加强对资金的管理力度，每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查，找出问题，进行整改，防止资金管理脱位。对有赌博等不良行为的一径发现，给予纪律处分。同时对全体干部党员加强思想教育，认真组织他们学习贯彻《廉政准则》和《党章》，组织观看警示教育片。使他们自觉守职业道德，筑牢拒腐防变思想防线。多年来，全局干职工没有出现参与打牌赌博等不良行为。

(五)、自查结果：县局机关财政共拔款11200元，支出11200元。县粮油收储公司财政政策性拨款情况：

一、20xx年财政应拔入资金279.27万元。其中：县储利息费用81.27万元：20xx年维修费5万元;20xx年维修费45万元;20xx年维修费57万元：洪灾损失仓库补助资金81万元。

二、20xx年共收到财政拔入资金213.27万元。其中：20xx年县储利息费用81.27万元;20xx年维修费5万元;20xx年维修费45万元;20xx年简建费10万元;洪灾损失仓库补助资金72万元;以上资金全部拔入收储公司在农发行开设的基本帐户。

三、20xx年财政欠拔资金66万元。以上拔入维修资金已全部用于仓库维修，拔入的其他资金用于银行利息及职工工资费用开支中。

财务自查报告及整改措施 篇2

财务自查报告整改措施

为加强企业财务管理，保障企业经济运转的稳定性和健康性，近期进行了一次财务自查工作。根据自查结果，发现了一些问题，有些问题的影响较小，但也有些问题的影响较大，为此，制定了一系列整改措施，以期提高企业财务管理水平，保证企业财务规范运转。

一、完善财务管理制度

考虑到企业不同部门的业务需求，针对不同业务制定一系列完善的财务管理制度，确保企业业务运转与企业财务规范运转相互贯通，同时也要通过不断的调整和完善制度，保障制度的科学性和合理性。

二、加强财务人员管理

企业财务人员是财务管理工作的主要责任人，必须严格控制入职的资质和能力以确保人员质量，并加强对财务人员工作的监督和管理，明确其职责和权限，确保企业的财务管控能够切实落实。

三、加强财务流程管控

在日常工作中，应严格按照各项财务管理规定和标准操作流程进行作业，加强对财务数据的审核，加强财务数据的收集、审核和处理，确保财务数据的真实性、完整性和准确性。

四、加强风险防范

在各项业务交易存在风险的情况下，财务部门应积极防范风险，根据实际情况和突发情况，立即拟订应急预案和风险控制措施，以确保企业财务管理的稳定性和可靠性。

五、加强财务信息的安全保障

企业财务是企业的重要组成部分，各项财务信息安全、完整一直受到企业关注，因此，应根据实际情况，建立财务信息安全管理制度，采取相应的措施，确保财务信息的安全性，防范财务信息泄漏的风险。

六、加强财务管理的法律意识

在财务管理过程中，企业应严格遵循国家政策和有关法律法规，切实防止和防范财务管理过程中的不合法行为，加强对企业财务管理法律法规的宣传和普及，确保财务管理的合法性和规范性。

以上是本次财务自查报告整改措施的具体内容，各项措施的实施，将为企业建立稳健的财务管理基础，实现企业财务管理的精细化和高效化，提升企业经济效益水平，实现企业可持续发展的目标。

财务自查报告及整改措施 篇3

财务自查报告整改措施

随着社会经济的不断发展和竞争的日益激烈，企业的经营环境也变得越来越复杂和多变。在这种情况下，财务管理显得尤为重要。财务管理不仅涉及企业的历史业绩与现有业务，更关乎企业未来的发展与成长。因此，对企业的财务管理进行自查和整改，对企业的可持续发展尤为重要。

