总决算工作总结(优选11篇)_总决算工作总结

总决算工作总结(优选11篇)。

✧ 总决算工作总结

为全面准确真实客观反映全年经营成果，圆满完成年终决算工作，12月27日下午，舞钢农商银行在总行三楼会议室召开20xx年度年终决算部署会，总行班子成员、各网点内勤负责人、负责后勤保障工作的财务会计部、科技信息部、审计稽核部、安全保卫部、综合部40余人参加会议。

会上，财务会计部、科技信息部总经理对上级年终决算工作的指导思想、操作流程、时间节点、工作方法、注意事项进行详细的讲解。行长对年终决算工作的开展进行进一步的部署，他要求：

严格年终决算纪律。要求各网点认真学习省联社及市办文件内容，对年终决算的步骤、流程做到心中有数；严格按照时间节点推进工作开展，真正做到工作扎实有效。对年终决算工作中出现偏差影响年终决算工作的网点负责人，以上级相关条例对其进行问责。

认真做好准备工作。要牢记“工欲善其事，必先利其器”古训，事前做好年终决算的各项准备工作，前期财务会计部、科技信息部、安全保卫部已经对各网点进行实地调查，对于其中的问题已经进行汇总上报，总行将已迅速落实相关工作，接下来几天各网点要再进行详细排查，对其中有问题的设备进行再次上报，总行将第一时间为大家排忧解难，做好后勤保障工作。

严格按照流程操作。各网点要吃透上级部门年终决算的操作流程，对拿捏不准的规则，要及时上报总行，总行负责与上级相关对口单位对接请求指导，严格杜绝一切自我发挥臆断领悟上级文件精神的事件出现。

迅速解决遗留问题。因为前期总行对各网点、相关部门进行了人事调动，各位新来工作人员对有些工作不是很熟悉，接下来几天各新调整的工作人员要迅速解决历史遗留问题，有相关业务不明的情况，及时与审计稽核部联系，取得技术支持。

做好后勤保障工作。安全保卫部、综合部要各司其职各尽其责，对安全保卫、资金调拨、区域用电迅速与相关部门沟通协调，做好一切后勤保障工作，为年终决算打下坚实的基础。

✧ 总决算工作总结

总结总决算编制工作

总决算编制工作是财务管理中一项重要的工作。通过总决算编制，可以对财务状况进行全面评估，为企业的财务管理提供重要依据。为了确保总决算编制工作的及时、准确和完整，我们制定了一系列的工作方案和措施，并得到了良好的效果。

在总决算编制工作的初期，我们制定了详细的计划和时间表。根据公司的财务制度和相关规定，我们明确了总决算编制的任务和目标，并在团队内部进行了合理分工。根据时间表，每个阶段都有具体的工作内容和完成时间，以确保总决算的按时完成。

在总决算编制的过程中，我们注重了数据的准确性和完整性。我们通过调查和核对各项财务数据，确保了数据的准确性。在核对过程中，如果发现数据不符或错误，我们及时与相关部门进行沟通，及时更正和调整。我们注重数据的完整性，确保没有遗漏或遗失任何财务信息。为此，我们仔细检查了各个会计科目的账目，确保账目齐全并符合相关规定。

在总决算编制的过程中，我们加强了质量控制。为了确保总决算的质量，我们制定了质量控制标准和流程。在每个阶段，我们都进行了严格的自查和互查。在自查过程中，我们仔细检查了各项数据和账目的准确性和完整性，并按照规定进行了记录和备份。在互查过程中，我们组织了内部审核，由经验丰富的财务专业人员对总决算进行了全面审查和评估。通过严格的质量控制，我们确保了总决算的准确性和可靠性。

在总决算编制工作的最后阶段，我们注重了结果的汇报和总结。根据公司的规定，我们撰写了详细的总决算报告，并进行了全面的解读和分析。在报告中，我们详细阐述了总决算的编制过程、结果和发现，并分析了财务状况和经营绩效。同时，我们也总结了总决算编制工作的经验和教训，提出了改进和完善的建议。通过结果的汇报和总结，我们对总决算编制工作的成果和不足有了清晰的认识，并为今后的工作提供了有益的借鉴。

总决算编制工作是一项复杂而重要的工作。通过详细的计划和时间表、准确和完整的数据、严格的质量控制以及结果的汇报和总结，我们成功地完成了总决算编制工作。我们相信，在今后的工作中，这些经验和做法将继续发挥重要作用，为企业的财务管理和决策提供有力支持。

✧ 总决算工作总结

我们从年初就开始对20xx年度以来的会计档案按照标准化的要求进行粘贴、整理、装订及入档工作，经过全体财务人员近一年的努力，顺利通过了省公司的验收。通过开展这次达标工作，规范、理顺了会计工作流程，促进了财务管理工作水平得到了提升。

10月份按照移动集团财务核算要求，对公司全部固定资产进行了重新分类，对折旧年限进行了调整，对折旧额进行了重新计提。

✧ 总决算工作总结

作为XX项目总经班子成员之一的我，是首次担任项目总经一职，在项目管理上经验确实不多，我把以前工作的部分心得写出来，说得不对的请多指正。下面我主要从工作流程和方法上谈几点体会。

1、制定的有效工作计划，编制并熟悉工作流程，及时高效地完成各项工作。

制定的工作计划需要有人去落实，才能完成。完成的前提是工作计划必须切实可行，不能是空中楼阁。工作计划完成的基础就是需要各部室、工区以及项目领导同心协力，通力配合，如果大家对自己的工作流程都不清楚，落实的时候就找不到方向，那计划的完成就是一句空话。

