行政公文|欠款催收通知（系列十三篇）_欠款催收通知
发布时间：2017-08-08欠款催收通知（系列十三篇）。
⬭ 欠款催收通知
催收通知函是一种重要的法律文件，用于向欠款人发出正式通知，要求其尽快偿还债务。在这封通知函中，债权人会明确列出欠款人的债务明细，并提供详细的还款要求和期限。此外，催收通知函还会警告欠款人，如果不按时偿还债务，可能会面临法律后果。尊敬的先生/女士：我们写信是要就您最近未偿还的债务事项向您提出警告。不幸的是，我们注意到您已经未按照合同约定的日期支付债务，并且尽管我们之前已经多次提醒您，您仍未采取任何行动。为了明确问题，并确保您了解债务明细，我们在下面列出了您应还的款项及金额：1. 债务明细 - 借款合同编号：XXXXX - 借款日期：XXXXX - 借款金额：XXXXX元 - 利率：XXXXX% - 到期日：XXXXX根据以上信息，您目前在我们公司欠下的债务总计XXXXX元。请注意，根据我们公司的政策和法律规定，在您拖欠债务超过90天后，我们将被迫采取进一步的法律行动。这将对您产生以下长期不利影响：1. 信用评级降低：如果我们不得不将您的逾期账户报告给信用评级机构，您的信用评级将被降低，这将给您未来的借贷和金融活动造成困难。2. 法律诉讼：我们保留采取法律诉讼的权利，以追讨您拖欠的债务。如果这种情况发生，您将不仅需要支付债务本金和利息，还将承担额外的法律费用和诉讼费用。为避免这些不利后果，我们强烈建议您立即采取行动并偿还您的债务。如果您无法一次性支付全部款项，请与我们联系以商讨制定合理的还款计划。我们愿意与您合作找到一种解决方案，以确保您能够尽快偿还债务。请您在接到此信后的十五天内通过以下方式与我们联系：公司名称：XXXXX联系人：XXXXX电话号码：XXXXX电子邮件：XXXXX我们希望您对这个问题给予足够的重视，并尽快采取行动。如果我们在截止日期之后仍未收到您的回复，我们将被迫采取进一步措施。我们真诚希望这种情况不会发生，并期待您积极的合作。
⬭ 欠款催收通知
甲方(债权人)：_________________
乙方(债务人)：_________________
甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方购房剩余款元给付，达成协议如下：
第一条：乙方应于本协议签订之日起，_______年____月_____日前将人民币_____元付给甲方。
第二条：如乙方不能如期还款，每逾期一日乙方应向甲方支付违约金人民币_________元。
第三条：乙方自愿将坐落于的夫妻共有房产一处作为还款抵押，抵押期限自本协议生效之日起至乙方还清甲方为止，乙方保证对抵押物已经全部共有人同意且其权利不存在瑕疵。
第四条：乙方应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款，并于本协议签订之日交付抵押物的权利证书。
第五条：乙方如不按合同约定支付给甲方欠款，甲方有权将乙方交付甲方的抵押物及相关权利变现用于偿付乙方所欠甲方款项及违约金。
第六条：如因本协议纠纷导致诉讼，由廊坊市人民法院管辖。
第七条：本协议一式二份，甲乙双方各持一份，签字后生效。
甲方：_________________乙方：_________________证方：_________________
_____________年_______月_______日
⬭ 欠款催收通知
尊敬的先生/女士：
您好！感谢您信任并选择我们的公司，但是我们遗憾地通知您，您的账户已经出现欠款情况。我们曾多次致电提醒您该笔款项的支付，然而至今仍未收到您的回复和支付款项。经过内部核查，您的欠款总额为XXXXXX元，已经超过了我们设定的宽限期。
