开票岗位职责模板集锦。

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开票岗位职责模板 篇1

1.为了全面完成公司下达的各项目标任务，完成本部门经理分管的工作。

2.协助经理做好集团公司各业务部门的开票、统计、分析、及内务管理等工作;

3.做好销售公司的各项费用登记、销售数据及相关数据的统计、分析工作;

4.各项数据资料、票据的保密、保管工作，在总经理授权下呈报相关资料。

5.协助经理做好与销售公司各部门等相关部门的生产协调工作;

6.协助经理控制本部门的费用; 协助经理协调本部门的内外关系。

7.针对本部门工作存在的问题及时向经理或总经理提出建议和意见，当好参谋和助手Dm566.cOM

8.完成经理临时授权的其他工作任务。

开票岗位职责模板 篇2

1、执行物资管理中与仓库有关的SOP(Standard Operation Procedure 中文的意思：标准作业程序)，确保仓库作业顺利进行;

2、负责日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;

3、负责日常物资的拣选、复核、装车及发运工作;

4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;

5、负责相关单证的保管与存档;

6、仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入;

7、部门领导交办的其它事宜。

开票岗位职责模板 篇3

岗位职责：

1、负责电商ka及天猫渠道《增值税普通发票》开具；

2、负责报税和与发票的其他相关工作；

3、负责待开票明细的检查等工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业；

2、该岗位属于两班倒性质，晚班需要工作至9点半。

开票岗位职责模板 篇4

1、认真填写票据，将明达领料单编号记录在票据上，并准确记录换票时间。开票过程中遇特殊状况，及时与值班人员联系。

2、认真填写日统计表，如出现错误用红色笔标注，并在备注栏注明。

3、票根编号统计有误请与票根总数核对，以票根数量为准。

4、开票过程中遇票据印刷错误，多出的票据照常开，少印漏印的票据要详细记录数量，所有印刷错误要在票本封面注明，并与日统计表备注栏备注。

5、车辆运输路线按当天车辆运输分组表开票，除装载纯土车辆可临时发往西大堤加载，其他车辆一律按分组规定开票，对换票驾驶员提出的无理要求，一律不予理会。

6、对明达公司领料单车牌号不清楚的，让驾驶员出示相关有效证件，查实清楚方给予换票。领料单涂改破损的一律不予换票。

7、认真做好交接班工作，明确当班的工作状况。如接班人员未查出错误，接班人员承担一切过失职责。

8、每一天产量以第二天早7：00之前为当天产量，7：00以后开出的票据数量算下个班产量。

9、夜班交班前将票根与车辆日统计表和明达领料单整理好后交给值班人员。

开票岗位职责模板 篇5

1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单（发运计划） ，创建提货单时注 意必填项（数量、试样编号、库位、车号、备注） ，其它项由系统自动生成，禁止随意* *操作， 导致无法过磅。完成创建后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时， 各销售分公司必须指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号；派 送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。在开散装票和安 排车辆时，积极与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综 合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。

2、 如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息， 开票员极时与销售订单创建责任人联系， 尽快维护订单，订单维护完成后重新创建提货单。

3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，必须做到 AX 系统内的提单信 息与所打印的提单信息保持一致。严禁手工涂改票据。

4、开票员在交接班时必须下载销售订单，并保存到本地计算机。以免网络或系统出现 故障影响开票。 销售订单下载方法：进入 AX 系统 应收帐款 查询 销售订单序时薄，将销售订单所有行内容全部选择，复制并粘贴到 EXCEL 中保存即可。

5、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知， 并征得部门领导同意后进行手工开票，开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提 货单。

6、网络恢复正常后必须将上述数据按照原有流程全部录入系统中，补录数据要确保准 确无误，数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多，需 要补录工作与正常开票同时进行时，要严格按照提货卡剩余数量开提货单，杜绝提货单数 量超出销售订单剩余量。

7、在补录数据时，补录的提货单由发运负责人签审。

8、火车提货单按照请车安排的实际情况，由铁路协调组计划员依据销售订单创建火车 提货单，安排装车，将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信 息录入系统，信息数据的录入依据火车站台值班人员提供的当日装车报表的作为最终依据。

