销售部管理规章制度模板7篇。

企业的规章制度制定代表着公平意味着效率，规章制度的制定要处处体现以人为本的思想。公司规章制度是法律所有制的最后一公里，公司规章制度的制定必须结合本公司的实际，你知道哪些优秀的规章制度范文吗？66职场网为您提供了销售部管理规章制度模板，希望能对你有所帮助，请收藏！

销售部管理规章制度模板 篇1

第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。

第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。

第四条事务范围。销售业务的事务范围如下：

1.处理销售方面的事项；

2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

3.因销售而发生的会计记账事务；

4.代理店与特许经营店的管理；

5.广告、宣传业务；

6.开发。

第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

第七条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。

第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。

第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。

第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。

第十二条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。

第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。

第十四条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。

第十五条销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

第十六条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。

1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。

2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。

3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。

4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。

第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。

第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。

第十九条举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。

1.半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。

2.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

3.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

第二十条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。

第二十一条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。

第二十二条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。

第二十三条收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。

第二十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：

1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。

石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。

第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：

1.产品报价在基价下浮15%-20%的.售价，由董事长裁决。

2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。

3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。

第二十六条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。

第二十七条规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。

第二十八条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：

1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。

2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。

4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。

第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：

1.销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。

第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作，应由销售经理室来负责。

第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：

1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

2.如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。

第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。

第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。

第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：

1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。

2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。

3.如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。

4.当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。

5.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。

第三十六条收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行：

1.收据表格由销售部门负责制表。

2.收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。

3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。

4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

第三十七条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认书。

第三十八条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。

第三十九条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。

第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：

1.订货的销货传票。

2.订货的销货修正传票。

3.应收账款传票。

第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。

第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时，根据应收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。

第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种：

1.订货账本及订货补助簿。

2.应收款账本及赊欠补助簿。

3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。

第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。

第四十八条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。

第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。

1.收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。

3.销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。

第五十条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。

1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。

2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。

第五十一条代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店报酬，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；以手续费用（佣金）为基础的代理店报酬，则依据代理合同书中所规定的手续费（佣金）为基准。

第五十二条代理保证金。签订代理合同时，代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。

第五十三条在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。

第五十四条特许经营店。新缔结特许经营店合同者，原则上仍列为特须经营店。

第五十五条特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。

第五十六条代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理，其目的以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。其规定如下：

1.依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。

2.设法使货款回收顺利，并依照规定的付款条件来执行。

3.调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时须不断地提供信息给本公司。

4.维持各店的健全经营。

第五十七条会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店会议，使各店管理得以顺利进行。

第五十八条代理店合同的更新。代理合同到期，须重新更换代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。

第五十九条合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。

第六十条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。

第六十一条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。

销售部管理规章制度模板 篇2

一、总则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二、销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭本事

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理本事协调本事

三、服装规范

着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自我仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻坚持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度

1、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。

2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自我的时间。

4、公司晨会如无特殊情景，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情景决定，销售部上班时间做如下规定：

上午：8：00 12：00

中餐12：00 13：30

午时：13：30 17：30

附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

四、销售报表规定

1、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

五、薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3、5元人餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情景由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

六、合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同资料填写

合同包括：主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无资料填写应用“”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

销售部管理规章制度模板 篇3

一、总则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二、着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

三、仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

四、考勤制度：

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

上午：8：00~12：00

中餐12：00~13：30

下午：13：30~17：30

附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

五、销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

六、薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

七、合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括：主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作。

2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作。

3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。

4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。

5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。

6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。

7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。

8、负责制定项目销售效益分配方案。

9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。

10、负责协调与公司各部门工作关系。

11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。

12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。

13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。

14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。

15、负责销售人员的业绩考核。

16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针。

17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况。

18、组织部内业务会议，排除业务困难。

销售部管理规章制度模板 篇4

总则

一、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

三、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。

四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

五、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

六、本制度自制定之日起开始执行。

管理体系

□指挥系统

1.销售部实行经理负责制。

2.指挥的原则

（1）服从的原则

下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

（2）一个上级的原则

每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。

（3）逐级的原则

上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

3.指挥的形式

（1）口头指挥

（2）书面指挥

（3）通过会议指挥

不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

□联络（沟通）系统

1.加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

2.要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。

3.要树立相互服务、相互制约的意识。

4.正式的联络主要通过工作流程来实现。

5.非正式的联络通过举办一些生活等来实现。

6.创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

销售部岗位职责制

销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到销售助理、到销售代表、接线生各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。