很多新项目刚开始，感觉大家都特别忙，但有时候忙的效果却不是特别理想，并且特别疲惫，却不知道自己做了些啥。这就要求大家要熟悉各自的工作流程，才能明白自己需要做啥，自己的工作别人要配合些啥，别人的工作需要自己做些什么。经营管理部与工程、物资、测量、现场以及监理业主等部门都有密切的联系，如果不知道自己要干啥，等别人来给你送资料、等资料或不知道去找哪个部门找哪个人来配合自己的工作，那你的事情只有越积越多，总也有完不了的事，别的部室也一样，加之现在项目年轻人比较多，因此制定、熟悉工作流程是每个刚开工项目势在必行的事。

工作流程建议由项目各职能部室或工区熟悉业务的人员自己编制，再报项目相关领导修改，经过项目讨论通过后，及时组织学习发放。在工作的时候让大家按发放的工作流程按步去完成，时间长了形成一种习惯，大家各司其职，工作关系也就会慢慢理顺，工作计划就不难完成了。白河项目刚开始比较明显，一方面是部室年轻人多，工作经验少，一方面是大家都从别的项目汇集过来，做事等、靠、推现象比较严重，项目制定工作流程后，工作效率明显有了改观。给我感触最深的第一次对上结算一个多月都办不下来，工作流程编制后，工程部、安全部和物资部凡涉及工程量签证的人和物资扣款到点就把结算需要的资料提交给经营部办理结算的人，如果没及时提交，经营部做结算的人也会主动去联系相关部门做相关工作的人，从而缩短了结算办理周期，到主体施工时每个月办理结算从工程量签证到结算单签字完成10左右天就可以了。因此理顺工作流程对新开工项目比较重要。

2、工作任务分轻重缓急，不拖不欠。

工作过程中难免会遇到很多工作碰在一起的情况，不知道该先做哪一件后做哪一件。这时候就要把事情进行分类。通常我会把它们分成3类：重要的并且着急的、重要的但不急的、还有就是些不急的和日常的工作，按工作的轻重缓急及时处理。我们首先要在最短的时间内处理完成即重要又着急的工作，再完成重要但不要着急的事，最后再处理剩余的和日常事务。工作中最忌讳的就是觉得反正时间还长呢，等等再做，这样就就会把所有的事情全变成又急又重要的事，所以我要求在工作中能马上完成的事就马上做，千万不要拖拉，明日复明日，明日何其多，到时候啥事都完成不了。经营管理部事情比较繁杂些，只要稍微松懈就会给后面的工作带来不便，特别是变更索赔资料的签证工作。很多项目因中间签证拖拉，最终给竣工资料移交和变更索赔带来了巨大的难度，随着工程尾期人员的撤离，补资料的难度增大，有的甚至无法补充，会给项目造成无法弥补的损失。因此建议大家平时地工作要分清主次及时完成，不要拖欠。

3、善于用笔。

常言说得好：好记性不如烂笔头。事情少的时候可能还行，事情一多就容易疏漏，对每天发生的事情和需要处理的事情应该一一记录下来。人的记忆是有限的，时间一天一天地过去，记得东西越多，前面的东西就会忘记得越快；如果用笔记下来，完成一件打上记号，这样即使前面没有完成，哪一天翻到那一看就会想起来。我刚开始也觉得自己记性好，领导交待的工作光听不记，有次说了好几件事，我以为自己都做完了，过了一阵领导问起上交待的交待的还有一件事情你落实得咋样了，怎么也不见你回话，当时我就愣了觉得特别不好意思，幸亏不是特别重要的事情，要不就耽误了，从此以后凡事我就尽量用笔记下，避免出现遗忘。

4、勇于沟通。

沟通在生活、工作中无所不在，生活不沟通、不交流，就容易产生误会，工作不沟通、不交流，就会停滞不前，因此善于去沟通很重要，但沟通的技巧更重要，特别是在变更索赔工作中。在变更索赔谈判前我们得首先把要事情的来龙去脉、施工工序、施工方法要了解清楚，这样在与监理、业主沟通时就容易掌握主动，不要别人一问三不知，那别人就懒得和你说了。一些变更索赔在与监理、业主沟通过程中，肯定或多或少存在分歧，这时候我们要尽量求大同存小异，把一时难以达成一致的先暂时搁置，不要一味僵持，这也是沟通的`一个技巧，在潘口项目进水口开口线提高的翻渣费用和开口线提高修建临时便道、厂房基坑开挖方案调整增加施工成本费（增加梯段、预裂爆破和设备闲置机上人员窝工费用）等变更索赔都采取类似办法，把一个费用中能解决的先解决了，不能解决的下次分小项再次上报，这样不但把事情解决了，同时人家还认为项目部好沟通。很多刚开始不能立项或立项证据不足部分的变更索赔，除收集资料外，就是和监理、业主反复沟通、交涉，很多事情看似难以实现，特别是刚开始的时候，但只要你坚定一个目标，勇于与别人沟通，一般通过沟通（但要讲究技巧）最终会有好的结果。曾经听别人说过一个给和尚卖梳子的故事，很多人都认为肯定卖不出去，但卖梳子的人最终把1000枚梳子卖给和尚了。卖梳子的人这样说与和尚沟通的：庙里经常接受别人的捐赠，得有回报给捐赠的人才行。如果庙里买梳子送给这些人，并在梳子上刻上“积善梳”，把这些梳子作为礼品储备在那里，谁来了就送，庙里香火岂能不旺。讲这个故事主要说明沟通过程存在技巧，很多看似不能实现的事，但我们要敢于去沟通，不要所有的都就事论事，硬碰硬，要打破常规的思维方式去沟通，这样才会有突破常规的收获。