作为一家以信誉为基石的公司，我们一直致力于与客户建立良好的合作关系。我们确信这只是一个误会或者临时的财务困难，因此我们希望您能够尽快与我们联系，并支付您所欠的款项。我们相信并希望通过我们的共同努力，这个问题会很快地得到解决。
请允许我们回顾一下该笔欠款的背景和详情。根据我们的记录，您在过去几个月内购买了一批我们的产品，交货时间为XXXX年XX月XX日。我们为您提供了优质的产品，并在合同规定的期限内按照要求进行了交付。
根据合同条款，您应当在交货之后的30天内支付款项。到目前为止，我们仍未收到您的付款确认。我们希望这只是一个简单的错误或者通信问题，并希望您能够尽快和我们联系以解决这个问题。
我们重申，我们非常重视您作为我们的客户所提供的业务，并期待您和我们建立长期的合作关系。但是，我们需要您尽快解决付款问题，以便我们能够将重心回到产品研发和服务提供上，而不是与欠款问题纠缠不清。
为了尊重您的个人隐私，本函无意公开乃至泄露此事。我们希望您能够理解并配合我们，在最短时间内支付您所欠的款项。我们诚挚地邀请您联系我们的财务部门，以便我们能够尽快协商一个合理的偿还计划。
如果您需要进一步了解您的账户情况或进行付款安排，我们的财务部门将随时为您提供帮助和支持。请您尽快联系我们，以便我们能够解决这个费用问题，并确保我们之间的关系能够继续保持良好和互惠互利。
再次感谢您对我们公司的支持与合作。我们相信以您过去的表现和信用记录为依据，您能够以最合适的方式解决这个问题。期待您尽快与我们联系，让我们一同度过这个困难时刻，恢复正常的合作关系。
再次感谢您的时间和理解！祝您生活愉快，事业蒸蒸日上！
此致
敬礼
XXX公司
日期：XXXX年XX月XX日
⬭ 欠款催收通知
近日，小李先生收到了一封意味深长的信件，标题正是“上门催收通知”。一时间，他的心情变得紧张起来。他知道，这代表着他的债务问题已经严重到了无法回避的地步。他犹豫了一会儿，最终决定面对现实，接受这个催收通知。
小李先生曾经是一个事业有成的商人，他的事业一度蒸蒸日上。10年前的一次投资错误使他陷入了巨额债务的漩涡中。随着时间的推移，债务越滚越大，利息也不断累积。小李先生曾尝试过借钱还债，但陷入了更多的债务之中。他一度想过申请破产，但最后还是选择了催收通知的来临。
催收公司派遣来了一个名为李华的员工作为催收代表，前去小李先生的家中催收债务。李华是一个中年男子，身材高大，笑容和蔼可亲。
当李华敲开小李先生的门时，他能感觉到小李先生的紧张和焦虑。他微笑着对小李先生说：“您好，我是李华，来自催收公司。我了解到您有一笔未还的债务，希望可以好好谈谈。”
小李先生迟疑了一下，然后请李华进入了客厅。两人坐下后，李华开始和小李先生详细了解他的债务情况。小李先生坦诚地向李华交代了自己的困境，他的情绪开始平复下来。
李华在聆听完小李先生的债务故事后，决定帮助小李先生找到解决问题的方法。他先是向小李先生解释了催收的目的，并告诉他公司的合法途径并非追求暴力或恶意，而是希望债务人能够根据自己的情况制定出合理的还款计划。
“小李先生，为了帮助您摆脱债务困扰，可以提供一些可行的方案。可以与您协商制定一份还款计划，根据您的财务状况来确定每月可支付的金额，以赢得催收公司的谅解。”李华诚实地向小李先生提出了建议。
小李先生看着李华的眼神变得更加坚定。“我深感愧疚，但我的确无法一次性偿还这笔债务。我愿意与催收公司合作，制定一个合理的还款计划，并努力按时偿还债务。”
李华对小李先生的决心表示赞赏，并告诉他将为他制定一份合理的还款计划。他还提醒小李先生，即使有时还款出现困难，也要及时与催收公司沟通，以免引发不必要的纠纷。