一、销售部经理

1.密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

2.部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。

3.协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。

4.培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

5.安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力

6.采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

7.把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。

二、销售主管

1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

2.准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

4.负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服

务质量，服务意识。

5.掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。

6.监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

7.布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

8.做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

9.分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。

一般一天的工作流程：检查销售代表的工作—抽查销售助理的工作，（如电脑资料的管理）——检查销售代表的服务质量。

一般一月的工作流程：总结当月的工作情况—对次月的工作做计划—接财务的催款通知单后安排销售代表催款。

三、销售助理

1.销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。

2.负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。

3.建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

4.每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。

5.每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）

6.将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。

7.将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

8.完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

通常的工作流程：核对《销售日报表》—打开电脑转制数据—录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理—分类整理部门资料、销售数据—汇总当日的《工作日志》。登陆网站整理业务信息，给相应销售人员发信息。

四、销售代表

销售代笔是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。

通常的工作流程如下：

对客户的售前服务—客户决定下订单前报告主管—为客户签单（包括意向书、主合同、补充协议）——销售情况的记录—交合同给销售助理—填写《工作日志》—对客户的售中服务—对客户的售后服务。

1.对客户的服务。包括：

a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：

b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；

c.售后服务积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

2.对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

3.《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。

4.销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户——姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。

5.保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。

6.销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。

7.向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用电汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时立刻将之交给财务便于核查账目。

8.销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期业绩之后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。

行为规范

1、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

1）本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

2）销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

3）对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户[t262阅读网]与他人的谈话先致歉。

4）工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。

5）在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。

6）看到领导来要起立、让座、倒水。

7）经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售

助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。

8）无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，

10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。

2、办公用品

1.办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。

2.个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。

3.电话机的清洁、端正。

4.早会（不出差人员必须参加）

时间：每天9:50，会议时间视当天的内容可长可短。主持人：经理或主管。

内容：

1.核对日前的销售情况。

2.总结前一日的存在问题。

3.销售代表发表意见、建议。

4.安排当天或近期的工作。

资料管理

1、资料内容

文字部分；电脑资料：

1.送总经理资料。

2.公司下发文件。

3.会议纪要。

4.内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。

5.活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。

2、资料的管理

销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。

《销售日报表》。一本填完后存档。

《工作日志》。由各销售代表每天完成，出差返回后立即交销售助理，销售助理定期汇总，提供给相关领导和相关部门。分项目存档。

合同书的管理。详见《合同的管理》。

设备售后资料。长期保存。

注意事项：

①每份资料编写目录，建立借阅签字制。

②特别注意一下资料的保存，如跟客户签署的易引起争议的书面资料，如何同变更情况说明；

③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。

④电脑主机要加密，密码应定期

更换，除经理、主管、助理以外人员使用需经上一级领导同意。

合同的管理

1、填写

1.由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

2.字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

3.合同内容的填写。

合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。

4.合同签写的程序。

合同文本先由销售助理做标准合同评审，经销售代表填写后需销售主管复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。

原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售部各一份，销售部保留的一份由销售助理核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。

2、管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）

1.合同的管理。

①销售助理每月5日前将上一月的所有合同原件编号整理成册。

②所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。

③除公司领导、销售经理、销售主管、合同经办人以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。

销售部管理规章制度模板 篇5

为增强营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，针对电话营销人员电话量的考核标准，特做如下规定：

一、每天必须拨打120有效沟通电话，并且记录25个可持续跟进客户。（包括意向客户和可发展客户）如外出拜访客户可根据时间适当减少电话量。无特殊情况者且电话量又不达标的则少一个罚5元。

二、加入公司不足半个月的新员工每日电话量标准为80个，记录意向客户量标准为15个，不达标的少一个罚5元；

三、营销人员每日的工作记录，在下班前要发送给部门主管或经理。

四、营销人员的跟进记录必须输入公司的EM客户管理系统，包括联系人。单位名称、电话及跟进内容，信息不全的不算，虚报一经查实一次扣除50元罚款；

五、本着“今日事、今日毕”的工作原则，日电话量未达到标准的必须延迟下班时间，由部门主管或经理监督完成。

六、上班禁止打开与工作无关的网页，包括聊QQ；

七、营销人员每周六需要把下周工作计划发送给部门主管或经理；

八、公司举行的关于业务知识的培训营销人员不得缺席！特殊情况不能参加的必须经过领导同意；

九、对特别优秀的员工，公司每月在绩效考核上给予一定的加分及晋升方面将予以优先考虑。

##结束

销售部管理规章制度模板 篇6

第一条为加强xxx公司以下简称公司销售业务管理，确保达到每年度具体目标，不断提升经营绩效，实现公司和个人业绩不断提升，根据销售业务人员以下简称业务员工作实际，特制定本规定。