以上只是我工作中的一点心得，另外觉得要想把工作做好，除了需要上面所说的工作经验，还需要要认真的工作态度和高度的责任心。以上只是我个人的一点想法，不对的希望领导批评。

✧ 总决算工作总结

为做好20xx年度会计决算工作，及时掌握集团公司各核算部门、各下属公司及关联公司的财务状况、经营成果等基本情况，根据国务院《企业财务会计报告条例》和省市财税部门的要求以及集团公司的实际情况，现就做好20xx年度财务会计决算的报送工作的有关事宜通知如下，请认真组织实施。

一、加强领导、统一政策

年度会计决算是反映公司年度财务状况和经营成果的总结性书面文件，是全面地反映公司年度经营成果和财务状况，考核各业务部门、各下属公司及关联公司一年来的经营业绩和公司编制下年度经营计划的有效依据。因此，各业务部门、各下属公司及关联公司的主要领导要与财务部经理相互配合，认真抓好这项工作，按照集团公司的具体要求，进一步规范会计核算工作，落实企业经济责任制。各公司总经理对本单位的会计资料的真实性、完整性负责。

今年的年报内容：

按照财政部制定的《企业会计制度》规定的会计报表格式、会计报表编制说明以及集团公司财务总监办公室统一布置的有关报表附表格式及说明，编制会计报表；具体内容包会计报表、会计报表附注、财务情况说明书。会计报表包括资产负债表、损益及利润分配表、现金流量表及相关附表；相关附表包括各项费用支出明细表（格式附后）以及债权债务、预提待摊等有关明细附表。

二、认真核实各项收入，准确计缴各项税金

企业一切经济活动的结果体现为企业损益。各部门、各下属公司要按照集团公司财务总监室的统一部署，认真核算各项收入，不得虚报隐瞒、转移或截留，真实计算损益，完整反映企业财务成果。

1、企业应当根据收入的性质，按照收入确认的原则，合理地确认和计量各项收入。

2、计入当年商品销售收入应当具备以下条件：

①商品所有权上的主要风险和报酬已经转移；

②相关经济效益能够流入企业；

③收入和成本能够可靠地计量。

3、来料加工收入和提供劳务收入的确认必须同时具备：

①收入和成本能够可靠地计量；

②与交易相关的经济利益能够流入企业；

③劳务的完成程度能够可靠地计量。

4、提供劳务的总收入，应按企业与接受劳务方签订的合同或协议金额确定；商品销售收入或产品加工收入的应收账款应当以客户签名确定的送货单（回执联）为记账依据。

5、现金折扣在实际发生时作为当期“财务费用——现金折扣”；销售折让在实际发生时冲减当期收入；企业已经确认收入的售出商品发生销售退回的，应当冲减退回当期的收入；并相应地调整退回当期的商品成本和销项税金。

xxx公司、xx公司发生因xx质量问题而回购的加工xx，应办理入库验收手续，妥善保管。并相应地进行账务处理，购入时：借记“库存商品——xx”，贷记“应收账款”；出售时：借记“现金或银行存款”，贷记“其他业务收入”，月末借记“其他业务支出”，贷记“库存商品”，损益表“其他业务利润”项目根据“其他业务收支的差额”填列。

6、会计人员要根据账面情况，为业务人员提供应收未收的账面余额，协助、督促业务人员催收各项欠款，抓好货币回笼，保证各项收入及时入账。

7、认真核实年末应收账款余额，发生的质量赔偿事项必须认真核实，业务人员必须写出书面报告，按照业务主管、公司领导、集团公司物流管理中心三级审批，形成处理决定，会计人员必须依据处理决定冲减当年收入，调整应收账款账面余额。

三、认真核实各项支出

1、企业生产经营过程中所发生的各项费用，应当以实际发生数计入成本、费用。凡应当由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入成本、费用；凡已支出，应当由本期和以后各期负担的费用，应当作为待摊费用，分期摊入成本、费用。预提、摊销必须实事求是，不得虚构预提、待摊费用，人为地调节当年损益。

2、应根据企业会计制度规定，正确计提和使用职工福利费、坏账准备及存货跌价损失，按规定程序申报各项损失，经批准后核销坏账损失和财产损失。

3、按照集团公司的统一规定，正确计提固定资产折旧费，正确摊销递延资产、无形资产，正确摊、提各项费用，严禁多提多摊和少提少摊，任意摊、提各项费用。

4、在建工程：外购、自建的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际成本估价入账，计提折旧。

5、低值易耗品：按集团公司制定的《xxxxx公司低值易耗品管理办法》进行会计核算和管理。

6、员工工资薪金应以应发数计入当期损益，当期应发未发的员工工资薪金应足额预提。

7、存货盘亏或盘盈应查明原因，扣除责任人的赔偿或保险公司理赔后的差额记入当期损益。

四、认真做好年终财产、账务的清理和核实工作

1、各下属公司及关联公司的财产物资，在年度终前，应进行全面、彻底的清理核实，做到账实相符、账账相符。对于盘盈、盘亏和其他损失，以及提前报废的固定资产，应查明原因，分清责任，需报损的按规定审批权限经批准后列入决算，并在决算说明中加以说明。

2、各下属公司及关联公司的债权债务及资产情况，在年度决算中，应进行一次彻底的清理核实，要列明发生年限、主要内容、经办人、批准人；对重点说明债权质量；对债务期限也要分门别类列出明细情况。债权债务及投资明细表中的数据要与资产负债表的有关项目数据相吻合。