开票岗位职责模板 篇6

1、负责xx销售票据的开具工作。

2、文明服务,规范操作,开具票据字迹清楚,计算准确。对开出的票据各联必须按要求交给各部门进行核查、存档销售开票员岗位职责说明书销售开票员岗位职责说明书。

3、严格遵守工作制度,上班不扎堆闲谈,无故不得串岗、离岗,必须在xx住宿。如有事必须请假,得到场领导批准后方可离开。

4、认真对出售货物进行验方过磅,不得随意加减数量,严格按实际交易量进行计算交易数额。

5、严格必须严格执行xx价格政策,开票不得随意升、降价

6、严格遵守票据管理制度,认真保管好交易票据,工作用具妥善保管。

7、及时做好当班汇总表,交易票据凭据及时整理上交销售开票员岗位职责说明书百科。

8、礼貌待人,耐心解答客户询问,妥善处理经营中发生的矛盾。

9、严禁向客户购买、索要商品、钱物,不搞人情交易,禁止与客户吃喝玩乐,谋取私利。

10、完成采xx领导交办的其它工作。

开票岗位职责模板 篇7

1、开具出库单;

2、执行发票管理制度，开具、购买及保管发票;

3、相关出库单、发票的跟踪事宜;

4、整理、归档财务文件;

5、财务开票岗位轮岗6个月后，定岗在销售部门担任销售助理;

6、负责日常销售工作，例如：整理发票单据、跟踪产品信息、下订销售计划等;

7、在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。

8、协助完成上级交代的其它工作。

开票岗位职责模板 篇8

1.开具销售发票;

2.登记汇款底单登记表，登记与开票管理相关的财务台账;

3.按照公司规定要求，通知物流部门放货;

4.对于无法及时开出的发票，或者不能及时通知发货的业务，需要按照具体情况及时和相关业务部门沟通、将信息反馈到具体人员，以便业务能够更有效、及时的完成;

5.每天将开具的发票和金税系统、SAP系统进行核对，确保无误后整理成册提供会计部进行帐务处理。

6.定期制作“客户长期未开票分析表”，确保销售收入无法开票的问题及时处理;

7.金税增值税税控远程抄/报税(每月)

8.开具红字发票的资料整理，及SAP退货/退票的业务处理。

9.邮寄每天的发票;对客户发票签收回单进行催讨和归档。如客户没有及时签收，需进行催讨;

10.领导安排的其他工作。

开票岗位职责模板 篇9

1、负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。

2、熟悉材料的基本信息，熟悉材料的基本信息，编号、熟悉材料的基本信息保证所开票据做到使用单位、保证所开票据做到使用单位、编号、名称、规格型号、数量等准确无误。名称、规格型号、数量等准确无误。

3、按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确

4、准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，并报准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，准确规范的把出入库单录入收发结存表送财务部门，保证账实相符。送财务部门，保证账实相符。

5、严把票据审核关，对不贴合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关，对不贴合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关

6、负责建档管理出入库单据及办公设施、设备的保管和维负责建档管理出入库单据及办公设施、负责建档管理出入库单据及办公设施。

7、协助保管清查、盘点库房。协助保管清查、盘点库房。协助保管清查库房

8、努力钻研业务知识、努力钻研业务知识、规范操作流程，提高办公效率。努力钻研业务知识技能，技能，规范操作流程，提高办公效率。

9、负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。

开票岗位职责模板 篇10

岗位职责:

1.会基本的电脑操作、要求思维敏捷,责任心强,

2.负责药品产检的登记与保管

3.有一定的企业系统使用经验,

主要工作内容:

负责为客户的下单开票(收到开票申请单,将其录入专用医用开票系统),每月做月统计表。

负责每批次药品产检报告的登记与管理

开票岗位职责模板 篇11

1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划)，建立提货单时注意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注)，其它项由系统自动生成，禁止随意操作，导致无法过磅。完成建立后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时，各销售分公司务必指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。在开散装票和安排车辆时，用心与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。

2、如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息，开票员极时与销售订单建立职责人联系，尽快维护订单，订单维护完成后重新建立提货单。

3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，务必做到AX系统内的提单信息与所打印的提单信息持续一致。严禁手工涂改票据。

4、开票员在交接班时务必下载销售订单，并保存到本地计算机。以免网络或系统出现故障影响开票。销售订单下载方法：进入AX系统应收帐款查询销售订单序时薄，将销售订单所有行资料全部选取，复制并粘贴到EXCEL中保存即可。

5、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知，并征得部门领导同意后进行手工开票，开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提货单。

6、网络恢复正常后务必将上述数据按照原有流程全部录入系统中，补录数据要确保准确无误，数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多，需要补录工作与正常开票同时进行时，要严格按照提货卡剩余数量开提货单，杜绝提货单数量超出销售订单剩余量.

7、在补录数据时，补录的提货单由发运负责人签审。

8、火车提货单按照请车安排的实际状况，由铁路协调组计划员依据销售订单建立火车提货单，安排装车，将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信息录入系统，信息数据的录入依据火车站台值班人员带给的当日装车报表的作为最终依据。