会面结束后，小李先生感到轻松了不少。他意识到了一个重要的道理，即催收公司并非对他进行人身攻击或者陷害，而是希望与他携手解决问题。他再次感谢李华对他的理解和帮助，并表示自己会全力以赴履行还款协议。
从此之后，小李先生与李华保持了密切的联系。每个月，他都按时支付债务的一部分，并向催收公司提供合适的财务报告。通过不懈的努力和双方的合作，小李先生终于在几年后成功还清了债务。
这个故事告诉，催收并非只是对欠债人进行威胁和逼迫，而是与欠债人进行沟通和合作的机会。无论是债务人还是催收公司，要本着诚实和谅解的态度来处理这种敏感问题，相互理解和支持才能共同寻找出最佳的解决方案。催收通知的到来并不代表绝望，而是一个重新开始的机会。
⬭ 欠款催收通知
今有：_________地址：__________________
电话：__________________购买：__________________
合计款￥：_________元，大写：__________________
本人因资金周转困难，经双方协商特签订此欠款证明书，欠款人保证20天内无条件一次还清_________全部货款，逾期不能还清，本欠款人愿意超期每天罚款_________%执行，并交地方法院执行。
欠款人：_________经办人：_________欠款日期：_________年_________月_________日
⬭ 欠款催收通知
************有限公司：
****年**月**日贵我双方签订了《***********买卖合同》，合同号：*********，合同总货款******元。合同签订后，我司已按照约定全面履行了义务。但贵司仅向我司支付了******元的货款。根据合同第*******条之约定，贵司尚欠********元货款到期未付，已构成违约。
本着诚信合作的原则，我司特发催款函，敦促贵司尽快支付剩余货款。否则，我司保留依法追究贵司违约责任的权利。
此致
敬礼！
落款
日期
⬭ 欠款催收通知
导语：由于各种原因，在应收账款中总有一部分不能收回，形成呆账、坏账，直接影响了企业经济效益。对应收账款管理，其根本任务就在于制定企业自身适度的信用政策，努力降低成本，力争获取最大效益，从而保证应收账款的安全性，最大限度地降低应收账款的风险。
1、业务员在催收欠款时要调整好优势心态。
坚定催欠信心。催欠难，这是公认不争的事实。因为难，不少销售人员见了客户一副讨好的样子，以乞求对方理解、支持，一开口说话便羞羞答答，吞吞吐吐，好像理亏的不是欠款户，而是自己。让客户觉得“好欺负”，从而故意刁难或拒绝付款。要想不当孙子，自己就必须摆正自己的架势。所以见到欠款客户第一句话就得确立你的优势心态。通常应当强调是“我”支持了你，而且我付出了一定的代价。一碰面不必跟他寒暄太久，应赶在他向你表功或诉苦之前，直截了当地告诉他，你来的目的不是求他收购自己的货物，而是他该付自己一笔货款，且是专程前来。让欠款户打消掉任何拖、赖、推、躲的思想。不能给对方任何机会让他处于主动地位，在时间上做好如何对付你的思想准备。有的业务员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的关系。如果这样认为，你不仅永远收不到欠款，而且也保不住以后的合作。客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向别的公司进货，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。
2、做好欠款的风险等级评估。
按照欠款预定的回收时间及回收的可能性，将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。对不同类型的货款，采取不同的催收方法，施以不同的催收力度。