3、进一步核对、清理集团公司系统内各下属公司及关联公司的往来款项，对存在的债权债务不符现象，双方要核查清楚，查明原因，在决算中进行调整。

五、认真编制财务报表，正确使用会计科目，做好财务分析

各单位必须十分重视今年的年报质量，要求做到数据真实、内容完整、项目齐全、格式规范、编制及时。

财务分析是会计决算报告的重要组成部份。各公司的会计人员要精心组织，认真分析本单位的财务收支情况、资产结构、负债结构情况，资产质量情况，各种呆账、坏账核销等方面对利润的影响，并形成书面材料一并报集团公司财务总监室。

1、报表之间必须衔接的行次：

（1）“利润分配表”的“净利润”=“损益表”的“净利润”；

（2）“现金流量表”的“本年净利润”=“利润分配表”的“净利润”；

（3）“资产负债表”的“未分配利润”期末余额=“年初数”+“损益表”的“净利润”—本年已分配的净利润。

2、下属公司及关联公司报送会计报表时，应准确地提供以下资料

（1）与集团公司的往来及其他各种历史挂账的明细表；

（2）所有者权益年内变动的详细说明；

（3）资产负债表年初数调整的说明。

3、加强对会计决算编审工作的领导，组织有关人员认真编制本年度会计决算，做到内容完整，数字真实，计算准确，说明清楚，报表齐全，印鉴齐备，编报及时。

4、报送时间：

（1）快报在元月6日前；快报的内容包括资产负债简表、损益表；

（2）财务决算报表报送日期为元月20日前。

六、加强对财务资料的清理、保管工作

财务资料是记录企业经营过程的重要文件，各单位要对当年的全部财务资料，包括原始凭证、会计记账凭证、账簿、报表、合同、银行对账单以及涉及财务工作的通知、文件等认真进行清理归档，妥善保管，确保安全。对于当年的电算会计资料备份要标明年份，妥善保管。

✧ 总决算工作总结

篇一：财务决算工作总结 财务决算工作总结

篇一：财务决算>工作总结

转眼，送走了201x年，迎来了201x年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就201x年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

一、执行>财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。

三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制>会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。

四、加强对日常工作内容的管理。

1、圆满完成201x年度财务决算工作，实施报表年报的审计

2、完成201x年度医院所得税的汇缴工作

3、顺利实施了201x年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成201x年度正常的会计核算和>税务申报工作

4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料

5、按时并准确填报各类对外统计月报表

6、积极办理其他各项涉税事务

7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理

8、进一步加强了会计基础工作的建设力 针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。201x年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

篇二：财务决算工作总结

下午好！

在与会代表的一致努力下，本次决算会各项议程如期结束，会议取得了圆满成功。会议期间，股份公司财务总监王国梁同志代表公司管理层做了重要讲话，财务部副总经理柴守平同志就xx年财务决算工作做了部署，财务部会计处的同志就决算编报的具体事宜进行了讲解。王国梁财务总监的重要讲话和柴守平副总经理的决算报告，对指导公司的财务工作和搞好xx年度财务决算工作有着重要的作用，希望各单位会后深入学习领会。特别是对王总监的重要讲话，要与前几次王总讲话贯穿起来，进行系统学习和领会，统一思想，把握脉搏，明确方向，学习方法，抓好落实，努力实现财务工作的“两推进、两深化、两延伸”，为建设“两个一流”，为公司持续有效快速发展做出贡献。

本次会议期间，财务部还特别邀请了国家财政部会计司准则一处孙丽华女士介绍了中国会计准则制度的发展演变历程及执行中的问题，北京市西城区国税局赵君培所长也为我们讲解了所得税汇算清缴报表填制方法，普华会计公司的徐宏先生向我们介绍了国际会计准则的发展变化趋势。会议组织了分组讨论，大家畅所欲言，提出了许多好的意见和建议，对我们今后的工作大有裨益。本次决算会既是一次年度财务决算工作布置会，又是一次财务工作业务交流会，尽管会期较短，但是内容十分丰富，希望各位代表会后及时消化吸收并逐级传达，切实贯彻执行。今后我们在会议内容的安排上，在完成决算工作布置的基础上，将尽可能多的安排一些业务交流和研讨活动，创建“知识型”、“学习型”、“沟通型”的会风，充分体现“以人为本”的先进文化理念，增进总部、专业公司、地区公司财务人员的沟通和理解，集思广益，把财务系统真正建设成一个团结友爱的集体，一所培养人才的学校，一支能打硬仗的队伍，努力把我们共同的事业做得更好。

下面，我就如何贯彻王国梁财务总监财务工作电话会议讲话和本次决算会上的讲话精神，以及如何做好xx年度财务决算工作讲几点具体意见：

一、今后一年的重点财务工作

过去一年来，财务系统各级组织和广大财务人员认真贯彻国家财经法规和政策，严格遵循会计准则和制度，积极落实公司的有关财务会计政策和制度，紧紧围绕公司发展战略，思路清晰，重点突出的开展了一系列工作，不断向建设“一流的财务管理体制和运行机制，一流的财务管理队伍”的总体奋斗目标迈进，为公司出色完成生产经营各项指标付出了大量艰辛的劳动，做出了积极贡献，得到公司各级管理层的表扬。在此，我代表财务部向长期支持我们工作的各级领导和广大财务人员，及其家属表示衷心的感谢，希望我们财务战线的广大员工进一步团结起来，上下一心，精诚合作，为建设“两个一流”献策献力，加快公司财务管理工作的现代化步伐。