一、自查报告分析

1、问题描述

经过对企业财务自查报告的分析，我们发现存在以下问题：

（1）内部审计机制不完善，没有形成良好的内部控制制度；

（2）财务部门管理薄弱，存在大量错账与遗漏的现象；

（3）资产负债表造假、虚增利润等违规行为存在；

（4）财务人员对税收政策的理解不够深入，造成企业纳税额不准确，影响企业正常运营。

2、影响分析

这些问题的存在，直接影响企业的财务状况和经营效益。具体表现为：

（1）由于内部控制制度不完善，存在内控风险，企业资产的安全性无法得到保障，容易造成经济损失。

（2）由于财务管理薄弱，造成财务部门管理混乱，账目错漏等现象，无法准确、全面地反映企业情况，影响企业的信誉和声誉。

（3）资产负债表虚假，利润虚增，将直接影响企业的上市或者重大资产重组计划的进展。同时，给企业的业务拓展、融资、监管等方面带来极大的困扰。

（4）财务人员对税收政策的理解不够深入，造成企业纳税额不准确，进而影响企业的正常运营，甚至会对企业的经济效益产生严重的影响。

3、根本原因

我们认为，企业存在上述问题的根本原因是：企业的财务管理体系还不够完善；企业的相关人员对相关法律法规了解不够深入。

二、整改措施

1、改进内部审计制度

（1）完善内部控制制度

建立相关流程、标准和规范，确立职责分工和管理机制，使内部控制体系不断完善和得到加强。

（2）加强内部审计

建立全面的内部审计机制，依托内部管理体系建立内部审计管理规定，健全内部审计制度，加强对财务管理和财务决策的监督和检查。

2、提升财务管理水平

（1）强化财务管理

加强财务管理业务培训，提高财务部门人员的业务素质，并对重要的财务管理流程与制度进行专业分析，完善财务管理制度与管理流程。

（2）实施财务信息化

重视财务信息化建设，加强对财务信息化平台的建设，做到财务信息管理、收付款、报表制作等功能的完善化，提升财务管理效率和质量。

3、加强财务纪律建设

（1）加强财务纪律建设

落实“财务部门独立性”、“信息保密原则”、“审批权原则”等财务管理原则，建立健全财务纪律制度，创造良好的经营环境和习惯。

（2）落实税务监管dm566.coM

建立健全的税务内控体系，加强税务部门与财务部门的沟通，提供准确的各项税务申报资料，遵守相关税务法律法规，降低税务风险。同时，定期或不定期地组织税务税务合规审计，发挥税务机关监管、引导和服务作用。

三、总结

综上所述，对企业的财务管理进行自查和整改，能够真正促进企业的诚信文化建设、提升企业的财务管理水平和效益、优化企业的内部控制体系，进而提升企业的影响力和市场竞争力。相信在企业的借鉴和实践中，经营效益也会更加显著。

财务自查报告及整改措施 篇4

财务自查报告整改措施

财务自查报告是企业自查工作的重要组成部分，通过对自身财务状况的全面了解和评估，发现自身的存在问题并制定相应的整改措施，以便进一步推动企业的发展。本篇文章将从财务自查报告整改措施的必要性、整改措施的重点方向、整改措施的具体实施等方面进行论述，以标准化、专业化的姿态揭示财务自查报告整改措施的重要性和应注意的具体事项。

一、财务自查报告整改措施的必要性

随着全球经济一体化的不断深入，企业面临着越来越复杂的市场环境和竞争压力，自查，从而及时发现存在的财务问题并采取相应的整改措施，是保持良好运转和推动企业发展的必要条件。财务自查报告整改措施可以有效地发现财务管理的漏洞和问题，找出未来承担一定风险的潜在隐患。在发现问题后，企业可以采取相应的措施，及时地改正这些问题，防止未来可能的财务损失，保障企业的经济发展。

二、整改措施的重点方向

财务自查报告整改措施需要针对自身存在的主要问题和风险因素，制定正确有效的整改方案，以达到优化财务运营管理和降低运营风险的目的。具体来说，整改措施的重点方向可以从以下几个方面展开：

（1）加强财务管理制度建设

企业应该建立科学、完善的财务管理制度，加强内部风险控制，规范财务管理流程，严格控制各项经济活动，并加强财务管理的监督和执行力度。

（2）强化负责人的经济责任

企业负责人应该肩负起对企业财务运营的总责任，对企业的财务管理进行全面监督，加强对各部门的管理和财务信息的核查和审查，确保财务数据的真实、准确。

（3）提高管理人员的财务意识

企业应该注重全员培训，特别是财务管理人员，提高他们的财务知识和能力水平，加强财务取证和风险防范的意识，提高财务管理的专业化和规范化水平。

（4）建立完善的内部控制机制

企业应该建立完善的内部控制机制，定期进行风险评估和内部审核，进一步提高财务管理的风险控制能力。

三、整改措施的具体实施

根据整改措施的方向，我们需要具体制定可操作的整改方案。以下是一些具体的整改措施：

（1）制定和完善财务管理制度和流程

对于企业来说，制定合理的财务管理制度和流程非常重要。在这个过程中，需要结合企业自身情况，定期检查和调整内部财务管理制度，以确保财务管理的正常运转和合规性。

（2）加强内部风险控制

加强内部风险控制还需要对企业全面进行审核，确保内部控制机制健全。在识别潜在的红旗信号时，请组织专业的审核或者指导把重心转向重点文件和过程。

（3）推进财务信息科技化建设

财务信息的有效管理和运用有赖于信息化手段的支持。企业可以适时引入先进的财务信息化系统和相关技术，例如财务管理软件、电子票据、电子商务等，以加强对财务信息的管理和运用。