3、做好催收欠款全面策划。
依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户的信誉度、为人情况、资金实力、离公司的远近等因素，做出一个轻重缓急的货款回收计划，或“武”收还是“文”收的准备。“武”收如拉货、打官司，或以他最恼火的方式去收。“文”收就是做工作，帮助他催收他下面客户欠他的款，或给他搞促销。确定是“武”收还是“文”收的标准主要看他是否与公司友好配合。对那些居心不良，成心赖帐的经销户只能是“武”收。但是，法律不能解决一切事情，确定“武”收前要做好前期工作，如调查对方是否有财产，银行账号、房产信息、对外欠他们的款项及数目、汽车等。这样法律执行才能顺利。
4、做好资料进货及欠款记录。
《收货确认书》或《欠款单》、《对账函》一定让对方经过授权的人员签字或加盖公司公章，以免日后有争议。明确在哪一天对方进了哪些品种，合计多少钱;每一笔款按约定又该何时回笼等。
5、根据欠款客户还欠的积极性高低，在时间上需很好地把握。
对于还欠款干脆的客户，在约定的时间必须前去，且尽量将上门的时间提早，否则客户有时会反咬一口，说：“我等了你好久，你没来，我要去做其他更要紧的事。”你就无话好说。对于还欠款不干脆的客户，必须在事前就去等候，或先打电话去让他准备，催他落实。这样做，一定比收欠款日当天去催讨要有效得多。如果对方老说没钱，你就要想法安插内线，在探知对方手头有现金时，或对方账户上刚好进一笔款项时，就即刻赶去，逮个正着。什么时候给客户打催欠电话也是有艺术方法的，在欠债人情绪最佳的时间打电话，他们更容易同你合作。例如下午3:30时打电话最好，因他们上午一般忙着做生意，下午是他们点钞票的时候，一般心情都较好，此时催收容易被接受。必须避免在人家进餐的时间打电话。午餐时间大约是上午11:45时到下午2:00时。一般经销商中午招待一下客人，喝点小酒，或午休一下，再加上午休起来还需要清醒一下，所以3:30打电话最佳。此外，在客户货后，估计他卖到80%后催还欠款的时机最佳，这时有钱，只要你态度坚决，他考虑到公司进货时有个好脸色怎么说也得还一部分。最后是月底到来时，有的公司考虑到要到公司结月奖时，有个大家都乐呵呵的局面，他也会还掉部分欠款的。
6、到客户处登门催收欠款时，不要看到对方有另外的客人就走开。
你一定要说明来意，专门在旁边等候。因为客户不希望他的客人看到债主登门，这会让他感到难堪，在新来的`朋友面前没有面子。倘若欠你的款不多，他多半会装出很痛快的样子还你的款，为的是尽快赶你走，或是挣个表现给新的合作者看。
7、不能在拿到货款之前谈下一步合作或资信政策。
这时对方还会拿欠款为筹码与你讨价还价。若你满足不了其要求，他还会产生不还钱“刺激”你一下的想法。此时一定要把收欠当成唯一的大事，如这笔钱不还，哪怕他下面有天大的生意在等着也免谈。让他看到你此行的目的只为欠款。在收款完毕后再谈下一轮合作或新的生意，这样谈起来也就比较顺利，你也才能有主动权。
8、时刻关注客户的一切异常情况。
如客户打算不干了，欲把店转让给他人了，或是合伙人散伙转为某人单干了。是单位的，如法人代表换人了、经营转向了、场地迁拆店铺搬家了，或是企业破产了等等。一有风吹草动，得马上采取措施或报告公司领导或法律顾问，防患于未然，杜绝呆帐、死帐。千万要让他们即将离去的法人代表给你办了还款。只要你态度坚决，一般他会做个顺水推舟的人情，给你结了。
9、不要听信客户各种原因为借口，不予以付款。