（一） 进一步深化全面预算管理，积极研究建立科学的财务预算模型和机制

去年以来，在各专业公司和地区公司财务部门的配合努力下，财务部建立了“以利润目标为基础、以市场变化为依据、以业务单元为载体”的预算模型，制定了增产增收、降本降费的预算机制，明确了总部、专业公司、地区公司的三级预算管理体系中各层次的责、权、利关系，强化了各职能部门的横向协调配合。为了更好的发挥预算管理的约束和激励机制，为公司的生产经营提供有力支持，财务部从年初开始，按月编制了执行预算。公司在预算管理方面所作的努力，进一步完善了公司的预算编制体系和运行机制，全面预算管理得以进一步深化，预算约束与激励机制日趋完善，有力的保证了公司经营目标的实现。但是，我们还应清醒地看到，我们目前的工作与国际大公司的管理水平和公司领导的要求还有较大差距。随着公司的发展和业务的拓展，我们还要再接再厉，抓紧研究，尽快建立一套适合公司实际的、科学的财务预算模型和机制，充分发挥预算管理的约束和激励作用，为管理层进行决策和对公司实现有效管理提供有力的支持。在这项工作上，要重视继承，更要注重创新，要把经验理性化，要通过事实发现规律，解放思想，转变观念，勇于实践，挑战难关。

（二） 积极稳健推进收支两条线，逐步实现资金全额集中管理，不断完善现行资金管理体制

近年来，在公司管理层和有关部门的大力支持下，在各有关地区公司的密切配合下，资金集中管理的力度进一步加强，收支两条线已经在化工销售企业和炼化企业全面启动并平稳运行，炼油销售系统的试点工作也取得了阶段性成果。这些都为我们全面实现收支两条线进行了有益的尝试，取得了许多宝贵的经验。为确保收支两条线工作的安全平稳运行和稳步推进，下一步我们要在全面总结正反两方面经验的基础上，按照王总监10月13日在“全面启动炼油销售系统资金收支两条线工作会议”上提出的时间表，进一步完善现行的资金管理运行机制，积极稳妥地开展工作。一是要建立完善的管理办法和健全的内部控制机制，规范业务审批及操作程序，形成内部控制与外部监督相结合的管理机制，确保资金安全。二是要在不断总结试点单位经验的基础上，结合本单位实际情况，科学论证，因地制宜地做好方案设计和优化工作，以确保资金收支顺畅，运行安全高效。三是要继续加强和巩固与工商银行的合作关系，本着“友好协商、共同发展”的原则，进一步加强与工行的交流与合作。四是要充分发挥资金管理对企业全面财务管理的支持和保障作用，防范风险，注重总量和过程，实现有效控制。五是要强化资金管理人员的职业道德、业务>素质教育，树立正确的权力观、事业观，不断提高他们的业务技能和风险意识，坚决杜绝资金不安全事故的发生。

（三）进一步加强债务集中管理，加大对控股公司的债务管理工作力度

上市以来，股份公司坚持实施债务集中管理，取得了巨大的成效，合并报表有息债务余额从1999年底的1444亿元下降到xx年底的813亿元，三年累计为公司减少财务费用204.81亿元。截至xx年三季度末，公司合并报表有息债务余额为718亿元，比年初又下降了95亿元。在各级地区公司的理解和支持下，债务集中管理为公司增加了十分可观的经济效益，多次得到公司管理层的肯定。但是，仍有个别合并报表单位，和部分新增的控股公司，对股份公司债务集中管理的政策理解不深、重视不够。对此，股份公司已经开始着手对控股公司债务集中管理工作进行细化，以督促控股公司树立风险和效益意识，规范操作程序、明确工作责任，强化地区公司的管理监督作用。各地区公司要认真清理所辖控股公司、尤其是新增合并报表控股公司的有息债务，积极主动地发挥本级公司的管理职能，与股份公司总部和专业公司紧密配合，共同做好控股公司债务集中管理工作。

（四） 继续推进财务集中核算，保证集中核算工作如期实现

去年财务工作电话会议之后，各地区公司立足实际，在各级领导的直接参与和大力支持下，在广大财务人员的共同努力下，积极稳健，有条不紊的开展集中核算工作，取得了良好的效果。到目前为止，股份公司所属所有炼化企业已经全面实现了一级集中核算，油田企业集中核算工作也已基本完成，并于10月10日在辽河油田召开了现场总结会，比计划的时间表提前了两个月。从目前各单位运行情况看，集中核算工作的开展和实施，大大减少了各地区公司的会计实体，缩短了财务报告流程，减轻了财务人员的工作强度，提高了工作效率。并且会计核算工作得以进一步规范，数据口径统一了，信息质量也提高了，集中核算工作已经得到了公司上下的一致认可，可谓深入人心，深得民意。集团公司领导、股份公司管理层对这项工作一直都非常重视和支持，并充分肯定了所取得的阶段性成果，也对下一步工作提出了明确要求。为了实现公司财务管理模式、管理方法和核算流程的巨大变革，实现会计信息共享，进一步改进和提升公司的财务管理工作手段，为实现建设具有国际竞争力跨国企业集团战略目标提供现代化的会计保障，希望各地区公司对前一个阶段的工作进行一次全面系统的认真总结，查错补漏，不断完善，为下一步工作打好基础。按照集中核算工作的既定目标，明年要在销售企业以及尚未实现集中核算的其他地区公司进行实施。销售企业和炼化、油气田企业相比，存在着地域分散、基础设施落后、经营模式复杂多样、人员素质参差不齐等较为特殊的因素，对于集中核算工作的推进，可能面临更多的困难，对此要做好充分估计和准备。对于未实施集中核算的地区公司，要认真学习炼化企业和油气田企业的成功经验，科学研究，多方求证，坚持业务流程优化，坚持>投资效益的原则，立足实际，>克服困难，谨慎决策，积极稳妥地开展工作，确保会计集中核算工作稳步推进，为增值税的集中缴纳创造条件，为实现股份公司集中核算目标，提升股份公司整体财务管理水平，向各级领导提供及时准确的会计信息，给企业生产经营决策提供高质量的服务。