（4）持续加强员工的财务意识

财务意识是企业决策者必须具备的一项基本能力，但是财务意识也应该贯穿到全员。因此，进行财务知识培训，包括会计、财务、税务、审计等方面，对于不同地位和责任的员工都应该制定不同的教育和培训计划。

四、结论

通过本文的分析和研究，可以看出制定合理的财务自查报告整改措施是企业管理和发展的重要组成部分。在实施整改措施的过程中，企业应该结合自身情况，制定合理的整改措施并落实到位，提高财务管理的专业化和规范化水平，并在发现问题之后采取针对性措施，推动企业发展。

财务自查报告及整改措施 篇5

财务自查报告整改措施

一、前言

财务管理作为企业的重要组成部分，直接影响着企业的经营状况和发展潜力。因此，对于企业而言，建立有效的财务自查制度，及时发现问题，推进整改，是保证企业健康稳定发展的重要手段。

本文结合我司的实际情况，就近期开展的财务自查工作进行总结和分析，并提出相应整改措施，以期达到规范、规避风险、优化财务管理等目的。

二、自查情况

我们公司对财务核算、税务管理、票据管理、成本控制等方面进行全面自查，总结情况如下：

1. 财务核算方面

(1) 部分凭证不规范，缺少必要的内容，对账难度较大；

(2) 数量太多的往来账务，造成账面误差；

(3) 长期未及时对账，导致账面差错不断累积。

2. 税务管理方面

(1) 偶发性缺少纳税申报资料，造成误报税款等问题；

(2) 缺少对税务政策的了解，造成纳税盲目性；

(3) 认为没有纳税违法风险，存在漏报、欠税等现象。

3. 票据管理方面

(1) 没有建立健全票据管理制度，导致票据管理混乱；

(2) 存在部分废弃票据未及时注销的情况；

(3) 票据的审定、登记不规范，存在安全风险。

4. 成本控制方面

(1) 部分项目的成本计算不准确；

(2) 部分项目管理不规范，存在浪费成本的情况；

(3) 部分采购流程不合规，存在成本增加的风险。

三、整改措施

针对以上问题，我们公司提出如下整改措施：

1. 财务核算方面

(1) 对于凭证不规范的情况，加强培训，提升职工对凭证制度的规范化、标准化要求，并从审批、处理等环节上强化管控；

(2) 加强与往来单位的联系，及时核实账务情况，减少数量过多的往来账务；

(3) 启动全员对账机制，并建立常态化对账制度，及时发现和纠正账面差错。

2. 税务管理方面

(1) 建立稳定的纳税申报流程和文档管理制度，确保申报资料的完整性和准确性；

(2) 加强对税务政策的了解和学习，及时调整纳税策略，积极把握税收优惠政策；

(3) 定期开展税务风险评估、检查和自查，提高公司税务合规性。

3. 票据管理方面

(1) 建立完善的票据管理制度，并加强执行力度，强化对票据的存储、维护、核对和管理；

(2) 定期清理废票，并及时办理注销手续，防止无效票据被滥用或误用；

(3) 建立票据公开审计制度，及时发现审定过程中存在的问题，并采取有效措施加强和改善管理。

4. 成本控制方面

(1) 建立完整的成本核算流程，对项目整个生命周期进行监控，严格执行成本计算标准；

(2) 优化采购流程，减少成本浪费，加强对项目的预算和进度控制；

(3) 建立成本管理和绩效考核的联动机制，加强业务管理和资金管理的协同，提高公司的整体效益。

四、结语

本文简要介绍了我们公司近期开展的财务自查工作情况，总结了存在的问题和原因，并提出了相应的整改措施。它不仅是财务管理自查工作的落地，更是推动企业财务管理健康发展的保障。在今后的工作中，我们将不断深化这种信息资源整合、协调、欠费保障、不良资产清收等方面的改革。努力做到精细经营、积极稳妥地推进企业快速发展。

财务自查报告及整改措施 篇6

财务自查报告整改措施

一、前言

财务自查是公司管理工作中的一项重要任务，通过开展自查工作，可以及时发现并纠正财务管理中存在的问题，促进公司的健康发展。本报告旨在对公司财务自查发现的问题进行整改，提出切实可行的整改措施。

二、问题概述

1. 财务会计制度存在缺陷，会计档案管理不严格。

2. 费用报销审批管理存在漏洞，不够规范。

3. 财务操作人员缺少相关培训，业务水平有待提高。

4. 借款归还管理缺乏统一规范，容易出现漏洞。

5. 公司资产管理体系不够完善，资产管理工作存在缺陷。

三、整改措施

1. 完善财务会计制度并加强档案管理。

公司将制定并完善财务会计制度，包括会计核算、会计档案管理、审计检查等方面的规定，并明确相关责任人。同时，要加强档案管理，对所有账册、凭证、资料进行归档管理，并加强档案保管工作。