如：管钱的不在、帐上无钱、未到付款时间、产品没有销完或销路不好等等。这就要求我们的业务员把工作做到客户的下游客户那里去，留心他的各个下游客户还款的时间、及时地掌握与其结款相关的一切信息。只有这样，才能辨明客户各种“借口”的真相，并采取有效的针对措施。如果产品销量确实欠佳，则应立即出台助销政策，并对客户的销售工作做出指导，或将其产品转移到其他合作情况较好的客户那里去销售或干脆收回公司。因为产品的实际销量才是结款时最具说服力的依据。
10、因势利导，巧妙施压。
假如对方公司的产品非常倚重，你在结款时，除了“按规矩办事”之外，还必须巧妙地给客户施加压力，比如开发盈利较大的新品种，给他做一条规定，非得是无欠款的经销商才允许销售此产品，或推出某个促销措施，规定只有还清欠款的客户才给其实施。这样都有可能迫其还欠。在你采取这类较为强硬的措施时，一定要充分地估计对方的承受限度。
11、可以暂搁下欠款不提，但强调“要想进货，一律现款
这样做可以稳住客户，保持销量。等客户的产品销量稳定，已与我们公司形成难舍难分的局面了，压在公司的销售折扣积累增加了时，再让其还欠款也容易得多。
12、打银行的牌，对资料欠款户收取欠款利息
事先可让法律顾问发有效书面《法务催收函》，声称银行对公司催收贷款，并给公司规定出了还贷款期限，如公司没按期限归还银行贷款，银行将处罚公司。因此公司要求欠款客户必须在某期限还欠，否则只好被迫对其加收利息。如此一来，一般欠款户易于接受，他们会觉得公司是迫不得已而为之。
13、业务员在收欠款的过程中还需归纳整理帐目，做到胸有成竹
如果营销人员自己心目中对应收账款的明细也没有数的话，收款效果肯定不佳。自己心中有数后还得与经销户对清帐，留下其签字依据，让其今后收欠款时没有争议。
14、在收到欠款后，要做到有礼有节
在填单、签字、消帐、登记、领款等每一个结款的细节上，你都要向其具体的经办人真诚地表示谢意，以免下一次他故意找借口刁难你。如果只收到一部分货款，与约定有出入时，你要马上做出一副不依不饶的很生气的样子。如因对方的确没钱，也要放他一马，发脾气的目的主要是让他下一次别轻易食言。一般不能在此时去耐心地听对方说明。如客户的确发生了天灾人祸，在理解客户难处的同时，让客户也理解自己的难处。如你可说就因没收到欠款，公司已让你有一月没领到工资了，连销售部经理的工资也扣了一半。在诉说时，要做到神情严肃，力争动之以情。
⬭ 欠款催收通知
xxx:
贵公司与我公司 年 月 日签订合同，贵方合同号为 ，我方合同号为 。合同约定我公司向贵公司提供 货物/服务，该批货物/服务总价为 元人民币(RMB 元)。
该批货物/服务我公司已按合同约定提供，贵公司迄今未通知我公司货物验收不合格/服务质量不合格。
贵公司付款情况如下(单位:人民币元/万元)
第一次 第二次 第三次 第四次
到期日
应付金额
实付金额
逾期金额
逾期合计
依据贵公司与我公司签订的合同，上述款项已逾期未支付，望贵公司尽快支付。
如对本传真内容存有任何异议，请于 年 月 日前书面通知本传真发件人，我公司将从速派人与贵公司友好协商解决。
如届时未获答复，我公司将不得不遗憾地引用合同违约责任条款及争议解决条款处置。
如蒙尽快回复，将不胜感谢!
XXXX股份有限公司
年 月 日
⬭ 欠款催收通知
我公司与贵公司于某年某月某日签订了合同，贵方的合同编号为XXX，我方的合同编号为XXX。根据合同约定，我公司向贵公司提供货物或服务，本批货物（或服务）总价值为人民币XXX元。我公司已经按照合同履行了全部的义务。
贵公司付款情况如下(单位：人民币元/万元)： 应付金额 ，实付金额 ，逾期金额 。
依据贵公司与我公司签订的合同，上述款项已逾期未支付，望贵公司尽快支付。
若有任何疑虑或争议，请在x年x月x日前以书面形式通知本公司，我们将安排专人与贵公司友好协商并尽快解决问题。
如果在规定时间内未收到回复，我司将不得已引用合同违约责任条款和争议解决条款，进行处置。
如蒙尽快回复，将不胜感谢!