（五） 加强会计制度研究，进一步夯实会计基础工作

随着我国经济的高速发展和国企改革的逐步深入，企业会计制度做出了一系列重大调整，会计准则的颁布出台进度也有所加快。再加之安然、世通等声名显赫的国际大公司相继爆出财务丑闻，国际会计准则、美国会计准则也纷纷增加了一些新的条款，加大对上市公司的监管力度。为了正确理解与贯彻实施这些准则和制度，规避公司财务和经营风险，满足财务信息披露需要，适应政府有关部门和监管机构的要求，各地区公司总会计师要高度重视对会计制度的研究工作，每年都要将学习研究会计制度作为财务工作的一项重要内容来抓。要通过举办研讨会、>经验交流会、业务>培训班等多种形式，在本单位养成一个学习研究会计制度的良好习惯，进一步夯实会计基础工作，规范会计核算，提高会计信息的真实性和有效性。此外，我们还应积极配合国家有关部门，参与会计准则和制度的制定。日前，国家财政部正式批准立项由集团公司总会计师贡华章主持的“石油天然气会计”课题研究。此课题将为我国制定石油天然气会计准则提供服务。按照领导指示，这项工作具体由我公司来做基础性的研究，希望各地区公司积极配合。篇二：财务决算工作总结--模板 xx年财务决算 工 作 总 结

公司

（）年（）月（）日 （）年财务决算工作总结 （ ）：

我公司（ ）年在市财政、（ ）党政领导及（ ）的正确指导下，在全面执行预算管理、规范生产成本核算，坚持货币收支预算开支的基础上，认真执行公司各项规章制度，保质保量按时完成各项业务工作。

下面，就将（ ）年我公司财务决算工作总结作以汇报，不妥之处请批评指正。

一、销售收入

（ ）年我公司完成销售收入（ ）万元，其中：主营业务收入（ ）万元。其它业务收入（ ）万元，主营业务收入按类别划分为：产品收入（ ）万元、工程收入（ ）万元、工业性作业（ ）万元、劳务收入（ ）万元，完成公司（ ）年预算（ ）%。

二、成本费用情况

（ ）年我公司成本预算为（ ）万元，实际发生（ ）万元，超预算（ ）%，超预算原因是因为收入增加，费用相对增加而产生，成本占收入的比率为（ ）%，比去年降低了（ ）%。

三、管理费情况

（ ）年共计发生（ ）万元，其中列入以前年度职工取暖费（ ）万元，实际当年发生应为（ ）万元，超年预算（ ）%，就超支原因我们分析认为是制订预算时，考虑不细，存在着预算外支出现象。

四、利润情况

全公司（ ）年利润亏损（ ）万元。亏损主要原因是公司按（ ）年决算工作要求，列入以前年度所欠职工取暖费（ ）万元，及所属单位（），如剔除上述两项主要因素，我公司实际利润为（ ）完成公司年预算（ ）%。

五、资产、负债及所有者权益情况

1、资产及负债

（ ）年末我公司资产总额为（ ）万元，资产负债率为（ ）%，比去年同期增加（ ）%，资产减值（ ）万元，负债为（ ）万元，同期比增加（ ）万元，去掉陈欠职工取暖费挂帐（ ）万元，实际同期比负债减少（ ）万元。

2、所有者权益

（ ）年末所有者权益为（ ）万元，同期比减少（ ）万元，主要是利润亏损产生（含欠历年职工取暖费挂帐形成）。

六、货币收支方面 全公司（ ）年货币收支预算为总收入（ ）万元，实际发生（ ）万元，总支出预算为（ ）万元，实际支出发生（ ）万元，资金节余（ ）万元，分别比预算增加（ ）%和（ ）%。 上述六个方面的财务情况，是我公司（ ）年财务决算形成，虽然公司的各项生产经营活动与去年比有诸多不利因素，但我公司在上下两级领导及全体员工的努力下，还是完成了各项指标，并在效益上也取得一定成绩。 通过（ ）年财务决算各项指标所反映的数据，我们认为，还有许多工作需要我们在下一年加以改进，特别是在各项费用中应加强控制监督，压缩无预算开支，巩固现有市场，竞争开发社会市场，做强做大主导产品，力争下一年取得更好成绩。 ----------整理的堕落篇三：公司财务预算人员工作总结

屈指算来，我到公司已近一年的时间了，一年的时间很快就过去了，在这一年里，我在领导和同事们的关心与帮助下顺利的完成各个工程项目，现在已融入了公司这个大家庭，在思想觉悟方面有了进一步的提高，本年度年终工作总结有以下几项：

第一，态度决定一切，认真、认真、再认真。可以说，这一年工作的过程也是我自己心态不断调整、成熟的过程。刚开始，由于我不是很喜欢这个行业，我怀疑我不适合这份工作，后来我发现，时间就是我的救星，通过自己不断的努力，调整心态，一切看起来复杂的事情就会变得简单容易了，预算是每一个项目重要的一个环节，需要认真负责，公平公正，态度端正，头脑清晰，我努力的去做到这几点，让我自己向优秀的造价人员迈一步。如果我们能以充分的激情和热情去做最平凡的工作，也能成为最优秀的职工，拥有积极的心态，就会拥有一生的成功。

第二，学无止境，职业生涯只是学生生涯的一种延续，活到老学到老，做到理论联系实际。 第三，敢于发现问题，解决问题。预算本来是一种比较枯燥的工作，也是一种精益求精的工作，所以我们要用心多思考一下，敢于提出新的问题，然后自己摸索，翻阅资料去解决问题，在这个过程中也会乐在其中，也会给自己充电，增加专业知识能力。当然，随着工作的深入，设计创新，还有更多新知识等着我去学习，思考，力求做到天天进步，不断提高自己的专业知识能力。