2. 规范费用报销审批管理流程。

公司将制定并完善费用报销审批管理制度，规范审批流程，并对各环节的责任人进行明确。同时，对审批流程进行监督，避免出现漏洞。

3. 加强员工培训，提高业务水平。

公司将加强员工培训，提高业务水平。具体措施包括：针对不同部门和岗位的员工进行专业培训，提高员工业务能力；制定统一的培训计划，确保培训质量和效果；定期开展经验交流活动，促进员工间的交流与学习。

4. 借款归还管理流程规范化。

公司将制定并完善借款归还管理制度，明确借款、审核、发放、归还等环节的流程和责任人，并建立借款归还档案，加强借款归还记录的管理。

5. 完善资产管理体系，加强资产管理工作。

公司将建立完善的资产管理体系，包括资产购置、领用、使用和报废的规定，并制定明确的资产管理流程。同时要加强资产清查工作，定期对资产进行盘点、核实，并建立资产台账，加强资产管理的监督和控制。

四、总结

财务自查是公司财务管理工作的重要组成部分。通过本次自查，我们发现了一些问题，制定了一些整改措施。这些措施不仅可以解决当前财务管理工作中存在的问题，更可以为公司的健康发展打下坚实的基础。公司将持续加强财务管理工作，确保财务工作的规范化、标准化和合规化。

财务自查报告及整改措施 篇7

财务自查报告整改措施

前言

财务自查是企业内部重要的一项管理工作，在企业日常运营中承担着重要的角色，可以有效地保证企业的财务稳健，规范财务管理行为，更好地为企业的发展提供坚实的财务基础。

然而，财务自查中也难免会存在不足和问题，为了进一步提高企业财务自查的实效性，规范企业财务自查行为，必须要对问题进行深入分析，找出根本原因，制定整改措施，落实整改责任，确保财务自查工作能够取得实效，为企业的发展提供有力的保障。

一、财务自查中存在的问题及原因

根据本企业的自查情况，存在以下问题：

1.财务内部人员对企业财务政策的不熟悉和了解不足，导致在财务处理上存在错误和不规范的情况，进而影响了企业的财务管理工作。

2.财务自查的目的和准则不够清晰，不够明确，导致财务自查的工作缺乏可操作性和实用性，自查报告虽然可以指出问题，但缺乏引导企业整改的作用。

3.财务自查工作之后，企业内部落实整改措施的能力不够，企业内部财务人员意识不够强烈。

二、财务自查报告整改措施

1.加强财务内部人员培训，提高财务人员对公司财务政策的了解和熟悉程度，在财务处理上规避错误和不规范的情况，确保企业的财务管理工作能够正常地运转。

2.制定规范、明确的财务自查目的和准则，确保自查报告具有可操作性和实用性，引导企业有针对性地进行整改。

3.建立有效的整改机制，明确整改责任人和整改期限，追溯整改情况，确保自查报告提出的问题得以及时整改，避免同一问题反复出现。

4.加强企业内部财务人员意识，营造整改的氛围和共识，提高自查和整改工作的重要性，在财务管理中建立健全的制度和规则，防范各项财务风险，确保公司财务管理合规、稳健、高效地开展。

三、财务自查报告整改后评估

在制定完整改措施之后，需要对整改后的情况进行深入评估，以确保整改措施的有效性和实效性。评估内容包括：

1.对整改措施执行情况的检查和比对，核查整改开始时间和完成时间的时间节点是否在计划时间内完成。

2.对整改生效性进行评估。评估整改后的财务管理绩效，比对不同时间段的较差财务数据，直观地反映整改后的财务管理效果是否良好。

3.对财务管理人员的执行情况进行评估，除了整改责任人的责任外，还需要看到院内的领导能否支持，员工能否遵守，帮助解决内部工作上的相对困难。

四、结语

财务自查是企业内部非常重要的管理工作，是保障企业财务健康、稳定发展的重要环节之一。而对于自查中出现的问题，我们应该进一步寻找原因，有针对性地制定整改措施，促使财务自查工作得到持续发展和完善。通过精心地规划、制定、实施、监督和检查财务自查整改措施，企业可以全面提高财务管理效率和财务管理水平，为企业甚至社会经济健康发展做出更多的贡献。

财务自查报告及整改措施 篇8

根据《xx市审计局关于开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《xx市审计局开展xxx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。