第二条本规定适用于销售部门主管和业务员的日常管理和考核，内勤等坐班人员不适用本规定。

第三条作息规定

一公司实行满月工作制，每名业务员每个月可享有带薪假期四天。

二上班时间为：周一到周六08：3017：30，午饭时间12：0013：00，周日休息。其中，周六下午15：00可下班。

三业务员每天08：30到公司参加例会，汇报业务开展情况、存在问题及下一步打算，会后方可外出办理销售业务。

四外出办理销售业务的业务员下午下班前不能返回公司时，可不进行打卡或者签到。

第四条业务员出勤管理

一在办公室上班的业务员，上下班应按规定打卡或者签到，不得迟到或早退。

二在外出差的业务员应严格要求自己，除了按正常的时间上下班以外，每天晚上应将当天的行程、所见的客户等以电子邮件的形式向主管领导报备。少发一次邮件扣发当月工资20元。

三业务员每次出差返回公司必须填写客户资料，整理自己的重点客户、意向客户、一般客户，重点客户应定期整理和梳理。

四若有事需请假的业务员，应提前申请并按规定办理相关手续后方能离开公司。请假时间在一天之内的由部门主管批准。两天以上的，需经总经理批核。

五业务员每个月事假不得超过三天。事假超过三天的，每超过一天按旷工一天处理。旷工一天扣发当月三天的工资旷工超过3天的，公司有权解除劳动合同。若有特殊情况或紧急事件，需说明情况并报请总经理审批。

六业务员离职未办理手续前不上班的，一律按旷工处理。

七病假需提供相关诊断证明、病历复印件等。

第五条销售部门主管职责

一负责推动、完成并提升公司预定的销售目标

二执行公司所交付的各种事项

三了解市场动向并督导、带领业务员执行任务

四处理部门的日常事宜及工作中出现的异常状况

五新入职业务员的培训及销售业绩的激励

六控制部门的经费预算及掌握业务员的具体工作状况

七随时稽核销售人员的各项报表及单据

八按时向总经理呈报销售部下列表单：

a每周、月、季度及年度销售报表

b收款计划及回款报表

c销售业绩的提升计划和目标

d部门人员的考勤月报。

九定期拜访管辖范围内的客户，不断提升服务品质，联络感情并考察其信用状况

十总经理交办的其他事宜。

第六条业务员基本要求

一态度谦逊，为人正直，遵纪守法，勤勉上进。

二注重仪容仪表，行为举止得体大方。特别是在客户面前，不得有任何损害公司声誉的言行。

三严守商业机密，对于公司各项销售计划、行销策略、产品开发等绝不泄漏于他人。

四不假公济私。严禁销售人员在外打着公司的旗号从事与业务无关的行为，严禁利用公司资源谋取私利。

五有大局观，有团队意识，一切以公司的利益为重。尊重上司，服从分配。同事之间团结友爱，若有业务上的冲突需报主管领导处理，不得私自寻求解决途径。

六不贪求小利，不弄虚作假。报账实事求是，清楚明了。

七严禁私自截留或挪用公款。

第七条销售事项基本要求

一业务员正式到职后，应加强学习和参加培训，在短时间内掌握公司主要产品的性能、规格及价格构成，以便在与客户洽谈时表现的更为严谨和专业。

二按日、周、月、季度和年度制定自己的销售计划和目标，每日工作内容及次日工作计划必须上报主管领导。

三积极参与订单的进度跟踪，包括货品的生产、物流、安装及收款状况，发现异常及时处理。

四了解产品的品质并妥善解决客户投诉和抱怨。

五定期拜访和回访客户，了解市场动向并收集以下资讯：客户对产品品质和价格的反应、公司产品的市场占有额、竞争对手的价格动态和销售状况、同类产品的研发趋势等。

六为了保障销售工作的顺利进行，销售人员应根据自己业务进行状况，如实填写《客户信息表》，及时发送到公司专用邮箱。

七产品的销售价格以公司规定的售价为准，销售人员不得私自变更价格和承诺折扣。

八强化自身议价和谈判能力，在不违反公司原则的情况下，灵活多变、不卑不亢地处理退换货及客户的不合理要求。

第八条货款处理

一业务员应严格按照订单的约定时间督促客户支付货款。

二业务员在收到客户货款后应当日上交到公司财务处，不得以任何理由截留和挪用。

三不得私自以支票或其他方式抵缴收回的现金。

四不得以不同客户的支票抵缴货款。

五必须以公司所核定的信用额度管制客户的出货量，以减少坏账损失。

六产品若因品质问题可以换货，但严禁随意承诺客户退货，或以退货的手段来冲抵欠款。

第九条客户拜访

一试用期和正式的业务员每周应拜访不少于15个客户包括老客户，每天将所拜访的客户、行程、主要体会及存在问题等发送到业务主管电子邮箱。每个所拜访客户的潜在销售额应在2万元以上。