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第四，缺少经验。我努力的工作，在这一年里面，我虽然做了很多项目，但是这些项目里，自己认为无可挑剔的预算还没有，总是可以发现问题，因为我很少去工地，很多东西只是坐在办公室想象，很容易出错，所以我在明年的工作中将有意识的增强自己这方面的知识，不忙的时候多去工地走走，看看实际施工程序，真正的做到理论联系实际，把工作做好做精。 第五，学会宽容，不可有傲气。我总是想自己心里明白就好，不喜欢什么事情总是挂在嘴上，但是我发现我错了，有一些事情是必须要说出来的，说出来才可以解决。无论是工作还是生活中，我开始学着宽容，开始不那么斤斤计较了，我发现我比以前快乐了，觉得生活更有意义了。我的好朋友曾经这样说我：“你身上的傲气太重了，该适当隐藏一下你的傲气，你的霸气”。虽然我一直没觉得，但是我在生活和工作中一直很在意，一直有意识的克制自己。我一直改，争取做到完美。

第六，和谐的大家庭。我所在的单位——亿泰造价咨询公司，员工不多，但是年轻化，每个人都很好相处，紧张的工作中笑声不断，真可谓是一个和谐的大家庭，我喜欢。

第七，劳逸结合。工作量大，休息就少了，我们现在是每个星期日休息一天，我在这里要建议一下，自己可以选择休息，还是每个星期休息一天，不同的是，可以不在星期日休息，一个星期上够六天就可以了，这样一来，员工可以根据自己的情况而定，可以做到劳逸结合，这样也可以提高工作效率，提高工作质量，同时也体现了公司关爱员工的人性化管理。 以上就是我这一年以来对我自己工作以及做人的总结和对公司的建议。接下来的工作，我将利用自己精力充沛、接受新事物能力强、适应能力快的优势努力学习业务知识和领先技术，为公司的发展尽我绵薄之力。

最后，衷心的祝愿亿泰造价咨询有限公司的明天更美好，同时希望在以后的日子里公司人才积聚，发展壮大！“生意”越来越红火！在这里，请允许我祝愿刘姐生活、工作事事顺利，新的一年里，心想事成，万事如意。

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财务工作总结

栏目查看更多内容>> xx年又是在匆忙的决算中结束了。静下心来回味不寻常的xx年，感慨万千。xx年我们的祖国经历了考验，也上演了辉煌；对于我自己，是努力工作，用心生活，不断追求进步的一年。

一、思想方面：积极参加党支部的各项学习活动，以学习十七大精神、科学发展观为契机，认真学习党的基本理论、各项方针政策，不断提高自己的理论素养，增强自己的党性，开拓自己得眼界，处处以一个党员的标准严格要求自己，自觉遵守杂志社各项规章制度。

二、工作方面：进一步学习领悟国家和社里的各项财务政策，力争准确把握，准确运用。财务工作都是依法办事，国家有政策，社里有规定，财务人员就应该吃透政策，准确运用，否则就是在做违法的事情。

参与了日常报销单据的制作；负责每月记帐凭证的录入，通过这项工作，使我对明细科目之间的来龙去脉有了更深度的把握；负责对每个月记账凭证进行整理和装订；每月按时完成个人所得税申报表的编制以及明细申报，参与整理顺利完成了xx年年社12万以上个税申报汇总工作；按时准确完成杂志社xx年社能源统计报表、服务业统计报表、人员工资统计报表的申报工作。配合宣武区统计局完成了xx统计抽样调查工作。xx年7月参与了对咨询公司的审计工作。从9月份开始接任出纳工作。期间工作任务重，头绪很多，对我来说是一次考验。特别是在决算阶段，财务面临任务重，人员紧缺的情况，我在处领导的带领和指导下，有条不紊的展开工作。看着领导和朱大姐常常带病工作，还好几次晚上在家打电话给我叮嘱我工作上的事情，领导和同事们严谨仔细的工作作风为我树立了良好的榜样，更让我深刻领会到了责任、细心对一名财务人员的重要性，也鞭策我将责任心和细心落实到工作上。我每天都坚持完成当日工作再下班，虽然很疲惫，但是学到了很多东西，内心富足而充实。

三、生活上谦虚谨慎、勤俭节约、艰苦朴素、乐于助人，和周围的同事朋友和谐相处。

四、学习方面：我在工作中虚心向领导、同事学习，既学习他们的业务知识，又学习他们的为人处事。同时也不放松对专业知识的更新，学习新会计准则，新核算原则，结合单位会计核算的实际情况，学习会计日常核算中实务性知识。今年9月份顺利通过了会计中级职称的考试，通过学习我的业务能力有了提高。

虽然自己在工作上尽职尽责，力求做到最好，但是我也认识到仍有以下不足：一是工作经验不丰富，眼界不够开阔，一些业务还不熟练，不能做到举一反三，对业务之间的关联掌握不够透彻，在处理一些会计核算业务时只是照猫画虎，对业务的实质把握不够；二是工作中有时存在急躁情绪，有时为了完成任务而完成任务，容易忽视一些工作细节，出现一些不应该出现的失误；三是与部门领导同事之间的工作沟通还有待进一步加强。

一年一个轮回，新的一年给我们带来新的希望和新的憧憬。xx年，我会努力做好每一项工作，用心生活，好好学习，用自己的优异成绩为祖国的60岁生日献礼。

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二0一0年，财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就二0一0年度财务处工作简要总结如下：