股份有限公司
x年 x月 日
猜你感兴趣
⬭ 欠款催收通知
____________公司:
贵公司与我公司____________年______月______日签订合同，根据贵我双方所签署的合同，我公司向贵公司提供 产品/设备/服务,贵公司应在____________年______月______日付清该款，合计为人民币大写____________元(￥____________元)。现贵公司已逾期______天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。为贵我双方长期友好合作，望贵公司尽快支付。
如对本函内容存有任何异议，请于____________年______月______日前书面通知我公司，我公司将从速派人与贵公司友好协商解决。
如届时未获答复，我公司将不得不遗憾地引用合同违约责任条款及争议解决条款处置。
顺颂商琪!
附件:最近一次对账单
____________公司(盖章)
______年______月______日
回 执
(请务必回传此单)
____________公司:
你司______年______月______日发出的"欠款催收函"一份已收悉，我司将于______年______月______日之前(支付/不支付)该笔货款。
特此函告。
____________公司(盖章)
______年______月______日
⬭ 欠款催收通知
云南省南江建工有限责任公司承建的我司曲靖恒大名都首期别墅1-36栋、53-55栋、63-70栋私家花园围墙及附属工程，截止2014年3月18日，该施工单位对外材料欠款550000.00元，机械欠款120000.00元，人工费欠款750000.00元。
特此说明
专业监理工程师：
项目经理：
工程部经理：
2014年3月18日
⬭ 欠款催收通知
xxx：
贵公司与我公司 年 月 日签订合同，贵方合同号为 ，我方合同号为 。合同约定我公司向贵公司提供 货物/服务，该批货物/服务总价为 元人民币(RMB 元)。
该批货物/服务我公司已按合同约定提供，贵公司迄今未通知我公司货物验收不合格/服务质量不合格。
贵公司付款情况如下(单位：人民币元/万元)
第一次 第二次 第三次 第四次
到期日
应付金额
实付金额
逾期金额
逾期合计
依据贵公司与我公司签订的合同，上述款项已逾期未支付，望贵公司尽快支付。
如对本传真内容存有任何异议，请于 年 月 日前书面通知本传真发件人，我公司将从速派人与贵公司友好协商解决。
如届时未获答复，我公司将不得不遗憾地引用合同违约责任条款及争议解决条款处置。
如蒙尽快回复，将不胜感谢!
XXXX股份有限公司
年 月 日
⬭ 欠款催收通知
尊敬的先生/女士，
我希望这封信能够找到您处于良好的身体和心情之中。我是贵公司的财务部经理，写信是为了提醒您，您在我公司的借款已经逾期。根据公司的记录，您目前尚未偿还的借款金额为XXX元，借款期限为XXX年。
作为一家信誉良好且以诚信为本的公司，我司一直注重与客户的合作关系。始终希望能够与您共同发展并建立长期的商业合作伙伴关系。逾期的借款对于公司的经营状况和发展计划带来了一定的影响。我再次请求您尽快偿还该笔借款。
我理解生活中可能会发生意外情况，导致借款未能按时归还。如果您遇到了困难，我希望您能够及时与我联系，将尽力协助您解决问题，制定合理的还款计划。但小编提醒您，已耐心等待了相当长的时间，我恳请您务必尽快与我联系，并给予一个明确的还款时间。
如果您仍不履行还款义务，我不得不采取进一步的行动，包括但不限于向您采取法律措施，以维护我公司的合法权益。这将不仅给您带来额外的经济损失，还可能对您的个人信用记录产生不利影响。
为了避免任何不必要的纠纷和后果，我再次强烈建议您尽快还清所欠款项。如果您已经偿还借款，但公司未能及时更新记录，请您再次与我联系，提供相应的还款凭证和相关证明，以帮助及时核实。
非常感谢您的耐心阅读，期待您能积极合作，尽快还清所欠款项。希望这次的逾期借款只是个案而非常态，可以保持良好的合作关系并继续发展下去。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我联系。再次感谢您的合作与理解。
祝好！
XXX 公司财务部经理
日期：XXX年XX月XX日
-
欲了解欠款催收通知网的更多内容，可以访问：欠款催收通知