二业务员每周进行一次小结，每月进行一次总结。连续4周未完成拜访任务的，每少拜访一个客户扣发当月工资20元，发现一次拜访弄虚作假扣发工资100元，并取消当月电话补助费。特殊情况由业务员提出申述，公司审查核实后根据具体情况进行处理。

三拜访客户期间发生的招待费用，必须先请示总经理批准后方可报销，否则费用自理。

第十条销售人员的薪资构成方式为：底薪+提成+补贴+各种奖励。业务员入职第二个月公司将按规定缴纳“五险、一金”。

第十一条公司业务员一般试用期为3个月，但为了鼓励先进、杜绝消极，试用期间基本薪资规定如下：

一业务员到职后，只要单月销售业绩达到x万元以上即可申请转正，享受公司正式业务员的待遇。

二试用期业务员的工资按入职时的标准执行。

三试用期第三个月仍然不能达到保底业绩量者，由本人提出理由申述，公司酌情给予延后试用，试用期满后经过公司审核不适合在公司发展业务的，公司可以解除劳动合同。

第十二条正式业务员薪资管理

一正式业务员的工资按公司每年的标准执行。

二正式业务员每月销售额xx万元，连续两个月未达到的，每月基本工资降到90%连续三个月未达到的，每月基本工资降到70%，并且公司将与其进行面谈。

三公司单独设全勤奖200元/月，每迟到一次、早退一次或请假一次全额取消。

四公司单独设年终奖，全年累计请事假达到x天、迟到达到x次的全额取消。

第十三条为保证订单签订后能及时收款，实行业务员的薪资与回款挂钩管理。

一除定金外，如果在交货日或者合同收款日后30日历天内货款到账的，当月工资加提成全额发放

二交货日或者合同收款日后60日历天内回款的，业务员当月工资按工资加提成额的90%发放

三交货日或者合同收款日后90日历天内回款的，业务员当月工资按工资加提成额的70%发放

四交货日或者合同收款日后90日历天仍然没有收到货款的，业务员工资暂停发放

五若尾款已成坏账，则坏账的30%须从所经手的业务员薪资中扣除，并发通告

六若遇客户特殊情况可酌情处理，如客户办理原因、合同签订条款限制等，可于发生坏账的当月底前向公司申请并说明缘由，公司视情况可适当调整。

第十四条销售提成方式

一个人销售提成：原则上按照销售额扣除回扣后按实际回款的x%提成。

二特价商品、特殊订单经与公司协商并同意后，按订单回款的xx%提成。

第十五条业务员涉及到如下事项，可享受100元～500元的经济奖励或100元～300元底薪加薪，具体的奖励金额和方式，由总经理根据实际情况决定。

一在完成公司工作、任务方面取得显著成绩和经济效益的

二对公司提出合理化建议积极、有实效的

三保护公司财物，使公司利益免受重大损失的

四在公司、社会见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩需具有有关部门颁发的荣誉证书

五对突发事件、事故妥善处理的

六一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、事迹突出的

七全年出满勤的

八为公司带来良好社会声誉的

九其他应给予奖励事项的。

第十六条对于年度累计销售xxx达到xx万元、xx项目销售xxx达到xx万元的，公司将给予带薪年休假和公费旅游，具体时间由业务员个人申请。

第十七条业务员凡是涉及到以下事项，公司将给予责任人罚款300元～500元，或者追回有关钱物后并解除劳动合同，情节严重者将予以移送司法机关处理。

一挪用或截留公款者

二与客户串通勾结，损害公司利益者

三出卖公司商业秘密从中牟利，或虽没牟利但情节严重者

四私自将本公司业务订单转给他方者

五长期不去执行销售任务或发现利用公司资源谋取私利者

六因公差外出，用公款干私事情节严重者

七因公出差在外，有严重违法乱纪行为者。

第十八条业务员出差除经总经理特批外，一律不得报销出租车票不能乘坐动车和高铁一等座和卧铺机票只能乘坐经济舱，五折以下机票可自行购买，超过五折需经总经理批准后方可购买。

第十九条本规定由公司人力资源部门负责解释。

第二十条本规定自颁布之日起施行，与本规定不符的一律作废。

销售部管理规章制度模板 篇7

1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。

2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。

3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。

4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。

7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。