一．合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。 二．加大对学费的收缴力度，认真搞好收费工作

学费是学校事业收入的重要来源，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。

三．积极做好对应收款的清理工作

应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。

四．加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

五．重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。 六．积极搞好学校的贷款工作

为了学校的长远发展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持下，学校提出了“专升本”的宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经费不足，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的原因，学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志，对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。

七．认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

✧ 总决算工作总结

✧ 总决算工作总结

✧ 总决算工作总结

各位股东：

根据公司会议安排，现就公司xx年度财务决算情况作如下报告，请予以审议。本报告所涉及的所有数据真实准确；财务报表均已按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司xx年12月31日的财务状况以及xx年度公司的经营成果和现金流量。 一、财务状况

xx年期末资产总额29,302,174.08元，较年初增长

5,178,881.62元，增幅为21.47%，其中流动资产为21,185,940.01，占总资产的72.3%。负债总额22,839,749.7，较年初增长4,626,599.31，增幅为25.4%。其中流动负债为20,839,749.7，占负债总额的91.2%。

资产总额的增加主要原因是银行存款和固定资产的大幅增加。报告期内，银行存款大幅增加，主要原因是12月货款回收及时，回收金额较大。12月共计收回货款11,112,186.16元，支出各项成本费用8,784,491.65，导致银行存款净增加2,327,694.51。此外，固定资产净增加978,925.88，主要原因是为了满足生产需要，增加生产量，生产车间增购了生产设备。报告期内，其他应收款净增加398,113.87，主要原因是本年度内临时借款的发生。

负债总额的增加主要原因是应付账款和其他应付款的增加。报告期内，应付账款增长32.2%，增长幅度较大，存在大额的未付款项。另外，其他应付款大幅增加是企业在主营业务之外的各项应付款的增加。

本年流动比率=102%；资产负债率=78%，流动比率过低，资产负债率过高。负债水平较大。从本年总体的财务状况来看，资产总额不断增加，资产水平得到提高，公司规模得到进一步发展。与此同时，应收账款占资产总额的比率为43%，资产总额中应收账款比率很大，资产的质量不高，存在一定的坏账风险。应付账款占负债总额的比率为53%，负债金额较大，偿债压力较大，存在一定的信用风险。 二、经营状况

本年营业利润为473,836.54，较去年降低111,901.06，盈利能力有所降低。本年营业利润率=3%，销售净利率=2%。报告期内，营业收入、营业成本比上年均有一定的增长，但是营业成本的增长幅度过快，使企业当期利润有一定的减少。此外，销售费用、管理费用有相应的减少，使得企业利润有所增加。另外，本年财务费用大幅增大，其主要原因是本年银行贷款数额较大，银行利息的支出较大。总体来看，本年的盈利水平较去年有所降低，盈利水平总体较低，其主要原因是企业成本费用支出较大，使企业的盈利水平不高，产品的获利能力不强。为此，企业要以提高产品质量为首要任务，进一步加强管理，降低成本，提高产品的竞争力和获利能力。

三、现金流量状况

报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金和构建固定资产支付的现金大幅增加，主要原因是经营活动之外的现金收入大幅增加和购买固定资产支出的大幅增加，本期构建的固定资产较去年增加较多，现金支出较大。总体来看，本年度现金及现金等价物净增加额较去年有大幅增加。 综上所述，公司xx年度的资产规模有所增长，公司规模进一步扩大，净利润得到提高，销售收入取得大幅增长。但报告期内成本费用大幅增加，减少了盈利水平。 20xx年度需进一步加强营销管理体系建设，增加经营活动货币资金的回款比例，严格控制成本支出，降本增效。

✧ 总决算工作总结

一、厨房打点方面

1、xx年厨房人员调整。一次是中关村店与圆明园店副厨对换，另一次是8月份筹备西二旗店，人员综合调整以老带新，圆明园店上什主管调西二旗，并新插手一名上什主管，其他部门主管都是20xx年带入北京的主管。

2、厨房年头针对各部门做了一套以部门为单元的自查工作签字流程，使本来筹备工作不齐全的全补上来，厨房获得了较着的改善。

3、xx年建意店里用直销法每人吃鱼送鱼，使店里水煮鱼在本来的基本上流水最高达到30万元一月，取得了历史性的打破，同时水煮鱼的毛利一直节制在76%~78%之间。

4、厨房今年操作一分钟定位法打点，对厨房冰箱和所有货色定位措置，万城店和马甸店在我的影响下取得了精采的了局。

5、顺义店新开业筹备交流和综合打点大培训。厨房积极介入并进修贯彻落实，出格是对厨房后勤难打点上下功夫，员工宿舍进行了规范，取得了好成就，没有人不夸厨房的宿舍卫生干净。

6、进修了各项流程学，经由过程厨房本身摸底考试三次，店里组织二次，集团一次，把理论酿成实际操作。

7、今年物价涨幅太大，如厨房干辣椒本来3元多/斤涨至10元/斤，花椒也涨到25元/斤，经由厨房重点调整对水煮鱼毛利没有影响。

二、厨房存在的问题

1、由于今年设备老化，冷库、抽风老化，维护和打点上花费不少，表白我们厨房还需加强工作意识。

2、对怎样做员工思想工作还需要总结进修。

3、在强化厨房的进修空气方面做得不够。

4、在强化厨房对防止中工流失工作做得不够完善。

三、下一年的设想与工作放置

1、经由过程进修再造、培训与打点好团队。

2、对厨房进行有效监控与指导，严格按尺度提高执行力。

3、经由过程专业化培训与打点，对厨师技术力量进行合理储蓄，合理推出新颖菜品。

4、对厨房环境、卫生、设备进行安全维护，同时对成本及费用加以节制。

5、将每月工作打算与每日工作日志加以落实。

6、沟通——管己、管人、管队伍。

✧ 总决算工作总结

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